Dokumenty:
zobraziť na stránke
2953/2020
faktúra
SNEX, spol. s.r.o.
44589522
1 069,20 EUR
26.01.2021
Predmet: kladivo KANGO a uhlová brúska
13/2000427
objednávka
SNEX, spol. s.r.o.
44589522
1 069,20 EUR
30.12.2020
Predmet: kombinované kladivo, uhlová brúska
2481/2012
faktúra
sky blue, s.r.o.
44565283
22,50 EUR
10.09.2012
Predmet: Mobilné telefóny pre TSP a ATSP
5/1200109
objednávka
sky blue, s.r.o.
44565283
04.09.2012
Predmet: dodanie mobilných telefónov pre TSP a ATSP
2798/2024
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
940,20 EUR
16.08.2024
Predmet: špeciálny materiál - hasiči
17/2400288
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
933,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Prúdnica TAJFUN D......1 ks (271,32 eur) Nohavice pracovné termo ....2 ks (57,60 eur) Tričko pracovné termo...2 ks(63,00 eur) Zásahová obuv HAIX FIRE EAGLE ....2 ks (541,08 eur)
2791/2023
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
470,00 EUR
16.08.2023
Predmet: špeciálny materiál - hasiči
16/2300290
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
470,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Prilba Gallet F1XF fotolum, zlatý štít
2668/2022
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 072,00 EUR
19.09.2022
Predmet: špeciálny materiál - hasiči
15/2200243
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 072,00 EUR
19.08.2022
Predmet: prilba Gallet /hasiči/
2475/2020
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
374,30 EUR
28.08.2020
Predmet: špeciálny materiál - požiarnici
13/2000211
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
380,00 EUR
30.07.2020
Predmet: rozdeľovač šport extra bez polospojok, príruba C k rozdeľovaču - zovreté uhly pre hasičov
INE 066/2022
výpoveď
Diskonto s. r. o.
44541473
20.07.2022
2 DOD 020/2021
dodatok
Diskonto s. r. o.
44541473
500,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Dodatok k zmluve, ktorým sa mení doba nájmu
DOD 014/2017
dodatok
Diskonto s. r. o.
44541473
500,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve, ktorým sa mení doba nájmu
NZ 008/2015
zmluva
Diskonto s. r. o.
44541473
500,00 EUR
29.10.2015
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom pozemku C-KN 692/2 a časti pozemku C-KN 692/3 v k. ú. Smižany
1129/2023
faktúra
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557
3 730,22 EUR
17.01.2024
Predmet: tanečný koberec /ZUŠ/
16/2300530
objednávka
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557
3 730,22 EUR
20.12.2023
Predmet: tanečný koberec Harlequin do auly ZUŠ
1046/2021
faktúra
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557
3 352,80 EUR
24.12.2021
Predmet: zvuková technika - Základná umelecká škola
14/2100379
objednávka
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557
3 352,80 EUR
19.10.2021
Predmet: zvuková technika pre ZUŠ
2401/2014
faktúra
Kotradyová Štefánia
44513020
60,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Ubytovanie partnerských obcí - Olympiády Mládež bez hraníc
971010069
faktúra
Sedláková Margita
44495111
192,80 EUR
15.08.2011
Predmet: predaj pohľadníc
2096/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
150,04 EUR
13.03.2025
Predmet: elektrina za 1/2025 Nábrežná 1
2095/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
800,98 EUR
13.03.2025
Predmet: vyúčt. fa plyn 1/2025 Nábrežná 12
3618/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 046,87 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa plyn 1-12/2024 Nábrežná 12
3613/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
124,94 EUR
29.01.2025
Predmet: elektrina za 12/2024 Nábrežná 1
3477/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
55,56 EUR
15.01.2025
Predmet: elektrina za 11/2024 Nábrežná 1
3436/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
350,00 EUR
08.01.2025
Predmet: plyn 12/2024 Nábrežná 12
3308/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
53,20 EUR
11.12.2024
Predmet: elektrina za 10/2024 Nábrežná 1
3170/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
67,33 EUR
12.11.2024
Predmet: elektrina za 9/2024 Nábrežná 1
3150/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
350,00 EUR
04.11.2024
Predmet: plyn 10/2024 Nábrežná 12
2897/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
52,32 EUR
12.09.2024
Predmet: elektrina za 7/2024 Nábrežná 1
INE_079/2024
zmluva
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
INE_078/2024
zmluva
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
2388/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
52,66 EUR
14.05.2024
Predmet: elektrina za 3/2024 Nábrežná 1
2238/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
51,53 EUR
08.04.2024
Predmet: elektrina 01.2.2024- 29.2.2024 Nábrežná 1
2130/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
22,26 EUR
18.03.2024
Predmet: elektrina 19.1.2024- 31.1.2024 Nábrežná 1
DOD_010/2020
zmluva
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny - Dom seniorov
9187/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 319,59 EUR
23.12.2015
Predmet: Elektrina - PK
9175/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 214,35 EUR
27.11.2015
Predmet: Elektrina - PK
9164/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
195,00 EUR
23.11.2015
Predmet: Elektrina - Čingov
9163/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
114,00 EUR
23.11.2015
Predmet: Elektrina - nájomné byty na ulici Pavla Suržina
9157/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
556,76 EUR
22.10.2015
Predmet: Elektrina - PK
9133/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
415,86 EUR
05.10.2015
Predmet: Elektrina - PK
9123/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
415,74 EUR
05.10.2015
Predmet: Elektrina - PK
9084/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
725,84 EUR
26.06.2015
Predmet: Elektrina - PK
9036/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 450,12 EUR
08.04.2015
Predmet: Elektrina - PK
2956/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-33,44 EUR
10.02.2015
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie obec
2954/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-1 379,68 EUR
10.02.2015
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie MŠ Zelená
2952/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-93,54 EUR
10.02.2015
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie obec
2951/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 065,23 EUR
10.02.2015
Predmet: Elektrina - obec
2898/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
21,50 EUR
09.02.2015
Predmet: Náklady na dopravu - oprava rozvádzača VO
2896/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
786,17 EUR
09.02.2015
Predmet: Elektrina - obec
2692/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
616,99 EUR
30.12.2014
Predmet: Elektrina - obec
2664/2023
faktúra
Ing. Ladislav Labis, PhD. - LABSTAT
44471114
600,00 EUR
19.07.2023
Predmet: znalecký posudok /MI/
123/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
136,61 EUR
15.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
120/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
215,94 EUR
15.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
6076/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
651,54 EUR
13.05.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
105/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
203,49 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
6064/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
533,13 EUR
06.05.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
94/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
246,45 EUR
28.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
89/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
143,93 EUR
28.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
82/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
163,87 EUR
28.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
6051/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
420,20 EUR
16.04.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6041/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
521,34 EUR
04.04.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
69/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
119,71 EUR
04.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
64/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
75,74 EUR
04.04.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
6030/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
468,57 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
52/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
113,74 EUR
12.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
44/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
138,42 EUR
12.03.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
6022/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
419,59 EUR
04.03.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
INE_013/2025
zmluva
BIGIMI, s.r.o.
44467613
0,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Dodávka tovaru - ovocie a zelenina - pre ZPS
32/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
141,96 EUR
27.02.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
27/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
175,22 EUR
27.02.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
6007/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
515,50 EUR
20.02.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
14/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
100,48 EUR
11.02.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
9/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
154,23 EUR
11.02.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
325/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
314,03 EUR
22.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
322/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
231,96 EUR
22.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
6249/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
719,47 EUR
15.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov