organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
350/2022
faktúra
Jazyková škola DETVAI, s. r. o.
46818979
111,50 EUR
04.01.2023
Predmet: učebné pomôcky
349/2022
faktúra
NAY a.s.
35739487
239,98 EUR
04.01.2023
Predmet: Bezdrôtový reproduktor+laserová tlačiareň
348/2022
faktúra
B2B partner, s.r.o.
44413467
871,20 EUR
04.01.2023
Predmet: Interiérové vybavenie -stolička+ skriňa
347/2022
faktúra
4home, a.s.
27465616
3 042,90 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI-spotrebný materiál
346/2022
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
406,55 EUR
04.01.2023
Predmet: Škola- čistiace prostriedky
345/2022
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
127,50 EUR
04.01.2023
Predmet: Vzdelávacie poukazy - stieracia tabuľa
344/2022
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
390,48 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI- čistiace prostriedky
343/2022
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
45,60 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠJ - čistiace prostriedky
342/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
-50,30 EUR
04.01.2023
Predmet: dobropis O2
341/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
44,02 EUR
04.01.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2022- pevná linka
340/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
04.01.2023
Predmet: Internet VBA prístup 11/2022
339/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Internet 12/2022
338/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
58,80 EUR
04.01.2023
Predmet: vývoz kuchynského odpadu 11/2022.
337/2022
faktúra
NAY a.s.
35739487
597,78 EUR
04.01.2023
Predmet: Nákup DHIM - kávovary+laminovačky
336/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7 514,70 EUR
04.01.2023
Predmet: plyn - škola, ŠJ, ŠI
335/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 053,26 EUR
04.01.2023
Predmet: elektrina-škola, ŠI, ŠJ
334/2022
faktúra
Uni2010, o.z.
42008042
5 500,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Realizácia programu Nápad predáva
333/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
168,00 EUR
04.01.2023
Predmet: stravné lístky
332/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
04.01.2023
Predmet: plyn ŠJ 12/2022
331/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
04.01.2023
Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO
330/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
04.01.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 11/2022
329/2022
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
1 678,65 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI-oprava závad na ústrednom kúrení
328/2022
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
598,37 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI-odstránenie havarijného stavu - poistná udalosť
327/2022
faktúra
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
384,00 EUR
04.01.2023
Predmet: deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠI, ŠJ
326/2022
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
04.01.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov 12/2022
325/2022
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 154,25 EUR
04.01.2023
Predmet: vodné, stočné 8-11/2022
324/2022
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
5 549,22 EUR
04.01.2023
Predmet: KV- Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne
323/2022
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
67,43 EUR
04.01.2023
Predmet: Spotrebný materiál-pečiatky
322/2022
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
2 300,00 EUR
04.01.2023
Predmet: revízia elektriny rok 2022
321/2022
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
915,35 EUR
04.01.2023
Predmet: spotrebný materiál. služby
320/2022
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
117,60 EUR
04.01.2023
Predmet: propagačné materiály školy- letáky
319/2022
faktúra
Ján Kundrík - ReCiD
32934386
220,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Tonery
318/2022
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
04.01.2023
Predmet: prístup do počítačovej siete SANET
317/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
64,67 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠJ- pracovné odevy - okamžitá spotreba
316/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
58,68 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI pracovné odevy - okamžitá spotreba
315/2022
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
404,28 EUR
04.01.2023
Predmet: VLAJKY, STOJAN NA VLAJKY
314/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
-5,02 EUR
04.01.2023
Predmet: dobropis internet 11/2022
313/2022
faktúra
Peter Dudiňak - ochranné pracovné pomôcky
34239821
85,40 EUR
04.01.2023
Predmet: pracovné odevy-okamžitá spotreba
312/2022
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
67,54 EUR
04.01.2023
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
311/2022
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
142,50 EUR
04.01.2023
Predmet: Office 365 služby
310/2022
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
169,00 EUR
04.01.2023
Predmet: odborný časopis MŠ+Direktor r.2023
309/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
235,12 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI - oprava elektroinštalácie
308/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
04.01.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 10/2022
307/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
04.01.2023
Predmet: Internet VBA prístup 11/2022
306/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
42,40 EUR
04.01.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 10/2022.
305/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
58,80 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠJ - vývoz kuchynského odpadu 10/2022
DFP/22/0054 faktúra
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
70,00 EUR
04.01.2023
Predmet: sťahovanie zariadenia-doprava mesto
DFP/22/0053 faktúra
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
48,40 EUR
04.01.2023
Predmet: pranie prádla
DFP/22/0052 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 326,94 EUR
04.01.2023
Predmet: Notebook Lenovo 2 ks
DFP/22/0051 faktúra
faktúra
XLSK Nábytok s. r. o.
35883103
549,00 EUR
04.01.2023
Predmet: interiérové vybavenie
DFP/22/0050 faktúra
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
271,20 EUR
04.01.2023
Predmet: Vozíky DHIM- P.Č.
DFSF/22/0004 faktúra
faktúra
GRASS, spol. s r.o.
36467529
34,90 EUR
04.01.2023
Predmet: kytica pre zamestnanca-jubileum
DFSF/22/0003
faktúra
VSV consulting, a. s.
31716334
1 180,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Darčekové karty pre zamestnancov
1
dodatok
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Dodávka plynu (škola) – úprava údajov v jednotlivých prílohách
45/2022
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
105/2022
objednávka
4home, a.s.
27465616
1 199,10 EUR
30.12.2022
Predmet: Bavlnené obliečky – podnikateľská činnosť - 90 kusov
104/2022
objednávka
4home, a.s.
27465616
2 798,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Bavlnené obliečky pre školský internát - 200 kusov
103/2022
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
70,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Sťahovanie zariadenia – doprava mesto
102/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
1 350,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Notebook Lenovo - 2 ks
101/2022
objednávka
XLSK Nábytok s. r. o.
35883103
649,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Sedacia súprava-podnikateľská činnosť
DFP/22/0049 faktúra
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
540,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Spotrebný materiál- kapsuly do kávovaru- P.Č.
DFP/22/0048 faktúra
faktúra
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
384,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia priestorov apartmánov UA - P.Č.
DFP/22/0047 faktúra
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
1 684,82 EUR
22.12.2022
Predmet: Oprava TUV s výmenou potrebných častí
DFP/22/0046 faktúra
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
442,49 EUR
22.12.2022
Predmet: Čistiace potreby - UA
DFP/22/0045 faktúra
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
193,10 EUR
22.12.2022
Predmet: Kancelárske potreby- PČ
DFP/22/0044 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
138,35 EUR
22.12.2022
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/22/0043 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
180,06 EUR
22.12.2022
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/22/0042 faktúra
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány PČ
DFP/22/0041 faktúra
faktúra
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ
31291295
438,02 EUR
22.12.2022
Predmet: Spotrebný materiál
DFP/22/0040 faktúra
faktúra
NAY a.s.
35739487
287,40 EUR
22.12.2022
Predmet: Kapsule do kávovaru
DFP/22/0039 faktúra
faktúra
NAY a.s.
35739487
1 011,95 EUR
22.12.2022
Predmet: kávovar-2 ks, hriankovač, toastovač, televízor - 2 ks, vakuovač
100/2022
objednávka
GRASS, spol. s r.o.
36467529
34,90 EUR
22.12.2022
Predmet: Objednávka kytice
99/2022
objednávka
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
993,60 EUR
22.12.2022
Predmet: Kontrola vykurovacieho systému a tlakových nádob
DFJ/22/0086 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
987,16 EUR
22.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0085 faktúra
faktúra
Fish Brokers s.r.o.
36767522
250,02 EUR
22.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
98/2022
objednávka
Fish Brokers s.r.o.
36767522
260,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Objednávka lososa – školská jedáleň
97/2022
objednávka
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o.
53231414
140,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Stojan na mapy– 1 ks
DFJ/22/0084 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
609,87 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0083 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
479,29 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0082 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
27,60 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ