Dokumenty:
zobraziť na stránke
220520
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
49,07 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Škol.10/2
220519
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,81 EUR
31.12.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 10/20
220518
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2020
Predmet: odb.pomoc ČOV 10/20
220517
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 181,44 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
220516
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 493,25 EUR
31.12.2020
Predmet: zneškod.KO
220515
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 455,58 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
220514
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
106,54 EUR
31.12.2020
Predmet: fekál
220513
faktúra
Základná škola
31201741
234,78 EUR
31.12.2020
Predmet: strava MŠ 10/20
220512
faktúra
NOVASERVIS FERRO SK
47130253
95,98 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.batérie MŠ
220511
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
151,55 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekcia ozónom Covid
220510
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
1 468,80 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.rozhlasu
220509
faktúra
KBM, s.r.o.
36388041
155,33 EUR
31.12.2020
Predmet: ochran.obleky Covid test.
220508
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
110,00 EUR
31.12.2020
Predmet: umiest. TDZ Pekárenská
220507
faktúra
SIAD Slovakia spol. s.r.o.
35746343
211,50 EUR
31.12.2020
Predmet: respirátory FFP3 Covid-19
220506
faktúra
Juraj Laššo
32813597
71,52 EUR
31.12.2020
Predmet: kronika-viazanie,tlač
220505
faktúra
AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.
50519603
14 874,65 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-injektáž Školská
220504
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
31.12.2020
Predmet: servis ČOV
220503
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
31.12.2020
Predmet: serv.popl.knižnica 2020
220502
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
729,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dovoz štrku
220501
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,96 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú+VO 10/20
220500
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
263,71 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 10/2
220499
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
53,56 EUR
31.12.2020
Predmet: súpis.,orient.čísla
220498
faktúra
MANOS CONSULTING, s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2020
Predmet: sprac.proj.Zhod.BRO
220497
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 168,20 EUR
31.12.2020
Predmet: úcta k starším,rekl.pred.
220496
faktúra
Mgr. Magdaléna Lavrincová
435307749
18,30 EUR
31.12.2020
Predmet: publikácia ZPOZ
220495
faktúra
Peter Gavliak
43497462
680,00 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-klamp.pr.Škol.
220494
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 10/20 MŠ
220493
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,81 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 10/20 Oú
220492
faktúra
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
1 100,00 EUR
31.12.2020
Predmet: audit.sl. r. 2019
220491
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
119,98 EUR
31.12.2020
Predmet: práv.sl. 9/20
220490
faktúra
Albin Priecel-APM Technik
50185969
70,00 EUR
31.12.2020
Predmet: servis inter.tab. MŠ
220489
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
31.12.2020
Predmet: BOZP 10-12/20
220488
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
579,10 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 10/20 VO,MŠ,ČOV,Do
220487
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 10/20 TJ Slovan
220486
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 10/20
220485
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 10/20 TJ Slovan
220484
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 10/20 Oú
220483
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 10/20 KD
220482
faktúra
SPP,a.s.
35815256
496,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 10/20 MŠ
220481
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.10/20
220480
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2020
Predmet: zodp.os. 10/20
220472
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
31.12.2020
Predmet: sl.ver.obst.7-9/20
2020/139
objednávka
NOVASERVIS FERRO SK
47130253
95,98 EUR
31.12.2020
Predmet: oprava batérií MŠ
2020/138
objednávka
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
329,90 EUR
31.12.2020
Predmet: solárna pouličná lampa
2020/137
objednávka
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
3 900,00 EUR
31.12.2020
Predmet: merače rýchlosti
2020/136
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
151,55 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekcia ozónom-Covid-19
2020/135
objednávka
KBM, s.r.o.
36388041
155,33 EUR
31.12.2020
Predmet: ochranné obleky - Covid-19
2020/134
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
414,12 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2020/133
objednávka
SIAD Slovakia spol. s.r.o.
35746343
211,50 EUR
31.12.2020
Predmet: respirátory FFP3-testovanie
2020/132
objednávka
Juraj Laššo
32813597
71,52 EUR
31.12.2020
Predmet: viazanie kroniky
2020/131
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
1 468,80 EUR
31.12.2020
Predmet: montáž BR prijímač, reproduktor
2020/130
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
729,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dovoz štrku
2020/129
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2020
Predmet: spracov. NMS projektu zhod.BRO
2020/128
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 168,20 EUR
31.12.2020
Predmet: rekl.predmety-úcta k starším
2020/127
objednávka
Mgr. Magdaléna Lavrincová
435307749
18,30 EUR
31.12.2020
Predmet: publikácia ZPOZ
2020/126
objednávka
Peter Gavliak
43497462
680,00 EUR
31.12.2020
Predmet: klampiar.práce Školská
220479
faktúra
Frutoo, s.r.o.
52500667
132,00 EUR
31.12.2020
Predmet: rúška - Covid-19
220478
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
39,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.TJ Slov.8/20
220477
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
14,83 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom smútku 8
220476
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
134,13 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.9/20ČOV Pekar
220475
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-19,49 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.MŠ 9/20
220474
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
164,76 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 9/20
220473
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
44,72 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Škol.9/20
220471
faktúra
Základná škola
31201741
286,38 EUR
31.12.2020
Predmet: strava MŠ 9/20
220470
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
5,76 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné 3.Q/20 kino
220469
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
459,02 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
220468
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 559,25 EUR
31.12.2020
Predmet: zneškod.KO
220467
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 374,22 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
220466
faktúra
ROIN, s.r.o.
35848901
91,20 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-ochranné štíty-Covid
220465
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2020
Predmet: odb.pomoc ČOV 9/20
220464
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,08 EUR
31.12.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 9/20
220463
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
30,26 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné 3.Q/20 kult.dom
220462
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
108,08 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné 3.Q/20 šatne TJ
220461
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
165,74 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné 3.Q/20 MŠ
220460
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
43,24 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné 3.Q/20 Oú
220459
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
220458
faktúra
Nakladateľstvo FORUM s.r.o.
46490213
94,80 EUR
31.12.2020
Predmet: Poradc.riad.MŠ 10/20-9/21
220457
faktúra
PETINA Ingrid Lineková
41909275
70,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dekontam.chlad.zar.Dom sm
220456
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
174,00 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-výmena okna Pek.934
220455
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
162,24 EUR
31.12.2020
Predmet: Has.prístr. Oú