Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022/142
objednávka
Marián Dzian
46308334
846,00 EUR
30.12.2022
Predmet: rekonštr. vnút. priest. TJ Slovan, lapače lôpt
2022/141
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
1 460,00 EUR
30.12.2022
Predmet: ozvučenie kult. akcií v obci
2022/140
objednávka
Peter Melicherčík a manž. Bc. Miroslava
52336786
650,00 EUR
30.12.2022
Predmet: 100. výr. TJ Slovan videá
2022/139
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
486,84 EUR
30.12.2022
Predmet: diplomy , plakety 100. výr. TJ Slovan
2022/138
objednávka
UNI-JAS, s.r.o.
46697276
239,81 EUR
30.12.2022
Predmet: 100. výročie TJ Slovan-poháre, misky na guláš, utierky
2022/137
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
1 085,94 EUR
30.12.2022
Predmet: svietidlá
2022/136
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
180,00 EUR
30.12.2022
Predmet: zhotov. 3D čísla - 100. výr. TJ Slovan
2022/135
objednávka
REKUK, spol.s.r.o.
36284319
1 188,00 EUR
30.12.2022
Predmet: tlač diplomov, osliansky spravodaj
2022/134
objednávka
Radovan Benko
41709471
544,50 EUR
30.12.2022
Predmet: dlažba TJ Slovan rekonštr. vnút.priest.
2022/133
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
107,20 EUR
30.12.2022
Predmet: stravenky
2022/132
objednávka
Peter Debnár
47958855
390,00 EUR
30.12.2022
Predmet: obklad amfiteáter
2022/131
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
233,00 EUR
30.12.2022
Predmet: zhotovenie tabúľ
2022/130
objednávka
Slovenský Červený kríž, uzemný spolok Topoľčany
00416011
100,00 EUR
30.12.2022
Predmet: asistenčné služby
3125.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Zmluva na zimnú údržbu komunikácií - odhŕňanie snehu a posyp
3124.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Zmluva o pretláčaní kanalizácie, ťahaní a vývoze fekálií
3123.
zmluva
Michal Vlčko, Nina Nechalová
0,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Zmluva o nájme bytu
222412
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 837,91 EUR
26.12.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
222411
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
198,46 EUR
26.12.2022
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
222410
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 729,90 EUR
26.12.2022
Predmet: zber a prepr. KO na sklad
222409
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
60,00 EUR
26.12.2022
Predmet: servis ČOV 6/2022
222408
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
249,43 EUR
26.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.6/22 TJ Slovan
222407
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1,19 EUR
26.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.6/22 VO 2000C
222406
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
44,68 EUR
26.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.6/22 VO 3000F
222405
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-62,54 EUR
26.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.6/22 MŠ
222404
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-22,92 EUR
26.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.6/22 DS
222403
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
195,48 EUR
26.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.6/22 ČOV Pekár
222402
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
50,10 EUR
26.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.6/22 ČOV Škol.
222401
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-11,68 EUR
26.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.6/22 Pož.zbr.g
222400
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
39,30 EUR
26.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.6/22 Oú
222399
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
00416011
100,00 EUR
26.12.2022
Predmet: asist.záchranná služba
222398
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,27 EUR
26.12.2022
Predmet: vodné II.Q/22 kino
222397
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
26,17 EUR
26.12.2022
Predmet: vodné I.polrok/22 DS
222396
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,78 EUR
26.12.2022
Predmet: telefón 6/22
222395
faktúra
Ing. Andrej Jarošinec-REGAL Reality
43487386
9 950,00 EUR
26.12.2022
Predmet: real. prístreš.Školská
222394
faktúra
Základná škola
31201741
378,00 EUR
26.12.2022
Predmet: strava 6/22 MŠ
222393
faktúra
Základná škola
31201741
66,00 EUR
26.12.2022
Predmet: strava 6/22 MŠ Kosírová
222392
faktúra
Tibor Mališka - STAVIVÁ
34583301
14,39 EUR
26.12.2022
Predmet: stav. mat. amfit.
222391
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
650,00 EUR
26.12.2022
Predmet: prepr. Medzihorie H.Ves
222390
faktúra
Monika Černušková
52700429
790,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. kanal. Jarmočná
222389
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 800,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. asfalt. komunik.
222388
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
440,00 EUR
26.12.2022
Predmet: geom.plán Amfit.,altán.ZŠ
222387
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
16,20 EUR
26.12.2022
Predmet: pamät.listy-100.výr. TJ S
222386
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
36,80 EUR
26.12.2022
Predmet: FúO Vých. 990/6 opr.dig.
222385
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
27,60 EUR
26.12.2022
Predmet: ČOV zisťov. poruchy
222384
faktúra
AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.
50519603
763,66 EUR
26.12.2022
Predmet: dvojrad. injektáž
222383
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
4,37 EUR
26.12.2022
Predmet: vodné II.Q/22 TJ Slovan
222382
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
109,07 EUR
26.12.2022
Predmet: vodné II.Q/22 MŠ
222381
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
43,63 EUR
26.12.2022
Predmet: vodné II.Q/22 KD
222380
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
154,15 EUR
26.12.2022
Predmet: vodné II.Q/22 Oú
222379
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
65,17 EUR
26.12.2022
Predmet: MŠ prenájom rohoží 6/22 M
222378
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
962,66 EUR
26.12.2022
Predmet: rozvádzač, práce
222377
faktúra
MM TENNIS COURT, s.r.o.
36346845
1 668,00 EUR
26.12.2022
Predmet: údržba multif.ihriska
222376
faktúra
Monika Černušková
52700429
991,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. kanal. Jarmočná
222375
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
102,84 EUR
26.12.2022
Predmet: tlač pamät.listy 100. výr
222374
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
40,00 EUR
26.12.2022
Predmet: predpl. My Prievidza
222373
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
120,00 EUR
26.12.2022
Predmet: ozvuč. úcta k starším
222372
faktúra
ALL - STAVBY s.r.o.
47092513
921,60 EUR
26.12.2022
Predmet: stav.práce amfit.
222371
faktúra
JOMIMONT S.R.O.
54318688
600,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr.zavlažov.ihr.TJ Slov.
222370
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
450,00 EUR
26.12.2022
Predmet: rekl.pred. 100. výr.TJ Sl
222369
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
191,80 EUR
26.12.2022
Predmet: fekál
222368
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
536,28 EUR
26.12.2022
Predmet: serv.kamera,rozhlas
222367
faktúra
Tibor Mališka - STAVIVÁ
34583301
162,90 EUR
26.12.2022
Predmet: materiál amfit.
222366
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
191,34 EUR
26.12.2022
Predmet: odobratie kontajnerov
222365
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
57,67 EUR
26.12.2022
Predmet: mobil Oú+VO 6/22
222364
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
324,87 EUR
26.12.2022
Predmet: mobil 6/22
222363
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
21,82 EUR
26.12.2022
Predmet: vodné I.polrok22 cintorín
222362
faktúra
PROFI - TERM s.r.o.
44765045
398,60 EUR
26.12.2022
Predmet: rek.vnút.pries.TJ Slovan
222361
faktúra
Petrowall SK s.r.o.
05399282
11 684,37 EUR
26.12.2022
Predmet: rekon.vnút.pries.TJ Slova
222360
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
320,00 EUR
26.12.2022
Predmet: prenájom nafuk. atrakcie
222359
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
240,85 EUR
26.12.2022
Predmet: fekál
222358
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
789,60 EUR
26.12.2022
Predmet: kartograf. práce
222357
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
151,84 EUR
26.12.2022
Predmet: el.en. 6/2022 TJ Slovan
222356
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
26.12.2022
Predmet: el.en. 6/2022
222355
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
871,61 EUR
26.12.2022
Predmet: el.en. 6/2022
222354
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 094,80 EUR
26.12.2022
Predmet: rev. plyn.zar. domy
222353
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
35,43 EUR
26.12.2022
Predmet: vyučt.tepla r.2021 989/4
222352
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 686,63 EUR
26.12.2022
Predmet: vyučt.tepla r.2021 58
222351
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 586,30 EUR
26.12.2022
Predmet: vyučt.el.en.r.2021 58
222350
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 757,63 EUR
26.12.2022
Predmet: vyučt. vody r.2021 58,933
222349
faktúra
SPP,a.s.
35815256
145,00 EUR
26.12.2022
Predmet: plyn 6/22 TJ Slovan