obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4202
Dokumenty:
zobraziť na stránke
17990373
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
180,36 EUR
21.07.2017
Predmet: Turistická mapa Štiavnické vrchy
180522
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
56,40 EUR
07.08.2018
Predmet: Mapa 1.Československej republiky - laminátový plagát
20180444
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
07.08.2018
Predmet: Mapa 1. Československej republiky - laminátový plagát
18090077
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
44,40 EUR
20.09.2018
Predmet: Mapa 1.Československej republiky laminátový plagát
000174/2022
faktúra
Európsky zoznam firiem s.r.o.
46759581
264,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Reklamné služby.
16078
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
31/2016
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
02.05.2016
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
12/2017
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
17038
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
30/2017
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
24.04.2017
Predmet: Dodávka služieb a výkonov -kolmá fotografia s katastrálnou mapou
VF17137
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
996,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Výmena a aktualizácia fotografie v programe
1817053
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe leteckou fotografiou
15/2018
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
19.03.2018
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
11/2019
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
20.02.2019
Predmet: Ročná aktualizácie dát v programe s leteckou fotografiou
1917041
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
2017098
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
2021069
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
19.02.2021
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
1/2022
zmluva
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Štatistika zmien vlastníkov za predchádzajúci rok.
2022098
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
17.02.2022
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
2023132
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe - zmeny stavu vlastníkov
2024107
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe
007/2016
zmluva
For Your Business s.r.o.
46796690
300,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Konzultačné a poradenské služby
006/2016
zmluva
For Your Business s.r.o.
46796690
300,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb
006/2016
faktúra
For Your Business s.r.o.
46796690
300,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb
za vypracovanie Žiadosti o NFP v rámci Výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov v oblasti telesnej
výchovy.
004/2016
faktúra
For Your Business s.r.o.
46796690
300,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Služby v zmysle Zmluvy o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb za vyhotovenie žiadosti o NFP Európa pre občanov v opatrení 2.1 Družobné partnerstvá miest.
2016174
faktúra
Geosense SK s.r.o.
46812342
144,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Záplavové územie, Adresné body
17/2016
objednávka
Geosense SK s.r.o.
46812342
08.04.2016
Predmet: Adresné body
46/2016
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
216,00 EUR
22.06.2016
Predmet: ORTOFOTOMAPA -20cm/px
2016399
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
216,00 EUR
22.06.2016
Predmet: ORTOFOTOMAPA - 20cm/px
2016703
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
480,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Servisné poplatky CE r. 2017
24/2017
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
21.03.2017
Predmet: Prevod dát z GP1 do MA
39/2017
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
16.06.2017
Predmet: Vytvorenie IS-TELEKOM
2017356
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
36,00 EUR
28.07.2017
Predmet: IS - telekomunikácie
2017541
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
384,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Servisné práce na rok 2018, poplatky CE
2018367
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
384,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Servisné poplatky 1.1.2019-31.12.2019
13032019
objednávka
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
40,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Nahratie ortofotosnímok do mapovej aplikácie
2019076
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
48,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Ortofotomapa - import do GP
2020047
faktúra
CLEERIO Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
384,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Servisné poplatky celkom za obdobie 1.1.2020-31.12.2020
8/2020
objednávka
CLEERIO Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
25.02.2020
Predmet: Servisné poplatky CE počas obdobia od 1.1.2020-.31.1.2020
2020240
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
384,00 EUR
11.12.2020
Predmet: Servisné poplatky CE 1.1.2021-31.12.2021
2021207
faktúra
CLEERIO Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
10,50 EUR
10.12.2021
Predmet: Servisné poplatky CLEERIO
74/2016
objednávka
Transportexpert s.r.o.
46893971
22.09.2016
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
16131
faktúra
Transportexpert s.r.o.
46893971
120,00 EUR
27.09.2016
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
160100006
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
49,99 EUR
23.02.2016
Predmet: Štrk 0/4 čierny
160100005
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
43,31 EUR
23.02.2016
Predmet: Všeobecný materiál - chatka Chválenie
160100013
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
84,74 EUR
24.02.2016
Predmet: Všeobecný materiál-šatňa TJ
160100021
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
19,92 EUR
10.03.2016
Predmet: Všeobecný materiál/piesok,skrutka,farba
04112015
zmluva
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
4 228,99 EUR
23.03.2016
Predmet: Rekonštrukcia sociálnej budovy futbalového štadióna- výmena okien
8/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
08.04.2016
Predmet: Materiál
9/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
08.04.2016
Predmet: Materiál
13/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
08.04.2016
Predmet: Materiál
18/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
08.04.2016
Predmet: Materiál
45/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
03.06.2016
Predmet: Stavebný materiál
160100145
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
390,79 EUR
15.07.2016
Predmet: Stavebný materiál
160100144
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
87,13 EUR
15.07.2016
Predmet: Stavebný materiál
160100163
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
33,60 EUR
08.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál
160100162
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
576,82 EUR
08.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál/Závoz
69/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
26.08.2016
Predmet: Stavebné práca počas roka 2016
160100184
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
690,09 EUR
13.09.2016
Predmet: Všeobecný materiál,služby
160100191
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
159,63 EUR
13.09.2016
Predmet: Všeobecný materiál,služby
160100219
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
306,79 EUR
10.10.2016
Predmet: Všeobecný materiál,práca
160100252
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
388,42 EUR
05.12.2016
Predmet: Všeobecný materiál
170100037
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
48,07 EUR
16.03.2017
Predmet: Práca a úprava terénu okolo zastávky pri ZŠ
23/2017
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
16.03.2017
Predmet: Práca a úprava terénu okolo zastávky pri ZŠ
170100059
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
676,59 EUR
11.04.2017
Predmet: Práca a materiál - Most na Hôrke
170100068
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
270,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Upratovanie jarku za závozom smerom na hôrku
1701000079
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
535,11 EUR
04.05.2017
Predmet: Všeobecný materiál
170100097
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
112,91 EUR
02.06.2017
Predmet: Materiál - sklad na separovanie odpadu pri bytovkách.
170100099
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
481,20 EUR
02.06.2017
Predmet: Výkop jarku Závoz
170100098
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
192,49 EUR
02.06.2017
Predmet: Všeobecný materiál - prístrešok
170100157
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
151,40 EUR
14.07.2017
Predmet: Všeobecný materiál/tehla,cement,vodné sklo,
02/2017
zmluva
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
32 924,00 EUR
25.09.2017
Predmet: Stavebné práce - oprava zámkovej dlažby na hlavnej ceste v obci.
170100262
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
10 098,22 EUR
09.10.2017
Predmet: Fakturujeme Vám podľa zmluvy: rozobratie zámkovej dlažby,očistenie,podsypanie ,pokládka, užabovanie,zašpárovanie
170100342
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
212,92 EUR
21.12.2017
Predmet: Všeobecný materiál
170100350
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
22 820,40 EUR
21.12.2017
Predmet: Rozobratie zámkovej dlažby, podsypanie podkladu,pokládka zámkovej dlažby -chodník v dedine
180100065
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
33,55 EUR
23.03.2018
Predmet: Všeobecný materiál
180100091
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
86,49 EUR
30.04.2018
Predmet: Zabetonovanie výtlku v školskom areály, všeobecný materiál
180100142
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
32,60 EUR
14.06.2018
Predmet: Všeobecný materiál
37/2018
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
23.08.2018
Predmet: Práca a materiál počas roka 2018
180100201
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
510,88 EUR
23.08.2018
Predmet: Oprava cesty pred rod.domom Belúsky/betonovanie múrika