Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZS2022058/OSMM
zmluva
MAGNA ENEGRIA a.s.
35743565
97 196,02 EUR
30.05.2022
Predmet: Kúpna zmluva č.Z20224801_Z Dodávka zemného plynu
ZB2022052/OSMM
zmluva
Zuzana Kečkešová
0,00 EUR
27.05.2022
Predmet: Zmluva č. 23 o nájme bytu č. 04 v bytovom dome súpisné číslo 1616, na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 66 v Žarnovici.
ZV2022048/OSMM
zmluva
SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA
42192927
0,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke nehnuteľností v Mestskom športovom areáli v Žarnovici č. ZV2022048/OSMM
ZS2022057/KP
zmluva
Bc. Jaroslav Muha
10,40 EUR
26.05.2022
Predmet: Dohoda o poskytnutí náhrady za použitie cestného motorového vozidla
ZVB2022045/OSMM
zmluva
Andrej Gubán a Mgr. Monika Gubánová
0,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. ZVB2022045/OSMM (elektrická prípojka, plynová prípojka, kanalizačná prípojka a dažďová kanalizácia)
ZS2022053/OKMŠ
zmluva
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON
42304482
100,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia Glgáč 2022 Hrnčiarska slávnosť na hrade Revište
DF0388/22
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
190,68 EUR
25.05.2022
Predmet: El. energia BD 1710 za 4/2022
DF0362/22
faktúra
INGEO - ENVILAB, s.r.o.
36373354
57,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Rozbor odpadovej vody pre BD v Žarnovickej Hute 8
DF0337/22
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 135,87 EUR
25.05.2022
Predmet: Dodávka tepla - BD 1526 - 4/2022
DF0336/22
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
873,43 EUR
25.05.2022
Predmet: Dodávka tepla - BD 1710 - 4/2022
DF0302/22
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
404,29 EUR
25.05.2022
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - BD 8 - 2.10.2021 - 7.4.2022
ZV2022053/OSMM
zmluva
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Žarnovica
008970190610
0,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. ZV2022053/OSMM
ZV2022050/OSMM
zmluva
Materská škola
42196973
0,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. ZV2022050/OSMM
ZV2022046/OSMM
zmluva
Základná umelecká škola
37833804
0,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. ZV2022046/OSMM
DF0396/22
faktúra
PROEKO s.r.o.
35900831
69,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Školenie - Ing. Donovalová - 19.5.2022 - MS Excel
DF0395/22
faktúra
Mgr. Tomáš Barborík
43984029
320,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Údržba MK a VP - Lukavica 4/2022
DF0394/22
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
144,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Zber použitých textílií, odevov a obuvi za 5/2022
DF0390/22
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
4 514,64 EUR
24.05.2022
Predmet: Odvoz bioodpadu 4/2022
DF0386/22
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
662,05 EUR
24.05.2022
Predmet: Poštový úver 4/2022
DF0382/22
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
10 332,91 EUR
24.05.2022
Predmet: Jarné upratovanie
DF0381/22
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
3 650,84 EUR
24.05.2022
Predmet: Ostatné práce 4/2022
DF0380/22
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
400,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Zber odpadu v meste Žarnovica a v mestských častiach
DF0379/22
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
164,58 EUR
24.05.2022
Predmet: Odstránenie nedostatkov po odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia
DF0378/22
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
504,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Vyspravenie 2. časti cesty v "hornom" Rev. Podzámčí (za vodojemom) štrkom
DF0377/22
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
372,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Vyspravenie cesty v "hornom" Rev. Podzámčí (nad parkoviskom hradu) štrkom
DF0376/22
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
68,76 EUR
24.05.2022
Predmet: Nakladanie s odpadmi - odvoz kôpok 4/2022
DF0374/22
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
398,28 EUR
24.05.2022
Predmet: Oprava verejného osvetlenia 4/2022
DF0375/22
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Prevádzkovanie pohrebiska 4/2022
DF0373/22
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
45,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Prevádzkovanie zberného dvora 4/2022
DF0372/22
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 688,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Čistenie mesta 4/2022 - ručné
DF0371/22
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
34,02 EUR
24.05.2022
Predmet: Oprava mestského rozhlasu 4/2022
DF0370/22
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
351,17 EUR
24.05.2022
Predmet: Nakladanie s odpadmi - odvoz odpadu 4/2022
DF0369/22
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
340,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Správa štadióna 4/2022
DF0368/22
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
15 912,37 EUR
24.05.2022
Predmet: Komunálny odpad 4/2022
ZV2022047/OSMM
zmluva
Združenie na záchranu hradu Revište
42185785
0,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke pozemku č. ZV2022047/OSMM
DF0392/22
faktúra
MAKROAUDIT, s.r.o.
47012021
240,00 EUR
20.05.2022
Predmet: 2. priebežný audit za rok 2021
DF0391/22
faktúra
BIO ENERGO, s. r. o.
36441309
2 682,72 EUR
20.05.2022
Predmet: Pelety - BD 8
DF0389/22
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
21,45 EUR
20.05.2022
Predmet: Internet a telefón 4/2022
DF0387/22
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
431,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Plyn 6.4.2022 - 31.5.2022
DF0385/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Služby PO 4/2022
DF0384/22
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
132,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Služby BOZP 4/2022
DF0383/22
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 397,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Správa nebytového domu - zdrav. stredisko 5/2022
DF0367/22
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
18,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 4/2022
DF0366/22
faktúra
NATIONAL PEN
00474116
-97,80 EUR
20.05.2022
Predmet: Dobropis k DF 198/2022 Perá - propagačný materiál
DF0365/22
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
68,11 EUR
20.05.2022
Predmet: Hygienické potreby 4/2022
DF0364/22
faktúra
Základná škola
37831852
12,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 4/2022
DF0363/22
faktúra
MFF Eko, s.r.o.
35955872
1 000,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Akcia - Ekotopfilm - Envirofilm
DF0360/22
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
358,32 EUR
20.05.2022
Predmet: Vodné a stočné - Kultúrny dom 29.1.2022 - 28.4.2022
DF0355/22
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
77,08 EUR
20.05.2022
Predmet: Vodné - MsÚ 28.1.2022 - 28.4.2022
DF0356/22
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
66,56 EUR
20.05.2022
Predmet: Vodné a stočné - hasičská stanica - 1.2.2022 - 28.4.2022
DF0354/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
589,56 EUR
20.05.2022
Predmet: Mobily 4/2022
DF0347/22
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
1 000,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Výroba a odvysielanie relácií 4/2022
DF0353/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,79 EUR
20.05.2022
Predmet: Tel. služby - VVN MsÚ 4/2022
DF0352/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,89 EUR
20.05.2022
Predmet: Tel. služby - Magenta Office 4/2022
DF0351/22
faktúra
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
480,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Prevádzka fontány v parčíku pri KD 4/2022
DF0350/22
faktúra
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
900,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Údržba ver. zelene v CMZ a v parčíku pri KD za 4/2022
DF0349/22
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
20.05.2022
Predmet: Štvrťročná odborná prehliadka a skúška EPS
DF0348/22
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
130,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Internetová stránka mesta 4/2022
DF0346/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Tel.služby - signal. zariadenie MsP 4/2022
DF0345/22
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
30,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Akcia - Jarný beh - štítky na medaile
DF0344/22
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
9,71 EUR
20.05.2022
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - 3/2022
DF0343/22
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
685,80 EUR
20.05.2022
Predmet: Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky 4/2022
DF0341/22
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o.
35777087
522,71 EUR
20.05.2022
Predmet: PHL 4/2022
DF0340/22
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
96,50 EUR
20.05.2022
Predmet: Kancelárske potreby 4/2022
DF0333/22
faktúra
PILEXIT, s.r.o.
47392258
349,88 EUR
20.05.2022
Predmet: Stihl BGA 57, brúsenie pílovej reťaze
DF0329/22
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
222,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Revízia výťahu za 4/2022 - zdravotné stredisko
DF0326/22
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 336,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Plyn 6.4.2022 - 31.5.2022
DF0325/22
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Plyn 6.4.2022 - 31.5.2022
DF0324/22
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 160,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Plyn 6.4.2022 - 31.5.2022
DF0198/22
faktúra
NATIONAL PEN
00474116
488,99 EUR
20.05.2022
Predmet: Perá - propagačný materiál
ZS20220055/OVS
zmluva
Základná škola
37831852
11,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke
14/2200152
objednávka
Hasiči Žarnovica spol. s r.o.
44120397
9 000,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Strojné kosenie sídliska
14/2200151
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
380,10 EUR
18.05.2022
Predmet: Párty reproduktor
14/2200150
objednávka
BROART, s.r.o.
50506790
35,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Štítky na medaile Det. šport. olympiádu 2022
14/2200149
objednávka
SOS TRUCK s.r.o.
47613441
941,88 EUR
18.05.2022
Predmet: Pneumatika a servis vozidla DZH
DF18/2P/22
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.
36230537
17,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Vyjadrenie k PD o existencii PTZ Orange na stavebnú akciu "Parkovisko pri zdravotnom stredisku
DF20/5P/22
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.
36230537
17,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Vyjadrenie k PD o existencii PTZ Orange na stavebnú akciu "Multifunkčná športová hala"
DF0361/22
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - Vrátnica 22.10.2021 - 29.4.2022
DF0358/22
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Vodné a stočné - kaštieľ 28.1.2022 - 28.4.2022
ZZ2022043/OSMM
zmluva
Ing. Marcela Polcová
0,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Zámenná zmluva