Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2400066
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
22,20 EUR
05.03.2024
Predmet: kuchynský inventár ŠJ Z
17/2400065
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
354,00 EUR
05.03.2024
Predmet: kuchynský inventár ŠJ Ružová
5002/2024
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
7 974,70 EUR
14.02.2024
Predmet: kuchynský inventár - Zariadenie pre seniorov
3470/2023
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
5 558,33 EUR
16.01.2024
Predmet: kuchynský inventár - Zariadenie pre seniorov
17/2400007
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
7 974,70 EUR
11.01.2024
Predmet: kuchynský inventár - Zariadenie pre seniorov
16/2300547
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
5 558,33 EUR
27.12.2023
Predmet: kuchynský inventár - Zariadenie pre seniorov
1097/2023
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
69 608,82 EUR
22.11.2023
Predmet: Zariadenie kuchyne "Zariadenie pre seniorov."
KZ_004/2023
zmluva
CORA GASTRO s..o.
44857187
77 020,69 EUR
16.03.2023
Predmet: Kúpna zmluva - dodanie tovaru - Zariadenie pre seniorov - vybavenie kuchyne
3219/2022
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
741,73 EUR
12.01.2023
Predmet: tovar ŠJ Zelená
3218/2022
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
680,59 EUR
12.01.2023
Predmet: tovar ŠJ Ružová
15/2200474
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
680,59 EUR
29.12.2022
Predmet: Nákup tovaru do jedálne ŠJ R
15/2200473
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
741,73 EUR
29.12.2022
Predmet: Nákup tovaru do jedálne ŠJ Z
2786/2022
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
1 760,33 EUR
07.10.2022
Predmet: tovar ŠJ Ružová
2693/2022
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
227,63 EUR
20.09.2022
Predmet: tovar ŠJ Ružová
2692/2022
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
316,03 EUR
20.09.2022
Predmet: tovar ŠJ Zelená
15/2200233
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
316,03 EUR
01.08.2022
Predmet: drobný kuchynský nákup pre ŠJ Z
15/2200232
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
1 987,96 EUR
01.08.2022
Predmet: pracovné stoly + drobný kuchynský nákup ŠJ R
3025/2021
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
693,48 EUR
03.01.2022
Predmet: kuch. tovar - ŠJ Zelená
3024/2021
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
600,03 EUR
03.01.2022
Predmet: kuch. tovar - ŠJ Ružová
14/2100488
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
693,48 EUR
17.12.2021
Predmet: nákup kuchynského drobného majetku pre ŠJ Zelená
14/2100487
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
600,03 EUR
17.12.2021
Predmet: nákup kuchynského drobného majetku pre ŠJ Ružová
2679/2021
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
206,08 EUR
06.10.2021
Predmet: tovar pre ŠJ Ružová
2678/2021
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
206,08 EUR
06.10.2021
Predmet: tovar pre ŠJ Zelená
14/2100306
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
206,08 EUR
26.08.2021
Predmet: teplomer a kalibrácia teplomerov ŠJ Zelená
14/2100305
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
206,08 EUR
26.08.2021
Predmet: teplomer a kalibrácia teplomerov - ŠJ Ružová
2905/2020
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
410,16 EUR
28.12.2020
Predmet: tyčový mixér a gastronádoba ŠJ Zelená
2904/2020
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
312,00 EUR
28.12.2020
Predmet: servisný vozík ŠJ Ružová
13/2000413
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
410,16 EUR
23.12.2020
Predmet: kuchynské vybavenie pre ŠJ Ružová - tyčový mixér, smaltovaný plech
13/2000412
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
312,00 EUR
23.12.2020
Predmet: servírovací vozík pre ŠJ Ružová
3017/2019
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
523,64 EUR
31.01.2020
Predmet: tovar ŠJ Ružová
3016/2019
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
283,84 EUR
31.01.2020
Predmet: tovar ŠJ Zelená
12/1900469
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
283,84 EUR
03.01.2020
Predmet: nákup tovaru pre ŠJ Zelená
12/1900468
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
523,64 EUR
03.01.2020
Predmet: nákup tovaru pre ŠJ R
2794/2019
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
636,00 EUR
07.11.2019
Predmet: stolička elektr. varná ES /ŠJ Zelená/
12/1900351
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
565,00 EUR
07.10.2019
Predmet: elektrická varná stolička ŠJ Zelená
2866/2018
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
233,07 EUR
11.12.2018
Predmet: inventár (taniere, naberačky) ŠJ Ružová
11/1800399
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
233,07 EUR
27.11.2018
Predmet: inventár pre ŠJ Ružová
2659/2016
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
24,77 EUR
04.10.2016
Predmet: poháre durit /MŠ Zelená/ 48 ks
2628/2016
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
278,88 EUR
14.09.2016
Predmet: kuchynský riad ŠJ Z
2627/2016
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
391,66 EUR
14.09.2016
Predmet: kuchynský riad ŠJ R
9/1600201
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
0,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Nákup bieleho a čierneho riadu pre ŠJ Zelená ul.
9/1600200
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
0,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Nákup bieleho riadu pre ŠJ Ružová ul.
2579/2015
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
372,93 EUR
14.09.2015
Predmet: kuchynský riad ŠJ Z
2578/2015
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
393,38 EUR
14.09.2015
Predmet: Kuchynský riad ŠJ R
8/1500159
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
31.08.2015
Predmet: biely a čierny riad - ŠJ Ružová
8/1500158
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
31.08.2015
Predmet: biely a čierny riad - ŠJ Zelená
2665/2013
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
311,67 EUR
21.11.2013
Predmet: nákup inventáru do ŠJ MŠ Ružová
6/1300162
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
0,00 EUR
04.11.2013
Predmet: nákup inventáru do školskej jedálne Ružová
2759/2012
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
256,39 EUR
15.01.2013
Predmet: kuchynský inventár - ŠJ Zelená
2750/2012
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
147,45 EUR
15.01.2013
Predmet: kuchynský inventár - Š Ružová
1019/2012
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
512,58 EUR
10.01.2013
Predmet: umývací stôl - ŠJ Ružová
5/1200191
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
27.12.2012
Predmet: kuchynský inventár - ŠJ Zelená
5/1200190
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
27.12.2012
Predmet: kuchynský inventár - ŠJ Ružová
5/1200188
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
05.12.2012
Predmet: nákup kuchynského dresu - ŠJ Ružová
2633/2012
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
77,70 EUR
06.11.2012
Predmet: digitálny vlhkomer s teplomerom kalibrovaný - ŠJ Zelená
2632/2012
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
102,30 EUR
06.11.2012
Predmet: kalibrovaný vpichový teplomer - ŠJ Zelená
2631/2012
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
180,00 EUR
06.11.2012
Predmet: vpichový teplomer kalibrovaný a teplomer s vlhkomerom kalibrovaný - ŠJ Ružová
5/1200134
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
24.09.2012
Predmet: kalibrovaný vpichový teplomer pre ŠJ Zelenú
5/1200133
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
24.09.2012
Predmet: digitálny vlhkomer s teplomerom kalibrovaný pre ŠJ Zelenú
5/1200120
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
04.09.2012
Predmet: 1 ks vpichový teplomer kalibrovaný, 1 ks teplomer s vlhkomerom kalibrovaný - ŠJ Ružová
2722/2011
faktúra
Jenčáková Mária
44846312
600,00 EUR
16.01.2012
Predmet: písacie stoly - MŠ Ružová
2548/2014
faktúra
Kaščák Jaroslav - K-ačko
44844212
781,00 EUR
25.09.2014
Predmet: elektroinštalačné práce - MŠ Zelená
2547/2014
faktúra
Kaščák Jaroslav - K-ačko
44844212
5 155,74 EUR
25.09.2014
Predmet: elektroinštalačné práce - MŠ Zelená
3
dodatok
Kaščák Jaroslav - K-ačko
44844212
5 155,74 EUR
14.08.2014
Predmet: dodatok č. 3
2468/2013
faktúra
Kaščák Jaroslav - K-ačko
44844212
786,85 EUR
17.09.2013
Predmet: maliarske práce MŠ Zelená Smižany
2467/2013
faktúra
Kaščák Jaroslav - K-ačko
44844212
3 014,04 EUR
17.09.2013
Predmet: elektroinštalačné práce MŠ Zelená
DOD_020/2013
zmluva
Kaščák Jaroslav - K-ačko
44844212
3 014,04 EUR
06.08.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o dielo č. 2
2507/2012
faktúra
Kaščák Jaroslav - K-ačko
44844212
887,45 EUR
01.10.2012
Predmet: elektroinštalačné práce -MŠ Zelená
2506/2012
faktúra
Kaščák Jaroslav - K-ačko
44844212
2 621,34 EUR
01.10.2012
Predmet: elektroinštalačné práce - MŠ zelená
1
dodatok
Kaščák Jaroslav - K-ačko
44844212
2 621,00 EUR
23.08.2012
Predmet: Zníženie rozsahu prác, zmena ceny.
ZoD 005/2012
zmluva
Kaščák Jaroslav - K-ačko
44844212
11 480,00 EUR
23.08.2012
Predmet: Zmluva o dielo MŠ Zelená v Smižanoch montáž el. inštalácie.
5/1200112
objednávka
Kaščák Jaroslav - K-ačko
44844212
2 700,00 EUR
15.08.2012
Predmet: výmena elektroinštalácie v priestoroch kuchyne a jedálne MŠ na ul. Zelená
14/2100383
objednávka
Vo výške, s.r.o.
44840225
700,00 EUR
27.10.2021
Predmet: orez stromov v parku
2510/2018
faktúra
Vo výške, s.r.o.
44840225
100,00 EUR
17.08.2018
Predmet: oprava reflektorov-elektro práce
11/1800157
objednávka
Vo výške, s.r.o.
44840225
100,00 EUR
13.06.2018
Predmet: oprava reflektorov osvetľujúcich kostol
8/1500133
objednávka
Vo výške, s.r.o.
44840225
22.07.2015
Predmet: oprava hrebeňa strechy na bytovom dome ul. Pavla Suržína 6
2122/2013
faktúra
Vo výške, s.r.o.
44840225
2 144,26 EUR
22.03.2013
Predmet: odpratanie snehu z plochých striech budov ZŠ Komenského a MŠ Ružová v Smižanoch
6/1300022
objednávka
Vo výške, s.r.o.
44840225
26.02.2013
Predmet: odpratanie snehu z plochých striech budov ZŠ Komenského a MŠ na ul. Ružovej v Smižanoch
9/2018
faktúra
TOP Catering
44836171
103,51 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
1/2018
faktúra
TOP Catering
44836171
96,56 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z