obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
143/2021
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
125,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Oprava VO
3/2022
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
100,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Demontáž vianočnej výzdoby s plošinou
1/2022
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
26.01.2022
Predmet: Práce s plošinou s AVIA - PM počas roka 2022
023/2022
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
203,50 EUR
21.03.2022
Predmet: Práce s AVIA - MP/opilovanie stromov pomocou montážnej plošiny
040/2022
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
90,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Služby - preprava s AVIA - MP.
0702022
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
180,00 EUR
21.09.2022
Predmet: Práca s montážnou plošinou - AVIA
074/2022
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
90,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Služby, preprava - AVIA
0812022
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
105,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Služby s AVIA - MP.
0852022
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
01.12.2022
Predmet: Služby s AVIA
0872022
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
225,00 EUR
01.12.2022
Predmet: Služby s AVIA
0892022
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
105,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Služby s AVIA.
0032023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
17.01.2023
Predmet: Služby s AVIA - MP
012/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
105,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Údržba verejného osvetlenia
023/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
1 320,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Opilovanie stromov pomocou plošiny
037/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
174,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Práce s montážnou plošinou - údržba verejného osvetlenia a rozhlasu
053/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
204,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Služby s AVIA - MP
060/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
400,00 EUR
15.08.2023
Predmet: opilovanie stromov pomocou plošiny
064/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
102,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Služby - montážna plošina - údržba rozhlasu
062/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Práca s montážnou plošinou - internet
077/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
125,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Údržba verejného osvetlenia - plošina AVIA
084/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
270,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Vianočná výzdoba - montážne práce vo výškach pomocou plošiny
092/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
225,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Služby Avia - plošina - údržba verejného osvetlenia, rozhlas
007/2024
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
202,50 EUR
31.01.2024
Predmet: Služby AVIA - plošina - demontáž vianočnej výzdoby
029/2024
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
1 485,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Opilovanie stromov okolo vedenia rozhlasu a obecného osvetlenia
049/2024
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
112,50 EUR
09.05.2024
Predmet: Služby AVIA - plošina - údržba osvetlenia
066/2024
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
112,50 EUR
29.07.2024
Predmet: Služba AVIA - plošina - opilovanie pod el.vedením
080/2024
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
247,50 EUR
08.08.2024
Predmet: Služby AVIA - plošina - opilovanie pod el.vedením
092/2024
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
225,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Služby AVIA - plošina - údržba rozhlasu
0105/2024
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Služby AVIA - plošina - údržba rozhlasu
0107/024
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Služby AVIA - plošina - montáž kamier
121/2024
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
947,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Služby AVIA - plošina, montáž vianočnej výzdoby
128/2024
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
620,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Služby AVIA - plošina - montáž vianočnej výzdoby
006/2025
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
180,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Demontáž vianočnej výzdoby
69/2019
objednávka
AGROJÁN s.r.o.
44384084
30.12.2019
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu
20190062
faktúra
AGROJÁN s.r.o.
44384084
252,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu
17/2022
zmluva
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Servis výpočtovej techniky a systémovej údržby.
2022165
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
137,54 EUR
03.01.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky
2023015
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Mesačná systémová údržba výpočtovej techniky - 1/2023
2023031
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba.
2023051
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky - mesačný paušál
2023070
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky - systémová údržba 04/2023
2023088
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky 5/2023
2023106
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
2023139
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
2023157
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
2023176
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
2023123
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
14.11.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
2023191
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
2023209
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
2024012
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
2024030
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
2024046
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
2024062
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky 04/2024
2024081
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
2024099
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
2024114
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
2024132
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky 8/2024
2024149
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky 9/2024
2024166
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Údržba výpočtovej techniky 10/2024
2024181
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Servis počítačovej techniky, systémová údržba
11/2024
2024196
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Údržba výpočtovej techniky 12/2024
2025011
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky - systémová údržba
2025025
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky 02/2025
2025040
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba - Marec 2025
2025054
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba - apríl 2025
02/2024
objednávka
TOPICO s.r.o.
44 392 010
35,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Prenájom multifunkčného zariadenia
01/2024
zmluva
TOPICO s.r.o.
44 392 010
35,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č:15012024
24VF00044
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
60,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Inštalácia, doprava, nastavenie, pripojenie k PC
24VF00104
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
47,58 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
24VF00518
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
99,41 EUR
04.03.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
24VF00745
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
88,06 EUR
03.04.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
24VF01032
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
94,84 EUR
09.05.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
2542807
faktúra
Lindström, s.r.o.
44 392 010
57,65 EUR
09.05.2024
Predmet: Prenájom rohoží obecný úrad
24VF01001
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
34,80 EUR
09.05.2024
Predmet: Dodanie kancelárskeho papiera
24VF01312
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
134,87 EUR
04.06.2024
Predmet: Poplatok za prenájom služby - multifunkčné zariadenie
24VF01573
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
45,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Kancelársky papier
24VF01634
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
136,01 EUR
29.07.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
24VF019129
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
168,68 EUR
30.07.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
24VF02216
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
68,45 EUR
04.09.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby
24VF02519
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
91,39 EUR
01.10.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - mulitfukčné zariadenie