organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510220657
faktúra
Typografia plus
35930560
229,06 EUR
23.09.2022
Predmet: Tlač hl. papier, vizitky, banner
175
objednávka
Triad s.r.o
35931141
124,80 EUR
07.11.2012
Predmet: hosting stránky www.gmb.bratislava.sk
a registráciu jej domény na rok 2013
510120489
faktúra
TRIAD s.r.o.
35931141
124,80 EUR
21.05.2013
Predmet: hosting str.www.gmb.sk 2013
160
objednávka
TRIAD, spol.s.r.o
35931141
124,80 EUR
04.11.2013
Predmet: predĺženie hostingu a registráciu domény www.gmb.bratislava.sk na rok 2014
1262014
objednávka
TRIAD s.r.o.
35931141
104,00 EUR
01.12.2014
Predmet: hosting a registr. domény predlženie
510130377
faktúra
TRIAD s.r.o.
35931141
124,80 EUR
15.04.2015
Predmet: host.a doména do 9.9.2014
510140312
faktúra
TRIAD s.r.o.
35931141
124,80 EUR
15.04.2015
Predmet: doména r.2014
510150284
faktúra
TRIAD s.r.o.
35931141
124,80 EUR
22.10.2015
Predmet: poplatok doména
510160284
faktúra
TRIAD s.r.o.
35931141
124,80 EUR
12.10.2016
Predmet: gmb- domena,hosting
592016
objednávka
TRIAD s.r.o.
35931141
124,80 EUR
02.01.2017
Predmet: predlženie hostingu a registr. Domeny
510170372
faktúra
TRIAD spol. s.r.o.
35931141
124,80 EUR
14.02.2018
Predmet: gmb domena 9/2017-8/2018
922018
objednávka
TRIAD, spol. s,r,o,
35931141
124,80 EUR
16.12.2018
Predmet: predlženie hostingu a registr.domény gmb
510180342
faktúra
TRIAD spol. s.r.o.
35931141
124,80 EUR
11.03.2019
Predmet: hostin,domena GMB 2018/2019
O/79/2022
objednávka
PROFI Elektro s.r.o.
35935391
996,00 EUR
21.03.2022
Predmet: prekládka NN káblov
510220083
faktúra
PROFI Elektro s.r.o.
35935391
996,00 EUR
22.03.2022
Predmet: prekládka káblov na fasáde MP
1752015
objednávka
Asap-translation.com. s.r.o.
35936339
20,70 EUR
01.02.2016
Predmet: preklad z NJ do SJ pre katalog
1822015
objednávka
Asap-translation.com. s.r.o.
35936339
21,60 EUR
03.02.2016
Predmet: preklad textov pre katalog k výstave
510150509
faktúra
ASAP-translation s.r.o.
35936339
20,70 EUR
14.07.2016
Predmet: Weisz preklad textov
510150532
faktúra
ASAP-translation s.r.o.
35936339
21,60 EUR
14.07.2016
Predmet: Weisz preklad dansk.j.-sl.jaz.
510140139
faktúra
Karmelitánske nakladateľstvo s.r.o.
35944510
63,98 EUR
22.05.2014
Predmet: KZ 143/2013 dod.1 Počmaraný zivot
510140179
faktúra
Karmelitánske nakladateľstvo s.r.o.
35944510
415,84 EUR
20.10.2014
Predmet: katal. Počmárany život 65 ks
100180027
faktúra
ArtForum 21 Slovakia s.r.o.
35946661
160,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Na základe Vašej žiadosti fakturujeme Vám za reprodukcie a súhlas s ich použitím.
120
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
1 582,12 EUR
19.07.2012
Predmet: dodanie televízorov SENCOR SKE 22F44D
510120252
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
1 582,12 EUR
20.09.2012
Predmet: nákup televízorov
1002014
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
329,00 EUR
25.07.2014
Predmet: mobilná klimatizácia
510140230
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
329,00 EUR
20.10.2014
Predmet: klimatizácia
510170471
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
387,00 EUR
14.02.2018
Predmet: pokosová píla-fumigacia
1592017
objednávka
Internet Mall Slovákia s.r.o.
35950226
387,00 EUR
16.03.2018
Predmet: pokosová píla Bosch
510200237
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
5,72 EUR
14.07.2020
Predmet: lopta detská-detské vzdel.
510200286
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
5,76 EUR
23.09.2020
Predmet: lopta detská-LT-vzdel.odd.
510200505
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
515,80 EUR
25.01.2021
Predmet: televízor 2 ks
8/PK/20
objednávka
Mall Slovakia
35950226
5,72 EUR
25.01.2021
Predmet: lopta
10/PK/20
objednávka
Mall Slovakia
35950226
5,80 EUR
25.01.2021
Predmet: materiál k detskému dennému letnému táboru v GMB
22/PK/20
objednávka
Mall Slovakia
35950226
515,80 EUR
25.01.2021
Predmet: 2 ks televízor LG 32LM630BPLA
30/PK/21
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
26,46 EUR
16.08.2021
Predmet: Tracon Electric Stykač 25A, 660V AC, 11kW, 3xNO+1xNO (TR1D2510)
510210223
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
26,46 EUR
09.07.2021
Predmet: stykaź
O/210/2022
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
110,00 EUR
17.06.2022
Predmet: PC pre inštaláciu výstavy Biatec
O/567/2022
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
37,17 EUR
16.09.2022
Predmet: hygienický materieál
O/603/2022
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
20,43 EUR
16.09.2022
Predmet: ŠTĚPAŘ Lekárnička - náhradná náplň pre 10 osôb
510220561
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
21,99 EUR
23.09.2022
Predmet: Čistiaci materiál -eko utierky
510220630
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
20,43 EUR
23.09.2022
Predmet: doplnenie lekárničky
510220649
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
15,18 EUR
23.09.2022
Predmet: Čistiaci materiál -antistatické handričky
510220720
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
72,30 EUR
24.01.2023
Predmet: Gardena vozík na hadicu 2ks
O/29/2025
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
61,90 EUR
19.03.2025
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
O/154/2025
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
260,00 EUR
19.03.2025
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
510250075
faktúra
Allegro Slovakia s.r.o.
35950226
61,90 EUR
19.03.2025
Predmet: Skladací prepravný vozíka
O/479/2021
objednávka
REALEX International SK, spol. s r.o.
35952873
100,00 EUR
28.10.2021
Predmet: servisná prehliadka kasy PP a MP
O/24/2022
objednávka
REALEX International SK, spol. s r.o.
35952873
60,00 EUR
01.02.2022
Predmet: oprava pokladne v PP
100170033
faktúra
Krokus Galéria, s.r.o.
35955457
80,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Fakturujeme Vám za:
510180139
faktúra
Krokus Galéria, s.r.o.
35955457
48,00 EUR
20.11.2018
Predmet: vyuct. KP Kalmus
O/244/2023
objednávka
ORIS PLUS SK s.r.o.
35962127
50,00 EUR
30.05.2023
Predmet: stojan na tablet - výstava Pozrí Prešporok!
510230465
faktúra
ORIS PLUS s.r.o.
35962127
49,20 EUR
20.07.2023
Predmet: Stojan na tablet SI412
10/2012/11
zmluva
Dušan Vanko
35963352
7 500,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Zmluvné strany sa dohodli na spolocnom postupe pri usporiadaní výstavy Mladá Slovenská
malba JOZEF SRNA na III. poschodí Pálffyho paláca, Panská 19, od 26.06. 2012 do 2.9.2012
07/2013/02
zmluva
Vydavateľstvo Krása s.r.o.
35963352
0,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Zmluva o spolupráci
07/2013/01
zmluva
Vydavateľstvo Krása s.r.o.
35963352
0,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Zmluva o spolupráci
510130458
faktúra
Vydavateľstvo krása s.r.o.
35963352
6 085,80 EUR
20.01.2014
Predmet: tlač katalógov Laluha 138
510150295
faktúra
Vydavateľstvo krása s.r.o.
35963352
2 160,00 EUR
22.10.2015
Predmet: KP-vyučt.katal.Paštéka
510120049
faktúra
FALCON LINE spol.s.r.o.
35964651
121,70 EUR
04.05.2012
Predmet: výroba klúčov
23
objednávka
Falcon Line,s.r.o.Medená 33,811 02 Bratislava
35964651
122,00 EUR
04.05.2012
Predmet: dod.a montáž preprog. Vlož.zámku
O/525/2021
objednávka
FALCON LINE, spol. s r.o.
35964651
49,80 EUR
19.01.2022
Predmet: Výroba kópii klúčov
O/377/2022
objednávka
FALCON LINE, spol. s r.o.
35964651
42,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Výroba kópii klúčov 200 - centrálna tlačiareň
O/458/2022
objednávka
FALCON LINE, spol. s r.o.
35964651
15,20 EUR
16.09.2022
Predmet: Kópia klúču 309 pre Lindu
O/528/2022
objednávka
FALCON LINE, spol. s r.o.
35964651
67,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Kópie kľúčov pre potreby GMb
O/629/2022
objednávka
FALCON LINE, spol. s r.o.
35964651
14,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Kópie klúčov 200 pre Peťu a Nikol
O/638/2022
objednávka
FALCON LINE, spol. s r.o.
35964651
46,70 EUR
16.09.2022
Predmet: Klúče pre upratovačky + 200 pre novú kurátorku
O/681/2022
objednávka
FALCON LINE, spol. s r.o.
35964651
81,50 EUR
22.11.2022
Predmet: Klúče kopie
O/693/2022
objednávka
FALCON LINE, spol. s r.o.
35964651
69,70 EUR
22.11.2022
Predmet: kopieKlúče na prevádzku bočného schodiska MP
O/886/2022
objednávka
FALCON LINE, spol. s r.o.
35964651
70,00 EUR
13.02.2023
Predmet: kľúče od wc
O/176/2023
objednávka
FALCON LINE, spol. s r.o.
35964651
19,80 EUR
28.03.2023
Predmet: Kľúče
O/363/2023
objednávka
FALCON LINE, spol. s r.o.
35964651
54,20 EUR
30.05.2023
Predmet: klučova služba
O/390/2023
objednávka
FALCON LINE, spol. s r.o.
35964651
9,50 EUR
20.07.2023
Predmet: Klúče
O/674/2023
objednávka
FALCON LINE, spol. s r.o.
35964651
78,00 EUR
10.11.2023
Predmet: kľúče
510231041
faktúra
FALCON LINE spol.s.r.o.
35964651
26,30 EUR
30.12.2023
Predmet: Kľuče
510230857
faktúra
FALCON LINE spol.s.r.o.
35964651
63,70 EUR
30.12.2023
Predmet: Kľúče
O/729/2023
objednávka
FALCON LINE, spol. s r.o.
35964651
26,30 EUR
31.12.2023
Predmet: kľúče
510240129
faktúra
FALCON LINE spol.s.r.o.
35964651
31,10 EUR
18.04.2024
Predmet: 1 ks magnet. zámok
O/119/2024
objednávka
FALCON LINE, spol. s r.o.
35964651
31,10 EUR
24.04.2024
Predmet: Zámok do bezbarierovej toalety
510240398
faktúra
FALCON LINE spol.s.r.o.
35964651
7,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Kľuč
510240363
faktúra
FALCON LINE spol.s.r.o.
35964651
30,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Kľuče 5 ks
O/232/2024
objednávka
FALCON LINE, spol. s r.o.
35964651
40,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Nákup vybavenia