Dokumenty:
zobraziť na stránke
2703/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
195,19 EUR
04.11.2020
Predmet: oprava a revízia hasiacich prístrojov, revízia hydrantov - MŠ Ružová
2704/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
26,66 EUR
04.11.2020
Predmet: oprava hasiacich prístrojov - MŠ Zelená
2705/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
3,78 EUR
04.11.2020
Predmet: oprava hasiacich prístrojov - Dom smútku
2706/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
61,76 EUR
04.11.2020
Predmet: oprava hasiacich prístrojov, revízia hydrantov - nájomné byty ul. Rybníky
2707/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
207,88 EUR
04.11.2020
Predmet: oprava hasiacich prístrojov, revízia hydrantov - nájomné byty ul. P. Suržina
2708/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
93,21 EUR
04.11.2020
Predmet: oprava hasiacich prístrojov, revízia hydrantov - nájomné byty ul. P. Suržina
2709/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
30,44 EUR
04.11.2020
Predmet: oprava hasiacich prístrojov - požiarna zbrojnica
2710/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
404,28 EUR
04.11.2020
Predmet: oprava hasiacich prístrojov, revízia hydrantov - OCÚ
2711/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
7,56 EUR
04.11.2020
Predmet: oprava hasiacich prístrojov - domček
2712/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
177,65 EUR
04.11.2020
Predmet: oprava hasiacich prístrojov - tribúna TJ
9168/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
80,15 EUR
06.11.2020
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov.
2725/2020
faktúra
Kristev Ján
33055181
76,14 EUR
24.11.2020
Predmet: oprava HP
14/2100352
objednávka
Kristev Ján
33055181
1 300,00 EUR
07.10.2021
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
9169/2021
faktúra
Kristev Ján
33055181
71,75 EUR
02.11.2021
Predmet: Oprava a revízia hasiacich prístrojov.
2781/2021
faktúra
Kristev Ján
33055181
83,59 EUR
06.11.2021
Predmet: oprava has. prístr. - pož. zbrojnica
2782/2021
faktúra
Kristev Ján
33055181
202,45 EUR
06.11.2021
Predmet: oprava has. prístr., revízia hydrantov - OCÚ
2783/2021
faktúra
Kristev Ján
33055181
140,78 EUR
06.11.2021
Predmet: oprava has. prístr., revízia hydrantov - P. Suržina
2784/2021
faktúra
Kristev Ján
33055181
49,73 EUR
06.11.2021
Predmet: oprava has. prístr., revízia hydrantov - P. Suržina
2785/2021
faktúra
Kristev Ján
33055181
4,78 EUR
06.11.2021
Predmet: oprava has. prístr. - Dom smútku
2786/2021
faktúra
Kristev Ján
33055181
40,68 EUR
06.11.2021
Predmet: oprava has. prístr., revízia hydrantov - Rybníky
2787/2021
faktúra
Kristev Ján
33055181
9,56 EUR
06.11.2021
Predmet: oprava has. prístr. - domček
2788/2021
faktúra
Kristev Ján
33055181
112,44 EUR
06.11.2021
Predmet: oprava has. prístr. - tribúna
2789/2021
faktúra
Kristev Ján
33055181
194,60 EUR
06.11.2021
Predmet: oprava has. prístr. - garáž Mlynská
2790/2021
faktúra
Kristev Ján
33055181
9,56 EUR
06.11.2021
Predmet: oprava has. prístr. - MŠ Zelená
4/1100107
objednávka
Retter Andrej
33055301
16.08.2011
Predmet: poháre na súťaž požiarnikov
4/1100160
objednávka
Retter Andrej
33055301
145,00 EUR
24.11.2011
Predmet: lano, karabína
10/1700067
objednávka
Retter Andrej
33055301
0,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Objednávame u Vás medaile na OFS pre deti a žiakov.
10/1700099
objednávka
Retter Andrej
33055301
0,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Objednávam u Vás na podujatie ""Mládež bez hraníc"" - 14. ročník Spartakiády mládeže : 216 ks sád medailí + stuhy + gravírovanie. 6 sád pohárov + štítky + gravírovanie.
10/1700162
objednávka
Retter Andrej
33055301
0,00 EUR
27.06.2017
Predmet: Poháre na oceňovanie školského športu - 5 ks; vecné ceny podľa dohody - 6 ks.
ZoD 036/2011
zmluva
Ing. Peter Švač
33056161
24 870,00 EUR
13.04.2011
Predmet: Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu pre stav. povolenie a realizáciu stavby
1
dodatok
Ing. Peter Švač
33056161
24 870,00 EUR
14.04.2011
Predmet: Doplnenie bodov 3.1, 8.1 a 9.3 zmluvy o dielo.
1012/2011
faktúra
Ing. Peter Švač
33056161
23 970,00 EUR
18.10.2011
Predmet: projektová dokumentácia - "Stavebné úpravy a zateplenie objektu MŠ Ružová"
9/1600051
objednávka
Ing. Peter Švač
33056161
0,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Objednávame u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu ""Stavebné úpravy a zateplenie objektu MŠ na Ružovej ul. v Smižanoch
1001/2016
faktúra
Ing. Peter Švač
33056161
4 890,00 EUR
27.05.2016
Predmet: projekt Stavebné úpravy a zateplenie MŠ R
10/1700066
objednávka
Ing. Peter Švač
33056161
0,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Objednávame u Vás dodanie ďalších troch vyhotovení projektovej dokumentácie na stavbu ""Stavebné úpravy a zateplenie objektu MŠ na ulici Ružovej v Smižanoch""
2175/2017
faktúra
Ing. Peter Švač
33056161
180,00 EUR
29.03.2017
Predmet: 3 x projekt. dokument. k stavbe ""Stavebné úpravy a zateplenie objektu na MŠ R/
10/1700256
objednávka
Jedinák Teodor - ORAN
33057958
27.10.2017
Predmet: Balóny naplnené héliom - Deň MŠ
2737/2017
faktúra
Jedinák Teodor - ORAN
33057958
64,00 EUR
07.11.2017
Predmet: balóny fúkané héliom
2615/2015
faktúra
Bagin Valentín
33058229
1 320,70 EUR
09.10.2015
Predmet: vybavenie detské jasle
2616/2015
faktúra
Bagin Valentin
33058229
1,00 EUR
09.10.2015
Predmet: hračky detské jasle
2895/2015
faktúra
Bagin Valentín
33058229
293,40 EUR
05.01.2016
Predmet: vybavenie do detských jaslí
2282/2016
faktúra
Bagin Valentín
33058229
575,28 EUR
17.05.2016
Predmet: vybavenie detských jaslí
5/1200036
objednávka
Girgáš Michal
33058482
862,40 EUR
15.03.2012
Predmet: stravovanie počas volieb do NR SR 2012
2153/2012
faktúra
Girgáš Michal
33058482
827,20 EUR
04.04.2012
Predmet: stravovanie počas volieb do NR SR 2012
5/1200083
objednávka
Girgáš Michal
33058482
25.06.2012
Predmet: strava pre 16 osôb - hostia z partnerských miest
2352/2012
faktúra
Girgáš Michal
33058482
97,90 EUR
27.06.2012
Predmet: Podaná strava pre hostí z partnerských miest
6/1300094
objednávka
Girgáš Michal
33058482
0,00 EUR
17.06.2013
Predmet: obed -oficiálni hostia SFS
2370/2013
faktúra
Girgáš Michal
33058482
124,60 EUR
12.08.2013
Predmet: Strava a občerstvenie - oficiálni hostia SFS
6/1300185
objednávka
Girgáš Michal
33058482
86,49 EUR
26.11.2013
Predmet: pohostenie - posedenie pre dôchodcov
2731/20103
faktúra
Girgáš Michal
33058482
86,50 EUR
10.01.2014
Predmet: pohostenie - Katarínske posedenie dôch.
11/1800145
objednávka
Girgáš Michal
33058482
350,00 EUR
07.06.2018
Predmet: stravovanie pre oficiálnych hostí SFS 2018
2382/2018
faktúra
Girgáš Michal
33058482
337,50 EUR
20.06.2018
Predmet: stravovanie hostí SFS
4/1100099
objednávka
Čech Marián Ing.
33060541
16.08.2011
Predmet: presmerovanie spoločnej televíznej antény
2516/2011
faktúra
Čech Marián Ing.
33060541
63,00 EUR
13.10.2011
Predmet: presmerovanie spoločnej televiz. antény
2466/2011
faktúra
Juraj Mikloš
33060886
1 164,24 EUR
15.09.2011
Predmet: kameň záhozový - 1. RP Program rev. krajiny
2234/2012
faktúra
Slejzák Marián Ing. - MIREA
33061246
70,00 EUR
25.05.2012
Predmet: Smútočný záves na pohrebný vozík
16/2300070
objednávka
Slejzák Marián Ing. - MIREA
33061246
50,00 EUR
14.03.2023
Predmet: zástava pre Klub seniorov Smižany
2260/2023
faktúra
Slejzák Marián Ing. - MIREA
33061246
50,00 EUR
29.03.2023
Predmet: zástava pre Klub seniorov Smižany
4/1100003
objednávka
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
23.02.2011
Predmet: oprava monitora
4/1100015
objednávka
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
77,00 EUR
23.02.2011
Predmet: multifunkná tlačiareň
4/1100044
objednávka
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
799,99 EUR
15.04.2011
Predmet: skenery
4/1100049
objednávka
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
91,00 EUR
10.05.2011
Predmet: LCD monitor
2018/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
34,00 EUR
11.05.2011
Predmet: oprava monitora - OÚ
2067/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
92,40 EUR
11.05.2011
Predmet: multifunkčná tlačiareň - OÚ
2202/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
91,00 EUR
16.05.2011
Predmet: Monitor LCD eMachines - Ľ.Šefčíková
2215/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
390,00 EUR
16.05.2011
Predmet: Skener Epson Perfection V500 s podávačom
2386/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
212,88 EUR
29.07.2011
Predmet: Tlačiareň LaserJet - Mgr. Morihladková
4/1100090
objednávka
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
04.08.2011
Predmet: tlačiareň CE457A LaserJet P2055d A4
2490/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
42,00 EUR
15.09.2011
Predmet: tonery - MŠ Zelená
2512/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
43,44 EUR
27.09.2011
Predmet: výmena USB portov
4/1100127
objednávka
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
04.11.2011
Predmet: výmena USB portov
4/1100144
objednávka
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
04.11.2011
Predmet: PC s Windows 7, Office 2010, Xerox WC
4/1100145
objednávka
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
04.11.2011
Predmet: tlačiareň
2581/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
36,00 EUR
10.11.2011
Predmet: reinštalácia SW, obnova systému - OÚ
2600/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
36,00 EUR
10.11.2011
Predmet: oprava NB Fujistu Siemens
9165/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
694,00 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - PC
2579/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
213,60 EUR
24.11.2011
Predmet: tlačiareň LaserJet- stavebné odd.
2580/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
225,00 EUR
24.11.2011
Predmet: multifunkčné zariadenie - MŠ Zelená
9188/2011
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
239,04 EUR
01.12.2011
Predmet: Fa - tlačiaren Xerox
5/1200013
objednávka
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
663,33 EUR
26.01.2012
Predmet: počítač CPU Intel i5-2400 s príslušenstvom