Dokumenty:
zobraziť na stránke
2216/2017
faktúra
Kutková Veronika Ing.
31997571
1 440,00 EUR
11.04.2017
Predmet: audit účt. závierky r. 2016
2401/2017
faktúra
Kutková Veronika Ing.
31997571
1 080,00 EUR
21.06.2017
Predmet: audit KÚZ r. 2016
ZPS_004/2017
zmluva
Kutková Veronika Ing.
31997571
2 600,00 EUR
28.11.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní štatutárneho auditu
2237/2018
faktúra
Kutková Veronika Ing.
31997571
2 040,00 EUR
30.04.2018
Predmet: audit účt. závierky r. 2017
2436/2018
faktúra
Kutková Veronika Ing.
31997571
1 080,00 EUR
29.06.2018
Predmet: audit KÚZ r. 2017
2110/2014
faktúra
Mitura Andrej
32397810
150,00 EUR
21.04.2014
Predmet: školenie pilčíka
2288/2014
faktúra
Mitura Andrej
32397810
350,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Školenei - obsluha krovinorezov
8/1500090
objednávka
Mitura Andrej
32397810
80,00 EUR
08.06.2015
Predmet: školenie obsluhy krovinorezov
2464/2015
faktúra
Mitura Andrej
32397810
80,00 EUR
22.07.2015
Predmet: školenie obsluhy krovinorezov
9/1600073
objednávka
Mitura Andrej
32397810
0,00 EUR
29.03.2016
Predmet: Základné školenie pre obsluhu krovinorezov 1x
Preškolenie pre obsluhu krovinorezov 4x
Preškolenie - ťažba a manipulácia dreva 1x
2180/2016
faktúra
Mitura Andrej
32397810
194,00 EUR
14.04.2016
Predmet: školenie obsluhy krovinorezov
2512/2017
faktúra
Mitura Andrej
32397810
95,00 EUR
28.07.2017
Predmet: školenie obsluhy krovinorezov
10/1700183
objednávka
Mitura Andrej
32397810
95,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Periodické preškolenie obsluhy krovinorezov
11/1800066
objednávka
Mitura Andrej
32397810
26,00 EUR
26.03.2018
Predmet: preškolenie obsluhy motorovej píly
2183/2018
faktúra
Mitura Andrej
32397810
26,00 EUR
16.04.2018
Predmet: preškolenie obsluhy motorovej píly
2380/2020
faktúra
Mitura Andrej
32397810
470,00 EUR
02.07.2020
Predmet: školenie odb. spôsobilosti vodičov
2470/2020
faktúra
Mitura Andrej
32397810
470,00 EUR
13.08.2020
Predmet: školenie obsluhy krovinorezov
17/2400109
objednávka
Mitura Andrej
32397810
144,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Periodické preškolenie obsluhy ručných motorových píl a krovinorezov.
2298/2024
faktúra
Mitura Andrej
32397810
144,00 EUR
22.04.2024
Predmet: školenie obsluhy krovinorezov
6/1300128
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
0,00 EUR
12.09.2013
Predmet: oprava elektrickej panvice -ŠJ
2530/2013
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
90,42 EUR
24.09.2013
Predmet: oprava el.panvice pre ŠJ
10/1700285
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
2 860,80 EUR
27.11.2017
Predmet: panvica smažiaca elektrická
1022/2017
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
2 860,80 EUR
19.12.2017
Predmet: el. panvica pre ŠJ K
12/1900320
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
2 400,00 EUR
20.09.2019
Predmet: panvica elektrická pre ZŠ Komenského
12/1900328
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
14 896,80 EUR
26.09.2019
Predmet: konvektomat pre školskú jedáleň ZŠ Komenského Smižany
1022/2019
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
2 400,00 EUR
07.10.2019
Predmet: el.panvica ŠJ pri ZŠ K
1034/2019
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
14 896,80 EUR
31.10.2019
Predmet: konvektomat - ŠJ pri ZŠ Komenského
13/2000284
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
3 726,00 EUR
01.10.2020
Predmet: umývačka riadu a skla+prac. stôl pre ZŠ K
1047/2020
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
3 726,00 EUR
04.11.2020
Predmet: umývačka riadu, prac. stôl nerezový - školská jedáleň ZŠ Komenského
13/2000370
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
200,00 EUR
03.12.2020
Predmet: oprava elektrického nárezového stroja ŠJ Ružová
13/2000418
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
480,00 EUR
23.12.2020
Predmet: nárezový stroj pre ŠJ Ružová
1072/2020
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
6 481,20 EUR
28.12.2020
Predmet: konvektomat s príslušenstvom pre ŠJ Ružová
1073/2020
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
704,40 EUR
28.12.2020
Predmet: digestor s príslušenstvom pre ŠJ Ružová
2922/2020
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
468,00 EUR
15.01.2021
Predmet: nárezový stroj ŠJ Ružová
14/2100165
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
4 140,00 EUR
14.05.2021
Predmet: elektrická pec trojtrúbová pre ZŠ Komenského
14/2100218
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
50,00 EUR
22.06.2021
Predmet: čistiaci prostriedok do konvektomatu - ŠJ Ružová
14/2100219
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
150,00 EUR
22.06.2021
Predmet: oprava elektrickej pece a platní-ŠJ Zelená
1022/2021
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
4 140,00 EUR
22.06.2021
Predmet: elektrická pec trojtrubová pre ŠJ pri ZŠ Komenského
2474/2021
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
141,36 EUR
14.07.2021
Predmet: servisné práce ŠJ Zelená
2475/2021
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
43,20 EUR
14.07.2021
Predmet: čistiace prostriedky do konvektomatu ŠJ Ružová
14/2100286
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
77,04 EUR
05.08.2021
Predmet: oprava elektrickej pece ŠJ Ružová
2558/2021
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
77,04 EUR
20.08.2021
Predmet: servisné práce pre ŠJ Ružová
15/2200256
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
299,64 EUR
24.08.2022
Predmet: servis škrabky pre ŠJ Ružová
2682/2022
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
299,64 EUR
19.09.2022
Predmet: servisné práce ŠJ R
15/2200303
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
3 594,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Elektrický sporák SE - 940 ASC pre školskú jedáleň pri ZŠ Komenského v Smižanoch
1045/2022
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
3 594,00 EUR
14.10.2022
Predmet: el. sporák /ŠJ pri ZŠ K/
15/2200442
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
200,00 EUR
15.12.2022
Predmet: oprava el. rúry ŠJ R
3182/2022
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
191,40 EUR
11.01.2023
Predmet: servisné práce ŠJ R
16/2300033
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
137,04 EUR
24.02.2023
Predmet: oprava elektrickej pece - ŠJ Ružová
16/2300068
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
272,16 EUR
14.03.2023
Predmet: servis škrabky ŠJ Zelená
2135/2023
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
137,04 EUR
15.03.2023
Predmet: servisné práce ŠJ R
2252/2023
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
272,16 EUR
29.03.2023
Predmet: servisné práce ŠJ Z
16/2300190
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
68,64 EUR
31.05.2023
Predmet: oprava konvektomatu ŠJ R
2512/2023
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
68,64 EUR
07.06.2023
Predmet: servisné práce ŠJ R
16/2300425
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
46,80 EUR
23.10.2023
Predmet: údržba konvektomatu ŠJ R
16/2300444
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
164,52 EUR
31.10.2023
Predmet: oprava pece - ŠJ Zelená
3149/2023
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
46,80 EUR
21.11.2023
Predmet: servisné práce ŠJ R
3168/2023
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
164,52 EUR
28.11.2023
Predmet: oprava pece ŠJ Z
16/2300531
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
5 340,00 EUR
20.12.2023
Predmet: elektrický varný kotol KE-150-O pre ŠJ pri ZŠ Komenského
1120/2023
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
5 340,00 EUR
17.01.2024
Predmet: el. varný kotol /ŠJ pri ZŠ K/
17/2400272
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
3 336,00 EUR
28.06.2024
Predmet: umývačka skla a riadu QQI-102 - ŠJ Komenského
1007/2024
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
3 336,00 EUR
23.07.2024
Predmet: umývačka skla a riadu - ŠJ Kom.
17/2400342
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
2 268,00 EUR
30.08.2024
Predmet: umývačka riadu + montáž /ŠJ R/
17/2400383
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
164,40 EUR
20.09.2024
Predmet: oprava konvektomatu ŠJ R
1028/2024
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
2 268,00 EUR
24.09.2024
Predmet: umývačka skla a riadu s prísl./ŠJ R/
3019/2024
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
164,40 EUR
15.10.2024
Predmet: servisné práce ŠJ R/oprava konvektomatu/
17/2400453
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
45,60 EUR
11.11.2024
Predmet: umývací prípravok do myčky ŠJ R
3256/2024
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
45,60 EUR
03.12.2024
Predmet: umývací prostr. do umývačky ŠJ R
17/2400564
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
5 226,00 EUR
19.12.2024
Predmet: konvektomat ŠJ Zelená
1064/2024
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
5 226,00 EUR
13.01.2025
Predmet: konvektomat s prísl./ŠJ Z/
18/2500044
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
47,97 EUR
17.02.2025
Predmet: umývací prostriedok do myčky pre ŠJ R
18/2500053
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
280,44 EUR
27.02.2025
Predmet: gastronádoba do konvektomatu pre ŠJ Zelená
2086/2025
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
47,97 EUR
13.03.2025
Predmet: umývací prostr. do umývačky ŠJ R
2118/2025
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
280,44 EUR
31.03.2025
Predmet: gastronádoby do konvektomatu - ŠJ Zelená
18/2500092
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
147,60 EUR
04.04.2025
Predmet: oprava robota ŠJ Z
2234/2025
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
147,60 EUR
29.04.2025
Predmet: servis robota ŠJ Z
18/2500163
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
95,94 EUR
27.05.2025
Predmet: čistiace tablety do umývačky riadu ŠJ Ružová
18/2500164
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
46,74 EUR
27.05.2025
Predmet: čistiace tablety do konvektomatu pre ŠJ Z
2369/2011
faktúra
Endrész Zoltán KB-Soft
32571682
170,00 EUR
29.07.2011
Predmet: doplnkový modul programu Centrála - OP
2663/2011
faktúra
Endrész Zoltán KB-Soft
32571682
90,00 EUR
08.12.2011
Predmet: licencia programu Centrála pre mestské a obecné polície