obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/2018
faktúra
Dušan Tužinský
50510878
472,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Maliarske práce v ZŠ s MŠ po vytopení
6/2018
faktúra
Dušan Tužinský
50510878
478,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Prevedené maliarske práce v MŠ po vytopení
51/2023
objednávka
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
1 911,96 EUR
15.12.2023
Predmet: koše na bioodpad, kompostovateľné vrecká
202300539
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
1 911,96 EUR
08.01.2024
Predmet: Koše na kuchynský odpad
79/2024
objednávka
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
1 062,66 EUR
25.10.2024
Predmet: Kompostovateľné vrecká
80/2024
objednávka
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
0,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Edukačné kompostéry
242300382
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
1 062,60 EUR
08.11.2024
Predmet: Kompostovateľné vrecká
242300460
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
417,84 EUR
20.12.2024
Predmet: Edukačný kompostér 2ks, kompostér 1 ks
33/2018
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
16.07.2018
Predmet: Oprava ponorného čerpadla DN BO r.2018
1020180069
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
623,58 EUR
16.07.2018
Predmet: Oprava ponorného čerpadla DN BO
1020180074
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
100,80 EUR
13.08.2018
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
12/2019
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
01.03.2019
Predmet: Previnutie motora počas roka 2019
1020190023
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
354,24 EUR
01.03.2019
Predmet: Previnutie motora ČOV
58/2019
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
04.11.2019
Predmet: Previnutie motora kalového čerpadla a motora miešadla
1020190105
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
753,36 EUR
04.12.2019
Predmet: Previnutie motora kalového čerpadla a motora miešadla - ČOV
9/2020
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
27.02.2020
Predmet: Previnutie el.motora na dúchadlo AMAMIX
1020200015
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
384,24 EUR
03.03.2020
Predmet: Oprava,previnutie,čistenie elektrického motora na dúchadlo AMAMIX na ČOV
33/2020
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
01.10.2020
Predmet: Prevíjanie motorov počas roka 2020
1020200072
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
661,56 EUR
05.10.2020
Predmet: Oprava,demontáž,diagnostika,lisovacie práce vyčistenie previnutie motora ČOV
1020200088
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
565,92 EUR
12.11.2020
Predmet: Oprava, demontáž, diagnostika, previnutie kalového čerpadla ČOV
11/2021
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
14.04.2021
Predmet: Práce - previnutie motorov počas roka 2021
1020210015
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
368,28 EUR
14.04.2021
Predmet: Oprava-diagnostika, demontáž previnutie el. ponorného kalového miešadla
1020210075
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
494,34 EUR
29.12.2021
Predmet: Oprava-diagnostika, demontáž, previnutie el. ponorného kalového čerpadla- ČOV
3/2022
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
08.02.2022
Predmet: Previnutie a práce na čerpadle počas roka 2022
1020220006
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
491,64 EUR
08.02.2022
Predmet: Oprava, diagnostika, demontáž, montáž, previnutie, kalového čerpadla Amarex S50-160
1020220021
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
488,28 EUR
25.03.2022
Predmet: Oprava - diagnostika, demontáž, vyčistenie, previnutie el. ponorného kalového čerpadla KSB Amarex
1020220050
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
517,56 EUR
12.07.2022
Predmet: Oprava, diagnostika, demontáž, manuálne + chemické vyčistenie, vylisovanie, vysúšanie teplom, previnutie, impregnácia, statora, oprava prívodu kábla + utesnenie, montáž, meranie veličín
1020220047
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
390,60 EUR
28.07.2022
Predmet: Oprava-diagnostika, demontáž, previnutie, výmena oleja, ložiska el. ponorného kalového miešadla KSB AMAMIX V222/14 UMG.
1020220068
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
388,06 EUR
30.09.2022
Predmet: Oprava, diagnostika el. ponorného kalového miešadla
1020220084
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
159,46 EUR
10.11.2022
Predmet: Oprava, diagnostika statora.
1020220089
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
634,66 EUR
01.12.2022
Predmet: Oprava ložiska - ČOV
36/2018
objednávka
Knihy a tapety, s.r.o.
50542117
13.08.2018
Predmet: Kniha nálepiek Hugo a Grétka v Dolnom Pohroní
Reklamná plocha v knihe Hugo a Grétka v Dolnom Pohroní
18018
faktúra
Knihy a tapety, s.r.o.
50542117
250,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Kniha nálepiek Hugo a Grétka v Dolnom Pohroní, reklamná plocha v knihe
23010312
faktúra
AQUA - SHOPPING s.r.o.
50571745
86,40 EUR
11.05.2023
Predmet: Klapka a tesnenie DN65 - čistička odpadových vôd
47/2017
objednávka
Pneumos.sk s.r.o.
50581341
28.08.2017
Predmet: Prot.11.00-20 SG7+k
170158
faktúra
Pneumos.sk s.r.o.
50581341
310,00 EUR
28.08.2017
Predmet: Prot.11.00-20 SG7+k
Fa20230158
faktúra
EORBIS s.r.o.
50599534
132,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Školenie obsluha ručnej motorovej píly
30/2020
objednávka
Lumigreen, s.r.o.
50698427
19.08.2020
Predmet: Okresné kríky pred bytovku B3
202100006
faktúra
Lumigreen, s.r.o.
50698427
504,08 EUR
19.08.2020
Predmet: Okrasné kríky pred bytovku B3
50062023
faktúra
Ateliér W, občianske združenie
50774697
250,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Pesničkový program pre deti - MDD
50072023
faktúra
Ateliér W, občianske združenie
50774697
270,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Hudobné vystúpenie pre deti
33/2023
objednávka
Ateliér W, občianske združenie
50774697
270,00 EUR
11.08.2023
Predmet: hudobná produkcia Katarína Šillerová - Guláš 2023
22328
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
328,79 EUR
12.12.2022
Predmet: Office 2021, Eset Security
22345
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
2 547,19 EUR
29.12.2022
Predmet: Dell Optiplex PC 2x, Kábel 2x, Office 2021 2x, Eset Internet 1x
22348
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
2 793,13 EUR
30.12.2022
Predmet: Rozvádzač, Patch panel Cat5E 24p, napájací panel ACAR S 8/3m, káble, lišty, zásuvky, montážne práce
22355
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
120,24 EUR
30.12.2022
Predmet: ADATA HV320, myš, TP-link Archer C6
23038
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
2 012,71 EUR
03.02.2023
Predmet: Konfigurácia firewallu, zyxel ATP200
23063
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
305,65 EUR
13.03.2023
Predmet: Konfigurácia siete OU + materiál, monitor k PC
23097
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
121,40 EUR
05.04.2023
Predmet: Pripojenie zasadačky k WIFI - káblovanie, zásuvky, router,....
23028
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
171,65 EUR
17.05.2023
Predmet: Réžia - OÚ - myš, slúchadlá, káble, tonery
23159
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
133,81 EUR
07.06.2023
Predmet: Tonery do tlačiarní - Obecný úrad
23186
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
433,00 EUR
30.06.2023
Predmet: UPS Obecný úrad, káble
23218
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
156,58 EUR
03.08.2023
Predmet: Spotrebný materiál k údržbe PC
23244
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
79,58 EUR
04.09.2023
Predmet: Tonery do tlačiarne
23272
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
2 114,76 EUR
03.10.2023
Predmet: kamera, montážne práce
44/2023
objednávka
sakira s.r.o.
50783050
06.11.2023
Predmet: Zabezpečovací systém - KOLIBA
23308
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
1 825,14 EUR
07.11.2023
Predmet: Alarm pre Pastiersku Kolibu
49/2023
objednávka
sakira s.r.o.
50783050
08.12.2023
Predmet: Mikrofón rozhlas
23351
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
100,28 EUR
12.12.2023
Predmet: Spotrebný materiál - PC tonery
23392
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
350,51 EUR
22.12.2023
Predmet: PC tonery
23313
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
67,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Spotrebný materiál - PC kábel, kľúč usb
23402
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
2 064,91 EUR
08.01.2024
Predmet: Kamerový systém - Križovatka požiar.zbrojnica a Kamenie - Chválenie
DF2024/29
faktúra
sakira, s.r.o.
50783050
71,17 EUR
02.02.2024
Predmet: Údržba a oprava - notebook OÚ - office
24037
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
79,58 EUR
14.02.2024
Predmet: Farba do tlačiarne - starosta
24055
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
402,55 EUR
04.03.2024
Predmet: zasadačka OÚ - montáž stropného držiaka projektoru
24130
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
12,55 EUR
09.05.2024
Predmet: Spotrebný materiál - rozbočovač USB
24151
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
133,63 EUR
04.06.2024
Predmet: Baterka - záložný zdroj
1224003
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
-15,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Kompatibilný toner
24200
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
193,33 EUR
27.06.2024
Predmet: Údržba a oprava - výmena disku server
24242
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
84,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Farba do tlačiarne
24324
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
200,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Kontrola a čistenie 9ks IP zariadení 1 ks NVR
24385
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
1 628,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Napájanie kamery a prevodníku optiky zo stĺpu verejného osvetlenia
24382
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
78,92 EUR
09.12.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne - starosta, eset pre 3 PC
24409
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
2 265,96 EUR
15.01.2025
Predmet: Kamerový systém - SPZ smer Brehy
25113
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
225,55 EUR
15.05.2025
Predmet: Kontrola a čistenie kamier
25139
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
173,43 EUR
28.05.2025
Predmet: Rozširovanie WIFI - OÚ
202420060
faktúra
masoLV s.r.o.
50847201
860,10 EUR
31.01.2024
Predmet: obecná zabíjačka - prasce
2052520159
faktúra
masoLV s.r.o.
50847201
820,40 EUR
07.02.2025
Predmet: Prasa na obecnú zabíjačku
20240605
faktúra
KOVTEC s.r.o.
50924192
1 359,10 EUR
04.09.2024
Predmet: Vonkajšia informačná vitrína
29/2025
objednávka
EVENTMOMENT s.r.o.
51067943
635,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Nafukovacie hrady na MDD 2025