samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
K/0056/14
faktúra
Gazda spol.s.r.o.
31382789
16 488,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Traktor Kubota BX2350DV, Kubota Rameno predné BX2350, zhrňovacia radlica ORL1600, Rozmetadlo AG 250 l. komunal
0702/14/EO
objednávka
Gazda spol.s.r.o.
31382789
16 488,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie komunálneho malotraktora so zadným vývodovým hriadeľom, zadnými hydraulickými ramenami, predným vývodovým hriadeľom, prednými hydraulickými ramenami, snehovou radlicou a rozmetadlom vrátane dopravy na miesto určenia a zaškolenia. Traktor bude slúžiť na udržiavanie prístupových ciest, chodníkov a rámp pre Komplexné centrum hydroterapie - Gaudeamus-ZKR. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0035-12-EO
objednávka
Hotel TATRA
31382711
320,00 EUR
24.02.2012
Predmet: V súvislosti s výstavou cestovného ruchu Slovakiatour 2012 objednávame pre partnerov z Vojvodiny a župy Gyor-Moson-Sopron večere v hoteli Tatra a to nasledovne:
18.1. 2012 = 4 večere x 20 € = 80 €
20.1. 2012 = 4 večere x 20 € = 80 €
21.1. 2012 = 4 večere x 20 € = 80 €
22.1. 2012 = 4 večere x 20 € = 80 €
0034-12-EO
objednávka
Hotel TATRA
31382711
720,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na ubytovanie pre zahraničných partnerov, ktorí sa na pozvanie Bratislavského samosprávneho kraja zúčastnia výstavy cestovného ruchu Slovakiatour v januári. Objednávka 2 x jednolôžková izba pre 2 osoby v termíne 18.-23. Januára 2012 t.j. 5 nocí. Cena za noc/osoba je 67 € + parkovné/noc je 10 €.
B/0086/12
faktúra
Hotel TATRA
31382711
576,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Ubytovanie pre zahraničných partnerov - Slovakiatour 2012 - 18.01.2012 - 23.01.2012
2020-698-OIČaVO
zmluva
UNIMEDIA, s.r.o.
31380999
149 650,00 EUR
09.10.2020
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202024182_Z. Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov: Reklamné služby - plošná printová inzercia.
2019-457-FIN
zmluva
UNIMEDIA, s.r.o.
31380999
159 599,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Rámcová dohoda č. Z201918824_Z .
Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov: Reklamné služby - plošná printová inzercia.
2018-439-OIČSMaVO
zmluva
UNIMEDIA, s.r.o.
31380999
222 000,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Rámcová dohoda č. Z201828525_Z - Plošná printová inzercia
2017-227-OIČSMaVO
zmluva
UNIMEDIA, s.r.o.
31380999
113 300,00 EUR
13.06.2017
Predmet: Predmetom zákazky je zabezpečenie reklamných služieb - zverejňovanie plošnej printovej inzercie.
2017-169-KP
zmluva
UNIMEDIA, s.r.o.
31380999
41 398,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201712543_Z.
Predmetom sú: Reklamné a marketingové služby - vklad inzercie
B/1492/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
1 047,00 EUR
05.11.2012
Predmet: 3x ubytovanie hotel Bloom-Brusel - p. Malvani, p. Agostinho, p. Moselt-08.10-11.10.2012
B/1094/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
298,00 EUR
04.09.2012
Predmet: 1x letenka-Viedeň-Paríž-Brusel-Viedeň-04.07-11.07.2012, vlaková doprava-Paríž-Brusel-06.07.2012 -p. De Vriendt A.
0462-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
1 281,00 EUR
03.08.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre členov INTERACT sekretariátu, Matteo Malvani, Rafael Agostinho, Mikis Moselt v termíne 8.-11.10.2012 a Dana Šimová v termíne 8.-10.10.2012 v Bruseli. Účasť sekretariátu INTERACT na podujatí Open Days 2012 konajúcom sa v dňoch 8.-11.10.2012 ohľadom prezentácie európskych inštitúcií a ich vzájomnej spolupráce.
B/0883/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
503,00 EUR
30.07.2012
Predmet: 1x letenka VIEDEŇ-LISABON-ANCONA -p. Mosel Mikis-08.06.-13.06.2012
B/0814/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
277,00 EUR
23.07.2012
Predmet: 1x letenka-VIEDEŇ-LISABON a späť- p. Agostinho R.-08.06.-20.06.2012
B/0813/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
337,00 EUR
23.07.2012
Predmet: 1x letenka-VIEDEŇ LISABON a späť - p. Malvani Matteo-09.06.-12.06.2012
B/0812/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
136,00 EUR
20.07.2012
Predmet: 1x ubytovanie hotel SANA CAPITOL/LISABON - p. Malvani Matteo - 10.06.-12.06.2012
B/0811/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
432,00 EUR
20.07.2012
Predmet: 2x ubytovanie hotel SANA CAPITOL/LISABON- p. Agostinho, p. Moselt-10.06.-13.06.2012
B/0800/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
414,00 EUR
19.07.2012
Predmet: 1x letenka -VIEDEŇ-BRUSEL a späť- p. Masácová-04.06.-05.6.2012
B/0738/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
470,00 EUR
18.07.2012
Predmet: 1x letenka -VIEDEŇ - VARŠAVA a späť - p.Masácová - 28.05.-01.06.2012
B/0754/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
4 578,00 EUR
18.07.2012
Predmet: 8x letenka-VIEDEŇ-VARŠAVA a späť,1x letenka BUDAPEŠŤ-VARŠAVA,1x letenka-RÍM-VARŠAVA a späť-28.05-31.05.2012
B/0696/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
533,00 EUR
09.07.2012
Predmet: 1x letenka-ANCONA-KODAŇ-VIEDEŇ-21.05.2012-23.05.2012 p.Moselt Mikis
0412-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
298,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Zabezpečenie leteckého spojenia na trase Viedeň - Paríž a Brusel - Viedeň v termínoch 4.7.2012 a 11.7.2012 a cestovného lístka na trase Paríž - Brusel dňa 6.7.2012 pre Ariane de Vriendt. Účasť na zasadnutí INTERACT pracovnej skupiny KEEP - Capitalization v Paríži dňa 5.7.2012 a na zasadnutí The future of European Territorial Cooperation: Capacity Building in Cross-Border Territories´ v Bruseli dňa 10.7.2012.
0375-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
568,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Rafael Agostinho a Mikis Moselt v Lisabone v termíne 10.-13.6.2012 a pre Matteo Malvani v Lisabone v termíne 10.-12.6.2012. Účasť na stretnutí " Advisory Group of the European Cooperation Day 2012 " a na " CBC Communication Network" v termíne 12.-13.6.2012
0374-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
1 117,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Zabezpečenie leteckej prepravy pre Rafael Agostinho na trase Viedeň - Lisabon - Viedeň, v termíne 8.-20.6.2012; pre Mateo Malvani na trase Viedeň- Lisabon- Viedeň, v termíne 9.-12.6.2012 a pre Mikis Moselt na trase Viedeň- Lisabon-Ancona, v termíne 8.-13.6.2012. Účasť na stretnutí " Advisory Group of the European Cooperation Day 2012 " a na " CBC Communication Network" v termíne 12.-13.6.2012
B/0662/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
698,00 EUR
11.06.2012
Predmet: 1x letenka VIEDEŇ - BRUSEL a späť - p. Malvani Matteo - 16.05.2012
0358-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
4 578,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zabezpečenie leteckej prepravy pre Rafael Agostinho, Ariane Devriendt, matteo malvani a Danu Šimovú na trase Viedeň-Varšava-Viedeň, v termíne 28.-31.2012, pre Vieru Gažíkovú, karinu Kubiňákovú, Mikis Moselt a Robert Muehlegger na trase Viedeň-Varšava-Viedeň, v termíne 29.-31.5.2012, pre Lorenzo Foti na trase Rím-Varšava-Rím, v termíne 29.-31.5.2012 a pre Szabolcs Csahok na trase Budapešť-Varšava, v termíne 28.5.2012. Účasť na zasadnutí monitorovacieho výboru vo Varšave v Poľsku 29.-31.5.2012. Dohodnutá cena je bez DPH.
0354-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
414,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú na trase Viedeň-Brusel, ktorá sa uskutoční v termíne 04.-05.06.2012.Dohodnutá cena je bez DPH.
B/0628/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
562,00 EUR
07.06.2012
Predmet: 1x letenka p. Foti Lorenzo - RÍM-VIEDEŇ a späť - 08.05.-18.05.2012
B/0618/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
424,00 EUR
07.06.2012
Predmet: 1x letenka -VIEDEŇ-BRUSEL a späť- p. Matteo Malvani-07.05.-08.05.2012
B/0539/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
484,00 EUR
07.06.2012
Predmet: 2x letenka p. Agostinho R. -Lisabon-Cagliari-Cagliari-Viedeň- 17.04 - 22.04.2012
B/0580/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
517,99 EUR
30.05.2012
Predmet: 1 x ubytovanie p.Šimová-Hotel- NH PODIUM-BARCELONA-23.04.-27.04.2012
B/0579/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
229,00 EUR
30.05.2012
Predmet: 1x letenka p. Šímová - VIEDEŇ-BARCELONA-23.04.-27.04.2012
0317-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
470,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Spiatočná letenka pre Mgr. Petru Masácovú na trase Vieden- Varšava, 28.-1.6.2012
0319-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
533,00 EUR
25.05.2012
Predmet: Zabezpečenie leteckej prepravy pre Mikis Moselt na trase Ancona - Kodaň - Viedeň, v termíne 21. - 23.5.2012. Dohodnutá cena je bez DPH.
0307-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
698,00 EUR
25.05.2012
Predmet: Spiatočná letenka pre Mattea Malvani na trase Viedeň - Brusel - Viedeň, v termíne 16.5.2012. Účasť na koordinačnom stretnutí INTERREG IVC v Bruseli 16.5.2012. Dohodnutá cena je bez DPH.
B/0541/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
254,00 EUR
23.05.2012
Predmet: 1x ubytovanie - 23.04. - 25.04.2012 - Barcelona - p. Masácová
B/0540/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
315,00 EUR
23.05.2012
Predmet: 1x letenka - VIEDEŇ-BARCELONA a späť - p. Masácová - 23.04.- 25.04.2012
0295-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
562,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Spiatočná letenka pre Lorenco Foti na trase Rím- Viedeň-Rím, v termíne od 8.-10.5.2012, účasť na stretnutí KEEP koordinačnom stretnutí v Bratislave 9.5.2012
0251-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
484,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Letenka pre Rafael Agostin na trase Lisabon- Cagliari- Viedeň, v termíne 17.-22.5.2012 . Účasť na 3. stretnutí komunikačných manažérov siete ENPI CBC v Cagliari v Taliansku, 18.-19.4.2012
0260-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
229,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Danu Šimovú na trase Viedeň- Barcelóna-Viedeň, v termíne 23.-.27.4.2012 v pracovnej skupine riadenie programu a na sedení na tému kapitalizácia v Barcelóne, 24.-26.4.2012
0259-12-E
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
518,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Danu Šimovú v Barcelone, v termíne 23. - 27.4.2012. Účasť na stretnutí , Európska teritoriálna spolupráca po roku 2013 v pracovnej skupine riadenie programu a na sedení na tému kapitalizácia v Barcelóne, 24.-26.4.2012
0258-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
254,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Zabezpečenia ubytovania na 2 noci v Barcelóne pre p. Masácovú v termíne 23.-25.4.2012
0257-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
315,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre p. Masácovú na trase Viedeň- Barcelona v termíne 23.-25.4.2012
0209-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
941,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Nákup leteniek pre p. Danu Šimovú na trase Viedeň-Luxemburg-Viedeň v termíne 27.-29.2.2012 a Matteo Malvani na trase Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne 27.-29.2.2012
B/0286/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
941,00 EUR
30.04.2012
Predmet: 2x letenka - p.Šimová, p.Malvani - VIEDEŇ - LUXEMBURG a späť - 27.02. - 29.02.2012
B/0347/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
291,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Ubytovanie - CALIFORNANIA ST. GERMAIN - PAERÍŽ- p. Šímová - 14.03.-16.03.2012
B/0324/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
1 216,00 EUR
17.04.2012
Predmet: 2x letenka p. Agostinho R. - Viedeň - Brusel a späť - 28.02.- 08.03.2012, Brusel - Lisabon a späť - 29.02. - 07.03.2012
B/0323/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
885,00 EUR
17.04.2012
Predmet: 1x letenka p. Moselt M. - Ancona - Brusel - Florencia - 28.02.2012 - 29.02.2012
B/0322/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
361,00 EUR
17.04.2012
Predmet: 1x letenka - p.Muhlegger - Viedeň - Luxemburg a späť - 27.02.2012-29.02.2012
B/0387/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
551,00 EUR
17.04.2012
Predmet: 1x letenka VIEDEŇ - LUXEMBURG a späť - 29.03. - 30.03.2012 - p. Masácová
B/0386/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
244,40 EUR
17.04.2012
Predmet: 2x ubytovanie - 27.03 - 29.03.2012 - p. Gajdošechová, p. Baďuriková - H. EMPERADOR/MADRID
B/0364/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
222,00 EUR
12.04.2012
Predmet: 1x letenka VIEDEŇ - RÍM-VIEDEŇ-01.02. - 04.02.2012 - p. Agostinho R.
B/0363/12
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
332,00 EUR
12.04.2012
Predmet: 1x letenka VIEDEŇ MADRID a späť - 19.01 - 22.01.2012-p. Moselt Mikis
0207-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
444,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Rafael Agostinho na trase Viedeň - Brusel v termíne od 28.2.2012 do 8.3.2012.
0178-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
291,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Danu Šimovú v Paríži, v termíne od 14.3.2012 do 16.3.2012. Účasť na workshope New territorial development model: macro-regions and cross-border cooperation.
0116-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
772,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Rafael Agostinho na trase Brusel - Lisabon - Brusel, v termíne od 29.2.2012 do 7.3.2012.
0082-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
361,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Robert Muhleger na trase Viedeň - Luxemburg - Viedeň, v termíne od 27.2.2012 do 29.2.2012.
0097-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
885,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Mikis Moselt na trase Ancona - Brusel - Florencia, v termíne od 28.2.2012 do 29.2.2012.
0204-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
551,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Luxemburg pre Mgr. Petru Masácovú, ktorá sa zúčastní v Luxemburgu ZPC, v termíne 29. - 30.03.2012.
0203-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
244,40 EUR
03.04.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami na 2 noci v Madride pre Ing. Alexandru Gajdošechovú a Mgr. Katarínu Baďuríkovú v termíne 27. - 29.3.2012.
0066-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
222,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Nákup leteniek: pracovná cesta rafael Agostinho - 1.-4.2012 Videň-Rím-Viedeň, Taliansko
0053-12-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
332,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Nákup letenky: pracovná cesta Mikis Moselt - Viedeň-Madrid-Viedeň v termíne od 19.-22.1.2012
971-11-EO
objednávka
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
1 580,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Palma de Mallorca pre Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú, Ing. Alexandru Gajdošechovú, Mgr. Katarínu Baďuríkovú a Moniku Sedmákovú na ZPC Palma, ktorá sa uskutoční v termíne 28.- 30.11.2011.
B/1874/11
faktúra
GO travel Slovakia, s.r.o.
31380123
1 580,00 EUR
29.12.2011
Predmet: 5 x letenka VIEDEN PALMA DE MALORCA a späť-28.11.-30.11.2011
2017-1052-KP
zmluva
ŠKP-ŠPORT, spol. s.r.o.
31379630
2 000,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Materiálne a
technické zabezpečenie športovcov" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského
samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN
č. 2/2016“).
B/1777/13
faktúra
Fantasy factory
31378714
826,80 EUR
26.11.2013
Predmet: Tlač časopisov Interact september 2013-1500ks
0615/13/EO
objednávka
Fantasy factory
31378714
826,80 EUR
10.09.2013
Predmet: Tlač časopisov INTERACT v celkovom náklade 1500 ks. V celkovej sume 826,80 EUR.
B/0267/13
faktúra
Fantasy factory
31378714
700,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Dotlač časopisov Interact september 2012-550ks
0119/13/EO
objednávka
Fantasy factory
31378714
700,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Dotlač časopisov INTERACT September 2012 v celkovom náklade 550 ks. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1618/12
faktúra
Fantasy factory
31378714
1 324,80 EUR
26.11.2012
Predmet: Tlač časopisov Interact september 2012 - 2000ks
B/1477/12
faktúra
Fantasy factory
31378714
168,00 EUR
26.11.2012
Predmet: Tlač letákov - 2500 ks
0732/12/EO
objednávka
Fantasy factory
31378714
1 324,80 EUR
31.10.2012
Predmet: Zabezpečenie tlače časopisov INTERACT 2012 v celkovom náklade 2000 ks.
0655/12/EO
objednávka
Fantasy factory
31378714
168,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Zabezpečenie tlače preloženého letáku v náklade 2500 ks. Bližšie špecifikácie položky: potlač na oboch stranách a preloženie v strede (pozdĺž najdlhšej strany), veľkosť: A4, veľkosť po zložení A5, farba tlače CMYK obidve strany - 4/4, názov papiera: Claro Silk 90g, typ tlače: Cuatricromie, manipulácia: rozštiepiť a zložiť, doručené vo formáte: PDF vo vysokom rozlíšení.
B/0352/12
faktúra
AJS Management Slovakia
31378498
39,60 EUR
17.04.2012
Predmet: Preklad tlačovej správy o cyklomoste zo SK jazyka do EN jazyka.
B/0300/12
faktúra
AJS Management Slovakia
31378498
720,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Simultálnne tlmočenie - slovenský - srbský jazyk - 23.02.2012
0149-12-EO
objednávka
AJS Management Slovakia
31378498
39,60 EUR
05.03.2012
Predmet: Preklad tlačovej správy o cyklomoste v DNV zo slovenského do anglického jazyka.
0094-12-EO
objednávka
AJS Management Slovakia
31378498
720,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Týmto Vás žiadame o vystavenie objednávky na simultánne tlmočenie slovenský - srbský jazyk na seminár ohľadne investičných možnosti vo Vojvodine na Úrade BSK dňa 23.2.2012
2019-1183-SKO
zmluva
PVFA, s.r.o.
31376223
0,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Dohoda u ukončení Zmluvy č. 64/2016 - OŠMŠ o poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku, uzatvorenú dňa 06.02.2017.
2017-155-SKO
zmluva
PVFA, s.r.o.
31376223
0,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovateľom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre: Súkromná školská jedáleň
M. C. Sklodowskej 1
851 04 Bratislava