Dokumenty:
zobraziť na stránke
222348
faktúra
SPP,a.s.
35815256
295,00 EUR
26.12.2022
Predmet: plyn 6/22 Oú
222347
faktúra
SPP,a.s.
35815256
662,00 EUR
26.12.2022
Predmet: plyn 6/22 MŠ
222346
faktúra
SPP,a.s.
35815256
88,00 EUR
26.12.2022
Predmet: plyn 6/22 KD
222345
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
26.12.2022
Predmet: monit.ver.bud. 6/22
222344
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
26.12.2022
Predmet: kyber.bez.6/22
222343
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
26.12.2022
Predmet: os.údaj 6/22
2022/129
objednávka
3MP projekt, s.r.o.
47566035
8 500,00 EUR
26.12.2022
Predmet: proj. dok. - zníž. energet. nár. objektu Oú
2022/128
objednávka
Andrej Koryťák ERKO REKLAMA
37463268
172,80 EUR
26.12.2022
Predmet: reklamný baner 100. výr. TJ Slovan
2022/127
objednávka
AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.
50519603
763,66 EUR
26.12.2022
Predmet: injektáž Školská
2022/126
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 800,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. Žarnovská Ľubianka
2022/125
objednávka
Cernin s.r.o.
2 468,40 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. prevodovky
2022/124
objednávka
Petit press, a.s.
35790253
40,00 EUR
26.12.2022
Predmet: predpl. MY Prievidza
2022/123
objednávka
JOMINONT s.r.o.
54318688
600,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. potrubia zavlaž. TJ Slovan
2022/122
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
450,00 EUR
26.12.2022
Predmet: reklam. predmety 100. výr. TJ Slovan
2022/121
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
1 498,94 EUR
26.12.2022
Predmet: diagnostika, kamera, konfig.,rozvádzač
2022/120
objednávka
UNIMAT spol. s.r.o.
30228042
9 643,01 EUR
26.12.2022
Predmet: MŠ dod. a montáž kondenz. kotla s prísl.
2022/119
objednávka
KR-BYTMAT, s.r.o.
34141774
1 080,00 EUR
26.12.2022
Predmet: MŠ pripoj. dymovod pre konden.kotol
2022/118
objednávka
SAD Prievidza
36324043
650,00 EUR
26.12.2022
Predmet: preprava Medzihorie
2022/117
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
921,60 EUR
26.12.2022
Predmet: stav. práce amfit.
2022/116
objednávka
REKUK, spol.s.r.o.
36284319
119,04 EUR
26.12.2022
Predmet: tlač pam.listov 100. výr. TJ Slovan
222342
faktúra
VODOSTAV PLUS, s.r.o.
36543047
442,08 EUR
25.12.2022
Predmet: opr.dažd. kanálu Jarmočná
222341
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
102,15 EUR
25.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.5/22 TJ Slovan
222340
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
20,26 EUR
25.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.5/22 VO nám.sl
222339
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
84,82 EUR
25.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.5/22 VO nám.sl
222338
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-10,82 EUR
25.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.5/22 MŠ
222337
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-31,94 EUR
25.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.5/22 DS
222336
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
164,72 EUR
25.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.5/22 ČOV Pekár
222335
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
51,80 EUR
25.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.5/22 ČOV Škols
222334
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-11,34 EUR
25.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.5/22 Oú-pož.zb
222333
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
34,81 EUR
25.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.5/22 Oú
222332
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
25.12.2022
Predmet: správa bytov 5/22
222331
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
668,64 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ-stropné svietidlá
222330
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,78 EUR
25.12.2022
Predmet: telefón 5/22
222329
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
60,00 EUR
25.12.2022
Predmet: servis ČOV 5/2022
222328
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 922,05 EUR
25.12.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
222327
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
667,88 EUR
25.12.2022
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
222326
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 543,36 EUR
25.12.2022
Predmet: zber a prepr. KO na sklad
222325
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
468,48 EUR
25.12.2022
Predmet: rev. has.pr.Oú,DS,KD,klub
222324
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
62,52 EUR
25.12.2022
Predmet: rev. has.pr.Pekár.935/7
222323
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
62,52 EUR
25.12.2022
Predmet: rev. has.pr.Pekár.934/5
222322
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
97,32 EUR
25.12.2022
Predmet: rev. has.pr.Východ. 990/6
222321
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
97,32 EUR
25.12.2022
Predmet: rev. has.pr.Východ. 989/4
222320
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
97,32 EUR
25.12.2022
Predmet: rev. has.pr.Východ. 988/2
222319
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
75,48 EUR
25.12.2022
Predmet: rev. has.pr.Školská 2B
222318
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
65,04 EUR
25.12.2022
Predmet: rev. has.pr.Školská 2A
222317
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
164,16 EUR
25.12.2022
Predmet: rev. has.pr.MŠ
222316
faktúra
Peter Debnár
47958855
954,00 EUR
25.12.2022
Predmet: obklad,dlažba amfiteát.
222315
faktúra
VODOSTAV PLUS, s.r.o.
36543047
216,00 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. kanálu Jarmočná
222314
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
294,15 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. kosačky
222313
faktúra
Tibor Mališka - STAVIVÁ
34583301
29,56 EUR
25.12.2022
Predmet: drob.mater. údržba
222312
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
78,00 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ-prepr. H.Ves olymp.
222311
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
62,52 EUR
25.12.2022
Predmet: rev. has.pr.Pek.933/3
222310
faktúra
Roman Mesiarik-REVITECH, s.r.o.
50262556
92,10 EUR
25.12.2022
Predmet: odb.prehl.multif.ihriska
222309
faktúra
RZP Trenčín, s.r.o.
36345164
2 263,20 EUR
25.12.2022
Predmet: defibrilátor
222308
faktúra
Základná škola
31201741
441,00 EUR
25.12.2022
Predmet: strava 5/22 MŠ
222307
faktúra
Základná škola
31201741
66,00 EUR
25.12.2022
Predmet: strava 5/22 AČ MŠ
222306
faktúra
Novo Health s.r.o.
53538242
770,00 EUR
25.12.2022
Predmet: proj.manaž.Rozvoj energ.s
222305
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
65,17 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ prenájom rohoží 5/22 M
222304
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
195,12 EUR
25.12.2022
Predmet: stav.mat. amfit.
222303
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
213,48 EUR
25.12.2022
Predmet: rekl.pred.-100.výr. TJ Sl
222302
faktúra
Tomáš Mikula - ELMIK
43471722
348,36 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. rozhlasu Ľubianka
222301
faktúra
Martina Píšová
50207750
160,00 EUR
25.12.2022
Predmet: kontrola det. ihrísk
222300
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
302,18 EUR
25.12.2022
Predmet: fekál
222299
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
200,00 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ preprava Bojnice
222298
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
732,00 EUR
25.12.2022
Predmet: smetné nádoby
222297
faktúra
Tibor Mališka - STAVIVÁ
34583301
136,50 EUR
25.12.2022
Predmet: stav.mater.amfit.
222296
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
650,00 EUR
25.12.2022
Predmet: revízia el.zar. MŠ
222295
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
53,24 EUR
25.12.2022
Predmet: mobil Oú+VO 5/22
222294
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
452,35 EUR
25.12.2022
Predmet: mobil 5/22
222293
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
242,09 EUR
25.12.2022
Predmet: elektroinšt.mat. amfit.
222292
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
25.12.2022
Predmet: žacie lanko
222291
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
120,00 EUR
25.12.2022
Predmet: ozvuč.Deň matiek
222290
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
60,00 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ-rev. výťahov
222289
faktúra
Peter Baniar
50784617
280,00 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. Multicar M25
222288
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
18,40 EUR
25.12.2022
Predmet: el.práce Vých.990/6
222287
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
55,20 EUR
25.12.2022
Predmet: el.práce Oú,ČOV
222286
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
151,84 EUR
25.12.2022
Predmet: el.en. 5/2022 TJ Slovan
222285
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
25.12.2022
Predmet: el.en. 5/2022
222284
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
871,61 EUR
25.12.2022
Predmet: el.en. 5/2022
222283
faktúra
SPP,a.s.
35815256
145,00 EUR
25.12.2022
Predmet: plyn 5/22 TJ Slovan