Dokumenty:
zobraziť na stránke
601
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
14.07.2021
Predmet: Dodávka energie - Jarná 33 /záloha júl 2021/
600
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
250,00 EUR
14.07.2021
Predmet: Dodávka energie- Loka Kopánka 9020 /záloha júl 2021/
599
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
14.07.2021
Predmet: Dodávka energie M.R.Štefánika 59 /záloha júl 2021/
598
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
35,00 EUR
14.07.2021
Predmet: Dodávka energie-Sokolská 52 /záloha júl 2021/
597
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
580,00 EUR
14.07.2021
Predmet: Dodávka energie - SNP 5 DK /záloha júl 2021/
596
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
80,00 EUR
14.07.2021
Predmet: Dodávka energie-SNP 5 /záloha júl2021/
595
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,00 EUR
14.07.2021
Predmet: Dodávka elektriny- Pác 56 /záloha júl 2021/
181
objednávka
aarp, s.r.o.
47446579
5 940,00 EUR
14.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
594
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
14.07.2021
Predmet: Dodávka energie-Hlboká 33 /záloha jún 2021/
180
objednávka
GEO-Komárno, s.r.o.
44681739
2 400,00 EUR
13.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
593
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
96,00 EUR
13.07.2021
Predmet: Čítačka čiarových kódov, 2 ks
179
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
96,00 EUR
13.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
592
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
10 321,37 EUR
13.07.2021
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 06/2021
591
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
285,60 EUR
13.07.2021
Predmet: Popolnice 10 ks
178
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
285,60 EUR
13.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
590
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
342,72 EUR
13.07.2021
Predmet: Popolnice 10 ks
589
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
12.07.2021
Predmet: Poštovné za mesiac jún 2021
588
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
531,01 EUR
12.07.2021
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2021
587
faktúra
Slovak Telekom
35763469
133,21 EUR
12.07.2021
Predmet: telefóny SOU 6/2021
578
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
38,00 EUR
12.07.2021
Predmet: toner
585
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 626,00 EUR
12.07.2021
Predmet: Dodávka elektriny - viaceré strediská
584
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,00 EUR
12.07.2021
Predmet: Dodávka elektriny-Ľ.Pavetitša 37 /jún 2021/
583
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,81 EUR
12.07.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby /jún 2021/
582
faktúra
Slovak Telekom
35763469
262,88 EUR
12.07.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2021-30.06.2021
581
faktúra
Euroko
36591688
29,28 EUR
09.07.2021
Predmet: id.náramky 19 mm /kult.akcia/
580
faktúra
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
240,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Projektová dokumentácia-detské ihrisko+workout
579
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26, /júl 2021/
577
faktúra
Sýkora Jozef - SVH
30730309
726,70 EUR
09.07.2021
Predmet: Oprava reproduk.zariadenia-výmena reproduktorov,meranie nn vedenia,oprava vedeni
177
objednávka
Sýkora Jozef - SVH
30730309
726,70 EUR
09.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
576
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
104,10 EUR
08.07.2021
Predmet: Cievka AC 30,diel dolný AC 30, žacia hlava 46-2, diagnostika
176
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
104,10 EUR
08.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
575
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
825,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Elektroinštačné práce + práce s plošinou na VO
175
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
825,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
574
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
97,98 EUR
07.07.2021
Predmet: Dopravné značenie-značka,úchyty,viečka,nosiče
174
objednávka
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
97,98 EUR
07.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
573
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
610,42 EUR
07.07.2021
Predmet: Materiál-viaceré strediská
103/2021
zmluva
Občianske združenie Gocnog
37995065
740,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2021
173
objednávka
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
1 170,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
172
objednávka
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
610,42 EUR
07.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
572
faktúra
Inštalatér - Denis Slovák
44858655
105,40 EUR
07.07.2021
Predmet: Demontáž ponorného čerpadla,montáž ponorného čerpadla,spojovací materiál,vsuvk,š
171
objednávka
Inštalatér - Denis Slovák
44858655
105,40 EUR
07.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
571
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
26,40 EUR
07.07.2021
Predmet: Plastový stĺpik pružný 900 mm
170
objednávka
B2B Partner, s.r.o.
44413467
26,40 EUR
07.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
570
faktúra
Trend Slovakia, s.r.o.
35787414
285,19 EUR
07.07.2021
Predmet: oprava kopírky SOU
569
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
41,46 EUR
07.07.2021
Predmet: Monitoring vozidiel online Fiat Doblo,Iveco,JCB 3CX,Škoda Octavia /mesiac máj 20
568
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
253,90 EUR
07.07.2021
Predmet: PHM-viaceré strediská
567
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
43,20 EUR
07.07.2021
Predmet: Monitoring vozidiel online: Fiat Doblo,Iveco,JCB 3CX, Škoda Octavia
566
faktúra
Fyzická osoba
600,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenia stavieb,činnosť stavbyvedúceho a stavebného do
565
faktúra
Sýkora Jozef - SVH
30730309
1 136,28 EUR
07.07.2021
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne, zosilovač 100V, montáž, demontáž
169
objednávka
Sýkora Jozef - SVH
30730309
1 136,28 EUR
07.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
102/2021
dodatok
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o usporiadaní práv k nehnuteľnostiam
564
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 080,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Externý projektový manažment-Protipovodňové opatrenia v obci Cífer
563
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
300,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Poskytovanie ekonomického poradenstva a konzultácií v oblasti získavania a imple
562
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
337,97 EUR
06.07.2021
Predmet: Kanc.materiál- archivačné krabice,papiere A3, papiere A4
168
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
337,97 EUR
06.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
561
faktúra
Milan Letovanec
17672562
535,50 EUR
06.07.2021
Predmet: kancelárske potreby SOU
100/2021
zmluva
Šachový klub Cífer
35593121
300,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2021
101/2021
zmluva
Folklórna skupina Cífer
36090158
1 200,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2021
99/2021
zmluva
Šachový klub Cífer
35593121
800,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2021
560
faktúra
REAL JH group s.r.o.
45687773
100,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Servis a výkon služieb Zodpovednej osoby na základe Zmluvy dňa 26.6.2019
559
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 683,75 EUR
02.07.2021
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK
558
faktúra
Fyzická osoba
1 164,50 EUR
02.07.2021
Predmet: Služby vykonané v mesiaci jún 2021
557
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
69,41 EUR
02.07.2021
Predmet: Tekuté mydlo penové 1000ml, alobal 45cm x 150m
556
faktúra
Fyzická osoba
37570315
765,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Odvoz zo zberného dvora drevo 7x, beton 4x, manipulačné 11x
167
objednávka
Kočnár Marek
37570315
765,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
555
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
02.07.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.7.-31.7.2021
554
faktúra
SPP, a.s.
35815256
118,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Dodávka plynu v mesiaci júl 2021 - Sokolská 24 A
553
faktúra
Galbavý Tomáš, Ing.
46258264
800,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Príprava podkladov pre následné monitorovacie správy zrealiz.projektov
552
faktúra
Euro Dotácie, a.s.
36438766
1 200,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Implementácia projektu,zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Cífer
551
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 108,80 EUR
02.07.2021
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer za obdobie jún 2021
550
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
96,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Poplatok za vyjadrenie - Cyklotrasy v obci Cífer 5.etapa
166
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
96,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
549
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
357,15 EUR
02.07.2021
Predmet: Údržba športovej haly za mesiac jún 2021
547
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac jún 2021
548
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
01.07.2021
Predmet: stravné lístky 6/2021 obec+SOU
546
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
80,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Cateringové služby na akciu "Futbalový zápas Pác" dňa 26.6.2021
98/2021
zmluva
Claudianum, n.o.
37925016
600,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2021
165
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
80,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
97/2021
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Zmluva č. ZO/2021 A11497-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prev
96/2021
zmluva
PORR s.r.o.
36667102
0,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Dohoda o urovnaní