samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0843/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
40,24 EUR
02.07.2013
Predmet: el.energia 06/2013-Krásnohorská
B/0681/13
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
40,24 EUR
12.06.2013
Predmet: el.energia 05/2013-Krásnohorská
B/0460/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
40,24 EUR
25.04.2013
Predmet: Elektrická energia 04/2013 - Krásnohorská
B/0296/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
40,24 EUR
04.04.2013
Predmet: Elektrická energia 03/2013 - Krásnohorská
B/0131/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
40,24 EUR
22.02.2013
Predmet: Elektrická energia 02/2013-Krásnohorská
B/0026/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
40,24 EUR
04.02.2013
Predmet: Elektrická energia 01/2013-Krásnohorská
B/2157/11
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
40,10 EUR
02.02.2012
Predmet: Vodné, stočné za obd. 27.11.2011-26.12.2011 - Stará Ivánska cesta
2021-991-SM
zmluva
Aupark, a.s.
47 240 377
40,00 EUR
12.11.2021
Predmet: NÁJOMNÁ ZMLUVA Č. 2021050. Prenajímateľ týmto za podmienok stanovených v tejto Nájomnej zmluve dáva Nájomcovi do nájmu nebytový priestor č. 255+257 nachádzajúci sa na prvom poschodí (druhom nadzemnom podlaží) Budovy, ako je ďalej špecifikovaný v Prílohe č. 3 Nájomnej zmluvy, za účelom Povoleného užívania, a Nájomca súhlasí s nájmom týchto Priestorov za podmienok tu stanovených.
2021-992-SM
zmluva
Aupark, a.s.
47 240 377
40,00 EUR
12.11.2021
Predmet: NÁJOMNÁ ZMLUVA Č. 2021079. Prenajímateľ týmto za podmienok stanovených v tejto Nájomnej zmluve dáva Nájomcovi do nájmu nebytový priestor č. 255+257 nachádzajúci sa na prvom poschodí (druhom nadzemnom podlaží) Budovy, ako je ďalej špecifikovaný v Prílohe č. 3 Nájomnej zmluvy, za účelom Povoleného užívania, a Nájomca súhlasí s nájmom týchto Priestorov za podmienok tu stanovených.
2016-847-KUL
zmluva
SOZA–Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00 178 454
40,00 EUR
18.11.2016
Predmet: HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA. Predmetom tejto Zmluvy je udelenie súhlasu – licencie Používateľovi podľa ustanovenia § 19, ods. 4, písm. f) Autorského zákona v súlade s nižšie
dohodnutým spôsobom použitia: Názov hudobnej produkcie (podujatia): Víkend zatvorených hraníc dňa 20.11.2016
B/0829/14
faktúra
Hotelová akadémia
31780466
40,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu - zasadnutie Krajskej rady pre odbor.vzdelávanie-04.06.2014
0337/14/EO
objednávka
Štúdio-21 plus, s.r.o.
35765607
40,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na študijnom pobyte "Letná škola tvorby moderných verejných priestorov" pre zamestnanca Mgr. Petra Fúrika, ktorý sa uskutoční dňa 30.6.2014 - 3.7.2014. Celková suma je 315Eur bez DPH. Dohodnutá cena je bez DPH.
0336/14/EO
objednávka
PragmaSys, s.r.o.
47632470
40,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Účasť na seminári: " Výpočet zrážok zo mzdy po zmene životného minima od 1.7.2014, inštitút dovolenky a priemerného zárobku v mzdovej učtárni,legislatívne novinky v súvislosti s novelou Zákonníka práce od 1.7.2014", dňa 26.6.2014 v Bratislave pre p. B. Kostickú. Účastnícky poplatok na osobu je 40,00€ (cena vrátane DPH).
0327/14/EO
objednávka
Hotelová akadémia
31780466
40,00 EUR
09.06.2014
Predmet: Zabezpečenie zasadnutia Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktoré sa uskutoční dňa 4.6.2014 na Úrade BSK.
B/1926/13
faktúra
MANAGMENT SERVICE, Ing. V. Pažítka
17757444
40,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Šolenie: "Účtovná a daňová závierka za rok 2013" - 28.11.2013-Bc. Hajnalka Polgár
0777/13/EO
objednávka
MANAGMENT SERVICE, Ing. V. Pažítka
17757444
40,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Účasť zamestnankyne útvaru hlavného kontrolóra Bc. Hajnalky Polgár na školení : ,,Účtovná a daňová závierka za rok 2013 ", ktoré sa uskutoční v termíne 28. 11. 2013 v Bratislave. Účastnícky poplatok za účastníka je 40 €,
B/1408/13
faktúra
PORADCA, s.r.o.
36371271
40,00 EUR
09.10.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0036/13-predplatné mesačníka "PAM 2013"
B/1416/13
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
40,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Cateringové služby - 09.09.2013-zasadnutie Územnej školskej rady
0573/13/EO
objednávka
PORADCA, s.r.o.
36371271
40,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Odborný mesačník Pa M - práce a mzdy bez chýb, pokút a penále - ročník 2013.
B/1136/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
40,00 EUR
06.08.2013
Predmet: Za preklad a korektúru do HR jazyka
0492/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
40,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Preklad textu 2x A4 zo slovenského jazyka do chorvátskeho jazyka.
B/0629/13
faktúra
Coachingplus Consulting, OZ
42127131
40,00 EUR
10.06.2013
Predmet: školné za workshop-Hodnotenie zamestnancov-PhDr.Šiková-18.-19.04.2013
B/0596/13
faktúra
Hotelová akadémia
31780466
40,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Catering - Krajská rad pre odborné vzdelávanie-23.04.2013
0275/13/EO
objednávka
Hotelová akadémia
31780466
40,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie, ktoré sa uskutoční dňa 23.4.2013 na Úrade BSK.
0249/13/EO
objednávka
Couchingplus Consulting Mgr. Vladimír Hambálek
45675945
40,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Účasť PhDr. Marici Šikovej, vedúcej oddelenia sociálnej pomoci Ú BSK na workshope "Hodnotenie zamestnancov", ktorý je určený pre riaditeľov a vedúcich zariadení sociálnych služieb.
0160/13/EO
objednávka
Fenestra
35531151
40,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Účasť na pracovnom stretnutí Regionálneho akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách pre BSK na roky 2011- 2013, ktoré a uskutoční dňa 12.3.2013.
B/1747/12
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
40,00 EUR
27.11.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0050/12 - navýšenie preddavku - Aktualizácia na rok 2012 - Pracovné právo
B/1405/12
faktúra
Probugas a.s.
17321981
40,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Prenájom 4ks mobilných vykurovacích telies - otvorenie Cyklomosta Devínska Nová Ves-Scholss Hof-22.09.2012
0182-12-EO
objednávka
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
40,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Školenie - aktualizačný seminár "Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva" v sume 40 euro bez DPH, ktorý sa uskutoční dňa 23. marca 2012 v Bratislave na Vysokoškolskom internáte UK Družba, Botanická 25. Seminára sa zúčastnia Ing. Zlata Penevová a p. Ľubica Burdzová.
0095-12-EO
objednávka
MANAGEMENT SERVICE, Ing. V. Pažítka
17757444
40,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Žiadame o vystavenie objednávky na školenie " Odpisovanie majetku" dňa 08.03.2012 v Bratislave pre p. Adrianu Hatalovú. Účastnícky poplatok je 40,- €.
2011-189-KP
zmluva
Helena Líšková - HELA
41 637 399
40,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Zmluva na vyhotovovanie stenografických záznamov a jeho následný prepis vo forme zápisnice zo zasadnutí Zastupiteľstva BSK
B/0383/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
39,96 EUR
08.04.2013
Predmet: Cateringové služby -25.03.2013
0043/13/EO
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
39,96 EUR
25.01.2013
Predmet: Predplatné na rok 2013 - Finančný spravodajca pre rok 2013 pre odd. účtovníctva Úradu BSK .
0009-12-EO
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
39,96 EUR
24.02.2012
Predmet: Predmet zákazky.: Finančný spravodajca pre rok 2012 pre odd. účtovníctva Úradu BSK.
B/2117/13
faktúra
IURA EDITION
31348262
39,60 EUR
13.01.2014
Predmet: Aktualizácia k 30.11.2013-SPRÁVNY PORIADOK-komentár
B/0352/12
faktúra
AJS Management Slovakia
31378498
39,60 EUR
17.04.2012
Predmet: Preklad tlačovej správy o cyklomoste zo SK jazyka do EN jazyka.
0149-12-EO
objednávka
AJS Management Slovakia
31378498
39,60 EUR
05.03.2012
Predmet: Preklad tlačovej správy o cyklomoste v DNV zo slovenského do anglického jazyka.
B/1410/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
39,43 EUR
05.11.2014
Predmet: Za pravidelnú polročnú kontrolu vysielac. zariadenia-Sabinovská-01.10.2014
B/1138/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
39,43 EUR
22.09.2014
Predmet: Za pravidelnú ročnú kontrolu vysielac. zariadenia-Jankolova-13.08.2014
B/0220/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
39,43 EUR
20.03.2014
Predmet: Za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia - Krásnohorská - 21.02.2014
0384-12-EO
objednávka
KROS a.s.
39,10 EUR
10.08.2012
Predmet: Program CENKROS plus (manipulačný poplatok verzia 15.50 + aktualizácia databázových súborov CENEKON + TSP cú 2012/2 - Licencia č. 1, program CENKROS plus (manipulačný poplatok verzia 15.50 + aktualizácia databázových súborov CENEKON + TSP cú 2012/2 - Licencia č. 2, publikáciu Oceňovanie stavebných prác.
0486/14/EO
objednávka
PragmaSys, s.r.o.
47632470
39,00 EUR
11.09.2014
Predmet: Seminár: "Vedenie mzdovej agendy v súlade so zákonom o zdravotnom a sociálnom poistení a vybrané témy z personálno-mzdovej problematiky", dňa 28.10.2014 v Bratislave pre p. B. Kostickú. Celková suma je 39,00€ vrátane DPH.
B/0328/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
39,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0356/14
faktúra
SATRO, s.r.o.
31335161
38,70 EUR
07.04.2014
Predmet: Digitálna televízia doplatok za obd. 01.02.2014-30.04.2014
B/0355/14
faktúra
SATRO, s.r.o.
31335161
38,70 EUR
07.04.2014
Predmet: Digitálna televízia doplatok za obd. 01.02.2014-30.04.2014
B/0354/14
faktúra
SATRO, s.r.o.
31335161
38,70 EUR
07.04.2014
Predmet: Digitálna televízia doplatok za obd. 01.02.2014-30.04.2014
B/1969/13
faktúra
SATRO, s r.o.
31335161
38,70 EUR
18.12.2013
Predmet: Digitálna televízia za obd. 01.12.2013-28.02.2014
B/1351/13
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
38,70 EUR
26.09.2013
Predmet: Digitálna televízia za obd. 01.09.-30.11.2013
B/0876/13
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
38,70 EUR
01.07.2013
Predmet: digitálna televízia za obd. 01.06.2013-31.08.2013
B/0292/13
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
38,70 EUR
22.03.2013
Predmet: Digitálna televízia za obdobie 01.03.2013-31.05.2013
B/1863/12
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
38,70 EUR
02.01.2013
Predmet: Digitálna televízia za obd. 01.12.2012-28.02.2013
B/1221/12
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
38,70 EUR
27.09.2012
Predmet: Digitálna televízia za obd. 01.09.-30.11.2012
B/1602/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektrická energia 11/2014-Krásnohorská
B/1354/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
07.11.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - Krásnohorská
B/1186/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
10.10.2014
Predmet: Elektrická energia 09/2014-Krásnohorská
B/1049/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
19.09.2014
Predmet: Elektrická energia 08/2014 - Krásnohorská
B/0918/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
15.08.2014
Predmet: el.energia 07/2014-Krásnohorská
B/0719/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
10.07.2014
Predmet: Elektrická energia 06/2014-Krásnohorská
B/0580/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
16.06.2014
Predmet: Elektrická energia 05/2014-Krásnohorská
B/0402/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
13.05.2014
Predmet: Elektrická energia 04/2014-Krásnohorská
B/0261/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
23.04.2014
Predmet: Elektrická energia 03/2014-Krásnohorská
B/0107/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
24.02.2014
Predmet: Elektrická energia 02/2014 - Krásnohorská
B/0042/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
10.02.2014
Predmet: Elektrická energia 01/2014-Krásnohorská
B/1298/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
38,18 EUR
14.10.2014
Predmet: Vodné za obd. 24.08.2014-23.09.2014 - Stará Ivánska cesta
B/1170/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
38,18 EUR
25.09.2014
Predmet: Vodné za obd. 24.07.2014-23.08.2014 - Stará Ivánska cesta.
B/1012/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
38,18 EUR
03.09.2014
Predmet: Vodné za obd. 24.06.2014-23.07.2014 - Stará Ivánska cesta
B/0898/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
38,18 EUR
31.07.2014
Predmet: Vodné za obd. 24.05.2014-23.06.2014-Stará Ivánska cesta
B/0679/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
38,18 EUR
24.06.2014
Predmet: Vodné za obd. 24.04.2014-23.05.2014-Stará Ivánska cesta
B/0529/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
38,18 EUR
23.05.2014
Predmet: Vodné za obd. 24.03.2014-23.04.2014 - Stará Ivánska cesta
B/0345/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
38,18 EUR
23.04.2014
Predmet: Vodné za obd. 24.02.2014-23.03.2014-Stará Ivánska cesta
B/0213/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
38,18 EUR
20.03.2014
Predmet: Vodné za obd. 24.01.2014-23.02.2014-Stará Ivánska cesta
B/0076/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
38,18 EUR
19.02.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 24.12.2013-23.01.2014
B/1525/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,04 EUR
02.12.2014
Predmet: 2 ks mobilný telefón zn. HTC DESIRE 310 V1 + aktivácia.
0586/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,04 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie 2 kusov akciových mobilných telefónov zn. HTC Desire 310 s aktívnymi SIM kartami v celkovej cene 38,04 EUR s DPH.
B/0227/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
38,00 EUR
04.03.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0012/14 - predplatné GEOGRAFICKÝ ČASOPIS č.1/2014-4/2014
0045/14/EO
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
38,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu Geografický časopis na rok 2014 v celkovej cene 38 EUR s DPH vrátane distribúcie.
K/0050/13
faktúra
H.B.S. projekt, s.r.o.
36595691
38,00 EUR
26.11.2013
Predmet: V zmysle zmluvy - "Projektová dokumentácia na rekonštrukciu NKP Synagóga Senec, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy"
B/0113/14
faktúra
IURA EDITION
31348262
37,95 EUR
23.04.2014
Predmet: Aktualizácia k 12.12.2013-STAVEBNÝ ZÁKON s vysvetlivkami
B/2046/13
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Viteková
35000856
37,31 EUR
13.01.2014
Predmet: Preklad oficiálneho listu textov pre webstránku -projekt RECOM
0791/13/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
37,31 EUR
18.11.2013
Predmet: Preklad oficiálneho listu a textov pre webstránku projektu RECOM vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013, do nemeckého jazyka. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu RECOM . Prosím o vystavenie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvu projektu RECOM.