organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
409/2019
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
628,69 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
410/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
411/2019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,55 EUR
07.01.2020
Predmet: čistenie kobercov
412/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 819,94 EUR
07.01.2020
Predmet: dodávka plynu
413/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 491,19 EUR
07.01.2020
Predmet: elektrická energia
414/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
07.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
415/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
-145,30 EUR
07.01.2020
Predmet: Dobropis VUC NET
416/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
404,53 EUR
07.01.2020
Predmet: deratizácia ŠI
417/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
07.01.2020
Predmet: VUC NET
418/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
07.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
419/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,47 EUR
07.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
420/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,74 EUR
07.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
421/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 268,23 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
422/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
07.01.2020
Predmet: internet
423/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
166,29 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
424/2019
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
80,40 EUR
07.01.2020
Predmet: kontrola EPS
425/2019
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
07.01.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
426/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
552,54 EUR
07.01.2020
Predmet: tonery a cartridge
427/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
213,00 EUR
07.01.2020
Predmet: plyn ŠJ
428/2019
faktúra
Viktor Hirkala
35275774
180,00 EUR
07.01.2020
Predmet: športové potreby
429/2019
faktúra
Helena Hnátová GAMATEX
37256793
45,99 EUR
07.01.2020
Predmet: materiál pre krúžkovú činnosť
430/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
121,74 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
1/2020
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
60,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." ročník 2020.
431/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
189,73 EUR
07.01.2020
Predmet: tovar - bufet
432/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
433/2019
faktúra
Viktor Hirkala
35275774
250,00 EUR
07.01.2020
Predmet: lopty
434/2019
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
443,48 EUR
07.01.2020
Predmet: Monitory k PC + SSD Patriot
435/2019
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
463,55 EUR
07.01.2020
Predmet: pranie posteľnej bielizne ŠI
436/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 334,92 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
437/2019
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
135,29 EUR
07.01.2020
Predmet: Magma - systémová podpora
438/2019
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
600,28 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
439/2019
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
3 000,00 EUR
07.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
440/2019
faktúra
Rastislav TIMOČKO - ARTDESIGN
41064259
198,00 EUR
07.01.2020
Predmet: propagačný materiál
441/2019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
9,00 EUR
08.01.2020
Predmet: odborný časopis
442/2019
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
198,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Switch - internet
443/2019
faktúra
Andrej Majerník, CHLADENIE
43124551
97,00 EUR
08.01.2020
Predmet: oprava chladničky
444/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
08.01.2020
Predmet: činnosť technika PO
445/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,99 EUR
08.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
446/2019
faktúra
JEZET reklamná agentúra s.r.o.
35763205
360,00 EUR
08.01.2020
Predmet: propagácia študijných odborov
447/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
1 252,15 EUR
08.01.2020
Predmet: Dezinsekčný postrek
448/2019
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
314,19 EUR
08.01.2020
Predmet: pranie posteľnej bielizne
449/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
545,76 EUR
08.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
450/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 103,57 EUR
08.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
451/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
31,20 EUR
08.01.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
452/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
80,16 EUR
08.01.2020
Predmet: tovar - bufet
37/2019
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
0,00 EUR
21.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
1/2020
zmluva
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
21.01.2020
Predmet: dodávka potravín ŠJ
2/2020
zmluva
Stanislav Štec - KOMÍN SERVIS
34651659
280,00 EUR
21.01.2020
Predmet: čistenie a kontrola komínov a dymovodov
3/2020
zmluva
PRO 4SPORT Junior o.z.
52348857
1 500,00 EUR
21.01.2020
Predmet: darovacia zmluva
453/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
235,00 EUR
21.01.2020
Predmet: tonery a cartrigde
454/2019
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
348,00 EUR
21.01.2020
Predmet: inštalácia terminálového systému ŠJ
455/2019
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
1 590,00 EUR
21.01.2020
Predmet: terminál na výdaj stravy ŠJ
19/0025
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
115,26 EUR
23.01.2020
Predmet: pranie obrusov a posteľnej bielizne
19/0026
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
395,00 EUR
23.01.2020
Predmet: posteľná bielizeň
19/0027
faktúra
Jozef Mataš - JOMA Nábytok
30238021
2 877,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Nábytok do apartmánov
19/0028
faktúra
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMACNOSŤ
31291295
136,96 EUR
23.01.2020
Predmet: vybavenie ŠJ
19/0029
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
235,00 EUR
23.01.2020
Predmet: paplóny a vankúše
19/0030
faktúra
Martin Demjanič
50754831
3 179,06 EUR
23.01.2020
Predmet: oprava hygienických zariadení
19/0031
faktúra
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMACNOSŤ
31291295
429,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Kuchynský robot
19/0032
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
50,55 EUR
23.01.2020
Predmet: pranie obrusov a posteľnej bielizne
19/0033
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 990,00 EUR
23.01.2020
Predmet: maľovanie priestorov
456/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
-199,14 EUR
23.01.2020
Predmet: dobropis - tlačiareň
457/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
276,00 EUR
23.01.2020
Predmet: tlačiareň
458/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
80,00 EUR
23.01.2020
Predmet: oprava tlačiarne
459/2019
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
468,00 EUR
23.01.2020
Predmet: odborná prehliadka tlakových nádob
460/2019
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
636,00 EUR
23.01.2020
Predmet: odborná prehliadka plynových zariadení
461/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
465,54 EUR
23.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
462/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,00 EUR
23.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
463/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
23.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
464/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,10 EUR
23.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
465/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
23.01.2020
Predmet: VUC NET
466/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 134,27 EUR
23.01.2020
Predmet: plyn 12/2019
467/2019
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
23.01.2020
Predmet: servis výťahov
468/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 259,81 EUR
23.01.2020
Predmet: elektrická energia 12/2019
469/2019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,55 EUR
23.01.2020
Predmet: čistenie kobercov
470/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
37,15 EUR
23.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
471/2019
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
23.01.2020
Predmet: eGov služby - Zmluvy
472/2019
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
23.01.2020
Predmet: eGov služby - Obstarávanie
473/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
23.01.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
4/2020
zmluva
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
0,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Stravné lístky