organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21 /2020
objednávka
Dumar - SK, s.r.o., Košice
17180392
115,91 EUR
21.04.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
22 /2020
objednávka
Dumar - SK, s.r.o., Košice
17180392
611,52 EUR
21.04.2020
Predmet: Dezinfekčné a čistiace prostriedky
24 /2020
objednávka
Dumar - SK, s.r.o., Košice
17180392
128,02 EUR
21.04.2020
Predmet: Kancelárske potreby
28 /2020
objednávka
Dumar, Košice
17180392
231,30 EUR
28.04.2020
Predmet: Kancelársky papier
37 /2020
objednávka
Dumar - SK, s.r.o., Košice
17180392
140,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Antibakteriálne tekuté mydlá pre žiakov a zamestnancov školy
38 /2020
objednávka
Dumar - SK, s.r.o., Košice
17180392
192,80 EUR
27.05.2020
Predmet: Antibakteriálne gély a vlhčené antibakt. utierky na ruky pre zamestnancov školy
42 /2020
objednávka
Dumar-SK, s.r.o., Košice
17180392
860,66 EUR
10.06.2020
Predmet: Dezinfekčné a čistiace prostriedky
69 /2020
objednávka
Dumar-SK, s.r.o., Košice
17180392
716,10 EUR
05.10.2020
Predmet: Čiastiace a dezinfekčné prostriedky na podlahy a na dotykové plochy
70 /2020
objednávka
Dumar, s.r.o,
17180392
266,71 EUR
05.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby
76 /2020
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
45,01 EUR
15.10.2020
Predmet: Hygienické potreby- toaletný papier pre žiakov
84 /2020
objednávka
Dumar-SK, s.r.o., Košice
17180392
841,22 EUR
27.10.2020
Predmet: Dezinfekčné a čistiace prostriedky
111 /2020
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
832,49 EUR
29.12.2020
Predmet: Dezinfekčné a čistiace prostriedky
114 /2020
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
105,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Pracovné kalendáre pre zamestnancov školy
124 /2020
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
497,26 EUR
29.12.2020
Predmet: Kancelársky materiál
9 /2021
objednávka
Dumar-SK, s.r.o., Košice
17180392
93,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
83 /2021
objednávka
Dumar-SK, s.r.o., Košice
17180392
166,40 EUR
30.09.2021
Predmet: Stolové pracovné kalendáre pre zamestnancov na rok 2022
108 /2021
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
170,60 EUR
27.10.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky pre žiakov a zamestnancov školy
114 /2021
objednávka
Dumar-SK, s.r.o., Košice
17180392
100,83 EUR
09.11.2021
Predmet: Hygienické potreby - toaletný papier pre žiakov
118 /2021
objednávka
Dumar-SK, s.r.o., Košice
17180392
710,20 EUR
22.11.2021
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
129 /2021
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
82,67 EUR
01.12.2021
Predmet: Zošity linajkované s tvrdým obalom pre zamestnancov
141 /2021
objednávka
Dumar-SK, s.r.o., Košice
17180392
302,33 EUR
15.12.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
150 /2021
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
231,25 EUR
29.12.2021
Predmet: Kancelársky papier pre zamestnancov školy
58 /2022
objednávka
Dumar-SK, s.r.o., Košice
17180392
584,64 EUR
27.06.2022
Predmet: Kancelársky materiál - školské pomôcky pre žiakov z Ukrajiny
83 /2022
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
350,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Kancelársky materiál
84 /2022
objednávka
Dumar-SK, s.r.o., Košice
17180392
791,70 EUR
24.08.2022
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
93 /2022
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice
17180392
253,64 EUR
26.09.2022
Predmet: Stolové pracovné kalendáre pre zamestnancov na rok 2022
110 /2022
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
27,67 EUR
29.10.2022
Predmet: Balíčky pre žiakov v hmotnej núdzi
129 /2022
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
818,42 EUR
02.12.2022
Predmet: Kancelársky materiál
132 /2022
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
576,87 EUR
19.12.2022
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
144 /2022
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice , Južná trieda 48, KE
17180392
415,95 EUR
12.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov z Ukrajiny
145 /2022
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice , Južná trieda 48, KE
17180392
50,71 EUR
12.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov z Ukrajiny
146 /2022
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice , Južná trieda 48, KE
17180392
21,67 EUR
12.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov z Ukrajiny
147 /2022
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice , Južná trieda 48, KE
17180392
125,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Kancelársky materiál - projekt NIVAM
13 /2023
objednávka
Dumar-SK, s.r.o., Košice
17180392
83,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Balíčky pre 6 žiakov v hmotnej núdzi
24 /2023
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
470,21 EUR
25.05.2023
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
39 /2023
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
14,17 EUR
08.08.2023
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
55 /2023
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
213,29 EUR
29.08.2023
Predmet: Kancelársky materiál
72 /2023
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
289,02 EUR
12.09.2023
Predmet: Školské pomôcky pre žiakov z UK, 11UA
75 /2023
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
247,50 EUR
12.09.2023
Predmet: Stolové kalendáre na rok 2024 s logom školy pre zamestnancov
80 /2023
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
15,05 EUR
23.09.2023
Predmet: Školské pomôcky pre žiačku z UK, 11UA
81 /2023
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
176,80 EUR
23.09.2023
Predmet: Nákup hygienického tovaru
102 /2023
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
27,67 EUR
24.10.2023
Predmet: Balíčky pre 2 žiakov v hmotnej núdzi
165 /2023
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
1 133,73 EUR
07.12.2023
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
172 /2023
objednávka
Dumar-SK, s.r.o., Košice
17180392
1 202,50 EUR
21.12.2023
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu pre zamestnancov školy
22 /2024
objednávka
Dumar-SK, s.r.o., Košice
17180392
27,67 EUR
12.03.2024
Predmet: Balíčky pre žiakov v hmotnej núdzi _ 2 žiačky
103 /2024
objednávka
Dumar
17180392
27,67 EUR
11.10.2024
Predmet: Balíčky pre žiakov v hmotnej núdzi _ 2 žiačky
15/2025
objednávka
Dumar
17180392
40,49 EUR
04.03.2025
Predmet: Baláček HN
118 /2023
objednávka
exe, a.s., Sales Executive
17321450
206,40 EUR
04.11.2023
Predmet: Licencie Minecraft: Education Edition (per user) 43 prístupov
304/2023
faktúra
exe, s.r.o.
17321450
247,68 EUR
21.12.2023
Predmet: 200231555 - Licencia Minecraft
109 /2024
objednávka
exe, a.s
17321450
206,40 EUR
15.10.2024
Predmet: Licencia: Minecraft Education
307/2024
faktúra
exe, a.s.
17321450
247,68 EUR
14.01.2025
Predmet: 200241611 - Licencia Minecraft Education
87 /2020
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
17323266
274,55 EUR
13.11.2020
Predmet: Pravopisný semafor - 6. roč., Pomocník z literatúry - 9. roč.
242/2020
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.
17323266
302,00 EUR
26.11.2020
Predmet: 2000406049 - Učebnice - Pomocník z LIT - 9.ročník, Pravopisný semafor - 6.ročník
48 /2021
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
17323266
672,00 EUR
30.08.2021
Predmet: Objednávka školských učebníc, pre II. stupeň ZŠ, dotácia z MŠVVaŠ SR, Literat.-pomocník 8. roč., Pomocník Matem. 6. roč. 2 časti
57 /2021
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
17323266
774,55 EUR
30.08.2021
Predmet: Objednávka školských učebníc pre I. stupeň ZŠ, dotácia z MŠVVaŠ SR, Nový slovenský jazyk pre 5. ročník 1. a 2. časť
154/2021
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.
17323266
739,20 EUR
28.09.2021
Predmet: 2100402825 - Učebnice pre 2.stupeň - Nový pomocník
z MAT pre 6.roč. 1.a 2.časť, Pomocník z
LIT pre 8.roč.
179/2021
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.
17323266
852,00 EUR
28.09.2021
Predmet: 2100403693 - Učebnice pre 2.stupeň- Nový SLJ pre
5.ročník
zmluva č. 212/2/2025
zmluva
LANgroup s.r.o.
1917209
277,47 EUR
08.01.2025
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 212/2/2025
77/2025
faktúra
DIMEX ART s.r.o.
19689691
28,37 EUR
07.05.2025
Predmet: 229237 - Fólia pod digestor do cvičnej kuchynky
311/2023
faktúra
Datacomp
2357701
719,52 EUR
22.12.2023
Predmet: 2357701 - Tonery do farebnej multifunkčnej tlačiarne -
NIVAM
114 /2022
objednávka
Mega knihy , Internet-Handel s.r.o
24141828
22,64 EUR
29.10.2022
Predmet: Edukačné CUJ - TAJ
9 /2024
objednávka
Mega knihy , Internet-Handel s.r.o
24141828
16,82 EUR
01.03.2024
Predmet: Nákup kníh k projektu "Čítame s radosťou" 2.A
15 /2023
objednávka
Mega knihy , Internet-Handel s.r.o
24141828
14,95 EUR
01.03.2024
Predmet: Nákup kníh k projektu "Čítame s radosťou" 3.B, 3.C, 3.D, 4.B, 4.D
96 /2024
objednávka
Mega knihy , Internet-Handel s.r.o
24141828
31,54 EUR
03.10.2024
Predmet: Kklip rám s plexisklom A4
197/2024
faktúra
Internet-Handel s.r.o.
24141828
37,85 EUR
29.10.2024
Predmet: 303706389 - Kliprámčeky s plexisklom
7/2025
objednávka
Internet-Handel s.r.o
24141828
45,37 EUR
26.02.2025
Predmet: lupa - enviro. projekt
146 /2024
objednávka
STOA-Zahradní minigolf s.r.o.
24696692
325,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Discgolf kôš + sada diskov
255/2024
faktúra
STOA-Záhradní minigolf s.r.o.
24696692
390,00 EUR
27.12.2024
Predmet: 20249460 - STOA-Záhradní minigolf s.r.o.
38 /2022
objednávka
Kokiska, s.r.o.
2509016
20,40 EUR
05.05.2022
Predmet: Box DECO-S-Bamboo CURVER
154 /2024
objednávka
RADANSPORT s.r.o.
26098806
165,45 EUR
02.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky na telesnú výchovu na 1.stupeň
261/2024
faktúra
RADANSPORT s.r.o.
26098806
182,00 EUR
30.12.2024
Predmet: 205971 - Učebné pomôcky na telesnú výchovu - 1.stupeň
85/2020
faktúra
Veolia
26179345
-900,79 EUR
06.05.2020
Predmet: 2011220242 - Teplo - vyúčtovanie za rok 2019
190/2022
faktúra
Seminaria s.r.o.
26426218
79,00 EUR
07.10.2022
Predmet: 7220938 - Účastnícky poplatok - Správa registratúry v
školách - archivovanie záznamov 7.9.2022
Online - Bidulská
159/224
faktúra
Seminária, s.r.o.
26426218
86,03 EUR
01.10.2024
Predmet: 7241421 - Účastnícky poplatok - Práva a povinnosti zamestnancov ŠKD - Lacková
86/2025
faktúra
Seminaria, s.r.o.
26426218
16,59 EUR
13.06.2025
Predmet: 4250105 - Opravný daňový doklad ku školeniu z roku 2022 - vyčíslené DPH
83 /2024
objednávka
Seminaria, s.r.o.
2646218
71,10 EUR
28.08.2024
Predmet: Seminár- práva a povinnosti zamestnancov ŠKD-Lacková
39 /2022
objednávka
WORLD CZ, s.r.o.
26731851
05.05.2022
Predmet: Stromčekové ruže Scarlet, Laminuette, Friesia, kvapalné hnojivo na ruže do exteriéru školy
90/2022
faktúra
WORLD CZ
26731851
129,40 EUR
20.05.2022
Predmet: 62203347 - Stromčekové ruže do areálu školy
159/2022
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
26931664
284,68 EUR
20.07.2022
Predmet: 2227753 - Tonery do tlačiarne
182/2022
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
26931664
1 057,56 EUR
07.09.2022
Predmet: 44483767 - Tonery do tlačiarne