Dokumenty:
zobraziť na stránke
2856/2016
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
21,50 EUR
29.12.2016
Predmet: odchyt zvierat-vyšetrenie
2981/2016
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
9,30 EUR
23.01.2017
Predmet: odchyt zvierat-vyšetrenie
2263/2017
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
11,00 EUR
10.05.2017
Predmet: odchyt zvierat-vyšetrenie
2311/2017
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
8,00 EUR
02.06.2017
Predmet: odchyt zvierat-vyšetrenie
2409/2017
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
17,00 EUR
21.06.2017
Predmet: odchyt zvierat-vyšetrenie
2560/2017
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
11,00 EUR
30.08.2017
Predmet: odchyt zvierat-vyšetrenie
2604/2017
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
13,00 EUR
21.09.2017
Predmet: odchyt a vyšetr. zvierat
2753/2017
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
60,00 EUR
21.11.2017
Predmet: odchyt a vyšetrenie zvierat
2857/2017
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
19,00 EUR
19.12.2017
Predmet: odchyt a vyšetrenie zvierat
2940/2017
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
11,00 EUR
16.01.2018
Predmet: vyšetrenie odchytených túlavých zvierat
2088/2018
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
36,10 EUR
05.03.2018
Predmet: odchyt zvierat - vyšetrenie
2150/2018
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
27,30 EUR
26.03.2018
Predmet: odchyt a vyšetrenie zvierat
2256/2018
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
21,50 EUR
02.05.2018
Predmet: odchyt a vyšetrenie zvierat
2314/2018
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
48,70 EUR
24.05.2018
Predmet: odchyt zvierat-vyšetrenie
2506/2018
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
11,00 EUR
17.08.2018
Predmet: odchyt zvierat- vyšetrenie
2593/2018
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
32,30 EUR
12.09.2018
Predmet: odchyt zvierat - vyšetrenie
2686/2018
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
18,50 EUR
02.11.2018
Predmet: Odchyt zvierat - vyšetrenie
2725/2018
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
27,30 EUR
02.11.2018
Predmet: Odchyt zvierat - vyšetrenie
2827/2018
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
13,50 EUR
26.11.2018
Predmet: odchyt zvierat- vyšetrenie
2947/2018
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
24,40 EUR
02.01.2019
Predmet: Odchyt zvierat - vyšetrenie
2078/2019
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
26,50 EUR
06.03.2019
Predmet: odchytt zvierat - vyšetrenie
2593/2020
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
18,00 EUR
28.09.2020
Predmet: odchyt zvierat - vyšetrenie
2140/2023
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
43,18 EUR
15.03.2023
Predmet: odchyt zvierat- vyšetrenie
2266/2023
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
14,00 EUR
29.03.2023
Predmet: odchyt zvierat- vyšetrenie
2992/2023
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
36,00 EUR
10.10.2023
Predmet: odchyt zvierat - vyšetrenie
6/1300110
objednávka
Kračko František - GARANT
33067210
0,00 EUR
03.07.2013
Predmet: materiál na údržbu požiar. auta
2448/2013
faktúra
Kračko František - GARANT
33067210
255,18 EUR
10.09.2013
Predmet: materiál na údržbu pož. auta
ZOD 010/2016
zmluva
Ing. arch. Marian Puci
33151300
15 960,00 EUR
23.12.2016
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie proj. dokumentácie pre stavbu "Komunitné centrum Smižany - novostavba"
1001/2017
faktúra
Ing.arch.Marian Puci
33151300
3 600,00 EUR
21.02.2017
Predmet: "vypracovanie projekt. dokumentácie pre stavbu ""Komunitné centrum Smižany - novostavba""
1002/2017
faktúra
Ing.arch.Marian Puci
33151300
12 360,00 EUR
21.02.2017
Predmet: "vypracovanie projekt. dokumentácie pre stavbu ""Komunitné centrum Smižany - novostavba""
1
dodatok
Ing. arch. Marian Puci
33151300
5 280,00 EUR
09.08.2018
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre objekt Komunitné centrum Smižany
1017/2018
faktúra
Ing. arch. Marian Puci
33151300
5 280,00 EUR
04.09.2018
Predmet: dopracov. projekt. dokum. pre stavbu "Komunitné centrum"
12/1900039
objednávka
Ing. arch. Marian Puci
33151300
888,00 EUR
29.01.2019
Predmet: dotlač originálu proj. dokument.
2087/2019
faktúra
Ing. arch. Marian Puci
33151300
888,00 EUR
07.03.2019
Predmet: dotlač PD pre projekt "Komunitné centrum"
INE 042/2024
zmluva
Ing. Iveta Sabaková
33157413
1 800,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Mandátna zmluva č. 5/2024 na práce spojené s obstarávaním ÚP dokumentácie Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu zóny Panský kruh Smižany
1040/2024
faktúra
Ing. Iveta Sabaková
33157413
1 800,00 EUR
11.11.2024
Predmet: proces obstarávania zmena a dopl. č. 3 - ÚPN-Z Panský kruh
110098
zmluva
Čurilla Jozef - JOMA
33572534
597,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu
2007/2011
faktúra
Čurilla Jozef - JOMA
33572534
597,00 EUR
01.04.2011
Predmet: inzercia v Cestovnom informátorovi 2011
12/1900137
objednávka
Ing. Ivan Labanc
33610908
875,20 EUR
03.05.2019
Predmet: závesné LED svietidlá - zasadačka OCÚ
12/1900177
objednávka
Ing. Ivan Labanc
33610908
656,40 EUR
30.05.2019
Predmet: závesné LED svietidlá 1700mm /3 ks/
2406/2019
faktúra
Ing. Ivan Labanc
33610908
1 551,28 EUR
14.06.2019
Predmet: LED svietidlá + elektro materiál /zasadačka OcÚ/
12/1900195
objednávka
Ing. Ivan Labanc
33610908
816,67 EUR
17.06.2019
Predmet: elektro-inštalačný materiál do zasadačky
2422/2019
faktúra
Ing. Ivan Labanc
33610908
667,96 EUR
03.07.2019
Predmet: LED svietidla 3 ks/zasadačka OcÚ/
4/1100105
objednávka
Kravec Ján - RACIO
33751889
16.08.2011
Predmet: oprava motora
2468/2011
faktúra
Kravec Ján - RACIO
33751889
1 200,00 EUR
15.09.2011
Predmet: oprava motora nákladného vozidla AVIA A 60 K, EČV SN 369 BU
2761/2011
faktúra
Kravec Ján - RACIO
33751889
390,00 EUR
25.01.2012
Predmet: oprava nákladného vozidla
4/1100181
objednávka
Kravec Ján - RACIO
33751889
25.01.2012
Predmet: oprava nákladného vozidla AVIA
6/1300124
objednávka
Kravec Ján - RACIO
33751889
600,00 EUR
12.09.2013
Predmet: náhradné diely - Ávia
2529/2013
faktúra
Kravec Ján - RACIO
33751889
600,00 EUR
24.09.2013
Predmet: prevodovka na AVIU
6/1300201
objednávka
Kravec Ján - RACIO
33751889
07.01.2014
Predmet: uzávierka diferenciálu na AVIU
2790/2013
faktúra
Kravec Ján - RACIO
33751889
550,00 EUR
13.01.2014
Predmet: údržba Avia
6/1300173
objednávka
Baláži Milan Ing.
33848297
0,00 EUR
18.11.2013
Predmet: oprava prednej nápravy - KIA CEED, SN 830 BJ
2710/2013
faktúra
Baláži Milan Ing.
33848297
168,00 EUR
09.01.2014
Predmet: oprava prednej nápravy KIA
2556/2020
faktúra
Igor Ogurčák
33849005
615,00 EUR
17.09.2020
Predmet: výmena dverí - MŠ Komenského
15/2200376
objednávka
Jozef Salanci - INSA
33849820
120,00 EUR
03.11.2022
Predmet: stoličky TAURIS 4 ks pre MŠ Komenského
2971/2022
faktúra
Jozef Salanci - INSA
33849820
120,00 EUR
22.11.2022
Predmet: 4 ks stoličky TAURIS pre MŠ K
11/1800018
objednávka
Penxa Milan Ing. - FEROOBCHOD
33849871
1 061,68 EUR
26.01.2018
Predmet: jokel
2048/2018
faktúra
Penxa Milan Ing. - FEROOBCHOD
33849871
1 061,64 EUR
12.02.2018
Predmet: materiál na rekonštr. pódia Alutrus
2467/2016
faktúra
Živčák Ján - Záhradníctvo Muškát
33850691
356,20 EUR
04.07.2016
Predmet: záhradnícky materiál pre MŠ R /projekt Embraco/
5/1200161
objednávka
Valkoššák Jozef - Hudobné nástroje
33851719
25.10.2012
Predmet: digitálny klavír, digitálny orgán, kontrabas pre ZUŠ, Smižany
KZ 007/2012
zmluva
Valkoššák Jozef - Hudobné nástroje
33851719
3 200,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Kúpna zmluva o predaji a dodávke hudobného nástroja - digitálny klavír
KZ 008/2012
zmluva
Valkoššák Jozef - Hudobné nástroje
33851719
7 200,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Kúpna zmluva o predaji a dodávke hudobného nástroja - digitálny organ
KZ 009/2012
zmluva
Valkoššák Jozef - Hudobné nástroje
33851719
1 760,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Kúpna zmluva o predaji a dodávke hudobného nástroja - kontrabas
1013/2012
faktúra
Valkoššák Jozef - Hudobné nástroje
33851719
3 200,00 EUR
10.01.2013
Predmet: digitálny klavír -ZUŠ
1014/2012
faktúra
Valkoššák Jozef - Hudobné nástroje
33851719
1 760,00 EUR
10.01.2013
Predmet: kontrabas - ZUŠ
1015/2012
faktúra
Valkoššák Jozef - Hudobné nástroje
33851719
7 200,00 EUR
10.01.2013
Predmet: digitálny organ - ZUŠ
7/1400208
objednávka
Valkoššák Jozef - Hudobné nástroje
33851719
1 790,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Akordeón - ZUŠ
1035/2014
faktúra
Valkoššák Jozef - Hudobné nástroje
33851719
1 790,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Akordeón - ZUŠ
17/2400444
objednávka
Valkoššák Jozef - Hudobné nástroje
33851719
2 560,00 EUR
28.10.2024
Predmet: V zmysle cenovej ponuky si objednávame Akordeón Weltmeister Kristall pre Základnú umeleckú školu na Nám. M. Pajdušáka 2 v Smižanoch.
1048/2024
faktúra
Valkoššák Jozef - Hudobné nástroje
33851719
2 560,00 EUR
11.11.2024
Predmet: akordeón Weltmeister KRISTALL /ZUŠ/
10/1700095
objednávka
Kovalčík Vlastimil, Ing.
33852065
0,00 EUR
18.04.2017
Predmet: Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty stavby - trafostanice TS0921-0023 MTR Kostol (oproti ZUŠ) na pozemku C-KN 306/5 v k. ú. Smižany
2283/2017
faktúra
Kovalčík Vlastimil, Ing.
33852065
120,00 EUR
11.05.2017
Predmet: znalecký posudok-stanovenie hodnoty /budova trafostanice/
14/2100014
objednávka
Ing. Vlastimil Kovalčík
33852065
100,00 EUR
26.01.2021
Predmet: vypracovanie znaleckého posudku
14/2100046
objednávka
Ing. Vlastimil Kovalčík
33852065
140,00 EUR
10.02.2021
Predmet: vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty stavby trafostanice TS14 Smižany
2030/2021
faktúra
Ing. Vlastimil Kovalčík
33852065
100,00 EUR
11.02.2021
Predmet: znalecký posudok
2081/2021
faktúra
Ing. Vlastimil Kovalčík
33852065
140,00 EUR
03.03.2021
Predmet: znalecký posudok
14/2100295
objednávka
Ing. Vlastimil Kovalčík
33852065
150,00 EUR
12.08.2021
Predmet: vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty stavby murovanej trafostanice TS 15 Smižany MTR Západ 2-2 na ul. Nálepkovej
14/2100302
objednávka
Ing. Vlastimil Kovalčík
33852065
80,00 EUR
26.08.2021
Predmet: vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie hodnoty trafostanice
2645/2021
faktúra
Ing. Vlastimil Kovalčík
33852065
150,00 EUR
21.09.2021
Predmet: znalecký posudok
2646/2021
faktúra
Ing. Vlastimil Kovalčík
33852065
80,00 EUR
21.09.2021
Predmet: znalecký posudok