obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4202
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10210982
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
648,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Zber a zneškodnenie infekčného odpadu - testovanie COVID 19
13211863
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
288,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Zber a zneškodnenie infekčného odpadu/testovanie
53/2016
objednávka
Arteo s.r.o.
47449691
66,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Dekoračná krabica
20160056
faktúra
Arteo s.r.o.
47449691
66,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Dekoračná krabica
230113745
faktúra
Donoci s.r.o.
47539569
432,95 EUR
12.01.2023
Predmet: LED žiarovky, vonkajšie závesné svietidlá
231394190
faktúra
Donoci s.r.o.
47539569
68,20 EUR
08.12.2023
Predmet: Vianočný stromček a dekoračná svetelná reťaz
02072018
zmluva
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
950,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Mandátna zmluva
012018
faktúra
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
15 600,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Spracovanie návrhu územného plánu
OT-01/2018
faktúra
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
900,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Spracovanie oznámenia o prerokovaní návrhu ÚPD, vyhotovenie stanovísk a pripomienok z prerok.návrhu ÚPD
Dodatok č.1/2018
zmluva
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
900,00 EUR
29.11.2018
Predmet: Dodatok č. 1/2018 k mandátnej zmluve č.0207 2018
01/2020
faktúra
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
50,00 EUR
05.02.2020
Predmet: Príprava podkladov na schválenie návrhu ÚPD v zmysle platnej mandátnej zmluvy č. 02072018
01-1/2020
faktúra
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
350,00 EUR
05.02.2020
Predmet: Spracovanie čistopisu ÚP obce Tekovská Breznica
81/2024
objednávka
Externé obstarávanie s.r.o.
47669683
240,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Verejné obstarávanie " Obnova multifunkčného ihriska pri ZŠ v obci Tekovská Breznica"
2024100
faktúra
Externé obstarávanie s.r.o.
47669683
240,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Verejné obstarávanie " Obnova multifunkčného ihriska pri ZŠ v obci Tekovská Breznica
17/2019
objednávka
Robert Kóša
47764619
29.03.2019
Predmet: Práce spojené s rozobratím strechy a krovu rodinného domu s.č. 419
28032019
faktúra
Robert Kóša
47764619
200,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Práce spojené s rozobratím strechy a krovu rodinného domu č. 419
25/2021
objednávka
Elektro Kocian, s.r.o.
47787881
876,00 EUR
23.07.2021
Predmet: Elektroinštalačné práce a dodávka materiálu na opravu sociálnych zariadení v budove obecného úradu/Hrubá inštalácia, kompletujúce práce, dodávka materiálu
920210238
faktúra
Elektro Kocian, s.r.o.
47787881
876,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Prevedené elektroinštalačné práce na oprave sociálnych zariadení v budove OU
920240444
faktúra
Elektro Kocian, s.r.o.
47787881
90,48 EUR
14.10.2024
Predmet: Reproduktor tlakový SC 1130T
20250163
faktúra
TopDizajn s.r.o.
47876051
59,18 EUR
07.02.2025
Predmet: Samozatvárač - brano GEZE TS1000 - OÚ dvere odzadu
29/2024
objednávka
ABAmet, s.r.o.
47966947
2 276,76 EUR
20.03.2024
Predmet: Policové regále a skriňa na dokumenty do archívu
ABINV2400607
faktúra
ABAmet, s.r.o.
47966947
2 276,76 EUR
24.04.2024
Predmet: Zostava regálov do archívu
38/2018
objednávka
goWork industrie s.r.o.
47993324
10.09.2018
Predmet: Čistiace prostriedky na rok 2018
10180040
faktúra
goWork industrie s.r.o.
47993324
76,13 EUR
10.09.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
57/2018
objednávka
Patrik Chovanec
48087254
338,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Dopravné zrkadlo akrylát.60x80 cm
20185856
faktúra
Patrik Chovanec
48087254
338,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Zrkadlo obdĺžnikové akryl 2 ks
18/2021
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
3 240,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Stavebné úpravy v objekte obecného úradu/búracie a sekacie práce, vyrovnávanie stien, podlahy, stropu, zhotovenie hydroizolácie, osadenie prekladov, vymurovanie priečky realizácie rozvodov inštalácií
2021099
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
3 240,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Zrealizované stavebné úpravy v objekte obecného úradu/WC
22/2021
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
5 400,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Realizácia stavebných prác a dodávok v miestnosti sociálnych zariadení na obecnom úrade/WC
podchytenie existujúcich konštrukcií, vybúranie otvorov pre dvere s nadsvetlíkmi, odizolovanie muriva, vyspravenie dverných ostení dverí vrátane nadsvetlíka, dodávka a montáž dverí, montáž vykurovacích telies, sadrokartónový strop, dlažby, obklady
23/2021
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
2 760,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Stavebné práce a dodávky na opravu schodov pred kostolom - odstránenie podkladu existujúcej dlažby, vybúranie nesúdržných častí a príprava podkladu schodiskových stupňov, dobetónovanie stupňov, realizácia kamienkového koberca vrátane olištovania
2021110
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
5 400,00 EUR
23.07.2021
Predmet: Stavebné úpravy v objekte OU- záchody-vnútorné povrchové úpravy/dlažby, obklady, maľby, fasáda
2021117
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
2 760,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Stavebné úpravy schodov pred kostolom v obci
DF2024/24
faktúra
Kancelárske stoličky.com s.r.o.
48215686
43,50 EUR
02.02.2024
Predmet: Náhradné piesty na kancelárske stoličky
72/2018
objednávka
SLAV-ART s.r.o.
48311456
05.06.2018
Predmet: Nafotenie virtuálnej prehliadky
20180052
faktúra
SLAV-ART s.r.o.
48311456
275,00 EUR
05.06.2018
Predmet: Nafotenie virtuálnej prehliadky
20180093
faktúra
BELLIS COSMETICS
48311456
275,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Vytvorenie virtuálnej prehliadky
37/2020
objednávka
Lekáreň AVICENA s.r.o.
50098519
12.11.2020
Predmet: Ochranné odevy a pomôcky na testovanie I. kolo COVID-19
20200087
faktúra
Lekáreň AVICENA s.r.o.
50098519
673,86 EUR
12.11.2020
Predmet: Ochranné odevy a pomôcky testovanie I. kolo
COVID-19
713072016
faktúra
Jozef Brieška JBR SOLAR ENERGY
50131524
4 459,02 EUR
19.07.2016
Predmet: Výroba a dodávky CD nosičov
39/2024
objednávka
eSYST, s.r.o.
50139088
250,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Licencia na software : Enex - správa energií
40/2024
objednávka
eSYST, s.r.o.
50139088
250,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Licencia na softwér - PROLEX - správa dokumentov
14/2024
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
250,00 EUR
31.05.2024
Predmet: LICENČNÁ ZMLUVA na software: Enex
15/2024
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
250,00 EUR
31.05.2024
Predmet: LICENČNÁ ZMLUVA na software: Prolex
20240642
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
300,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Licencia na softvér Enex - správa energií
FA20240643
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
300,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Licencia na softvér - PROLEX - správa dokumentov
20241121
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
144,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Lincencia na software - Enex - správa energií
32/2019
objednávka
KUTP-B s.r.o.
50288971
11.07.2019
Predmet: Pokosenie jarku na Lúkach
2019005
faktúra
KUTP-B s.r.o.
50288971
144,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Pokosenie jarku na Lúkach
83/2016
objednávka
one Two s.r.o.
50338811
04.11.2016
Predmet: Údržba multifunkčného ihrisko
2016012
faktúra
one Two s.r.o.
50338811
1 251,60 EUR
08.11.2016
Predmet: Čistenie a údržba multifunkčného ihriska
20230007
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
54,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Preprava materiálu Brehy - Tekovská Breznica.
20230072
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
86,40 EUR
17.05.2023
Predmet: Preprava materiálu Brehy - Tekovská Breznica
20230160
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
180,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Preprava materiálu Pohranice - Tekovská Breznica
20230191
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
378,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Preprava materiálu Brehy - H.Beňadik
20230216
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
63,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Preprava zeminy H.Beňadik - T.Breznica
20230225
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
147,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Preprava zeminy H.Beňadik - TB, určená na školský objekt
20230317
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
298,85 EUR
12.12.2023
Predmet: Preprava materiálu - údržba terénu obec
20230335
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
238,80 EUR
22.12.2023
Predmet: Preprava materiálu - Nová Baňa - Breznica
20240001
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
175,20 EUR
31.01.2024
Predmet: Lomový kameň, preprava materiálu - oprava archívu
20240006
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
32,40 EUR
09.02.2024
Predmet: Štrk - cintorín - spevnenie plôch
20240194
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
34,56 EUR
19.09.2024
Predmet: Preprava materiálu štrk - Lesná správa
20250001
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
282,49 EUR
10.02.2025
Predmet: Posyp zima - lomový kameň
51/2017
objednávka
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Realizácia "VO" na dodávku služieb projektanta pre vypracovanie PD na výstavbu kanalizácie v časti obce Kamenie patriace k obci Tekovská Breznica
171001
faktúra
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre vypracovanie PD na výstavbu kanalizácie v časti obce "Kamenie"
25/2018
objednávka
AMIRE, s.r.o.
50354540
24.05.2018
Predmet: Verejné obstarávanie na stavebné práce : oprava MK v obci Tekovská Breznica pri Cintoríne a Lesnej správe.
180603
faktúra
AMIRE, s.r.o.
50354540
300,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Verejné obstarávanie - Oprava miestnych komunikácií
42/2018
objednávka
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Verejné obstarávanie na predmet zákazky s názvom : "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Tekovská Breznica - Vlčkovské"
181001
faktúra
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Služby verejné obstarávanie - "Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Vlčkovské"
20190807/01
objednávka
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Zmena účelu využitia časti budovy ZŠ
1908001
faktúra
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Verejné obstarávanie na predmet zákazky : Zmena účelu časti budovy ZŠ
7/2022
objednávka
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
4 969,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Maľovanie vnútorných priestorov obecného úradu:
maľovanie, vyspravenie starých omietok
04/2022
faktúra
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
4 969,00 EUR
25.04.2022
Predmet: Maliarske práce a murárske práce v budove obecného úradu
9/2022
objednávka
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
1 150,00 EUR
28.04.2022
Predmet: Maľovanie, murárske práce - vysprávky popukaných omietok spoločných priestorov bytového domu č.895
8/2022
objednávka
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
2 200,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Maľovanie, murárske práce chodby a vestibulu obecného úradu
052022
faktúra
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
2 200,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Maliarske a murárske práce na OcÚ-chodba a vestibul.
06/2022
faktúra
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
1 150,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Maliarske práce na objekte bytovka B1 č.895
20/2021
objednávka
František Nemec STAVREM s.r.o.
50367447
4 195,45 EUR
21.06.2021
Predmet: Objednávka - montáž PVC podlahovej krytiny + demontáž pôvodnej krytiny
1NP -chodba 50m2, 2NP-chodba 50 m2, 2NP-chodba ĽS 34m2. Cenová ponuka 8151/03/2021
8202100187
faktúra
František Nemec STAVREM s.r.o.
50367447
4 195,45 EUR
22.07.2021
Predmet: Dodávka a montáž PVC podlahy, úprava povrchu podlahy v ZŠ s MŠ
230100091
faktúra
Dvor Farieb s.r.o.
50443496
440,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Maliarske a natieračské práce - byt
230100106
faktúra
Dvor Farieb s.r.o.
50443496
440,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Maliarske a natieračské práce