organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/2020
objednávka
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
170,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Pracovná obuv a pracovné odevy pre upratovačky školy.
061/2020
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
10.03.2020
Predmet: členský poplatok 2020
062/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
234,00 EUR
10.03.2020
Predmet: plyn ŠJ
063/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
115,26 EUR
10.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
064/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
33,30 EUR
10.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
13/2020
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
460,00 EUR
18.03.2020
Predmet: Objednávame si čistiace a hygienické prostriedky podľa prílohy - škola.
14/2020
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
130,00 EUR
18.03.2020
Predmet: Objednávame si čistiace a hygienické prostriedky podľa prílohy - P. Č.
15/2020
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
40,00 EUR
18.03.2020
Predmet: Objednávame si čistiace potreby podľa prílohy - ŠI.
16/2020
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
630,00 EUR
18.03.2020
Predmet: Objednávame si čistiace potreby podľa prílohy - ŠJ.
17/2020
objednávka
JEZET reklamná agentúra s.r.o.
35763205
180,00 EUR
18.03.2020
Predmet: Objedávame si 5 reklamných pútačov na zadných sklách autobusu SAD o rozmere 1,6 x 0,6 cm v termíne od 14.3.2020 do 28.3.2020.
18/2020
objednávka
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
450,00 EUR
25.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nízkou hodnotou s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO v znení neskorších predpisov za účelom výberu zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky: "Rekonštrukcia a modernizácia hygienického zariadenia.
065/2020
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
506,17 EUR
30.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
066/2020
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
875,38 EUR
30.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
067/2020
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
725,25 EUR
30.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
068/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
977,69 EUR
30.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
069/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
30.03.2020
Predmet: PZS - 2/2020
070/2020
faktúra
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 500,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Lyžiarsky výcvik
071/2020
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
30.03.2020
Predmet: čistenie kobercov
072/2020
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
71,70 EUR
30.03.2020
Predmet: školenie
073/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
49,80 EUR
30.03.2020
Predmet: telekomunikačné služby
074/2020
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 809,34 EUR
30.03.2020
Predmet: elektrická energia
075/2020
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
75,26 EUR
30.03.2020
Predmet: tovar - bufet
076/2020
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
960,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Dozorný audit
077/2020
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
412,91 EUR
30.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
078/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
824,15 EUR
30.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
079/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 788,07 EUR
30.03.2020
Predmet: plyn 2/2020
080/2020
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 668,03 EUR
30.03.2020
Predmet: vodné a stočné
081/2020
faktúra
HELIA - F. ANDRÁŠ
17152071
300,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Preprava žiakov
082/2020
faktúra
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 510,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Lyžiarsky kurz - strava, výstroj, ski pas
083/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
30.03.2020
Predmet: VUC NET
084/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,85 EUR
30.03.2020
Predmet: telekomunikačné služby
085/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
30.03.2020
Predmet: telekomunikačné služby
086/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
10,80 EUR
30.03.2020
Predmet: telekomunikačné služby
087/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
23,40 EUR
30.03.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
088/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
30.03.2020
Predmet: internet
089/2020
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
30.03.2020
Predmet: GDPR
090/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
30.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
091/2020
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
56,48 EUR
30.03.2020
Predmet: hygienické a čistiace prostriedky ŠI
092/2020
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
425,29 EUR
30.03.2020
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
093/2020
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
529,64 EUR
30.03.2020
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
094/2020
faktúra
Disig, a.s.
35975946
70,01 EUR
30.03.2020
Predmet: čipové karty
095/2020
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
300,00 EUR
30.03.2020
Predmet: revízia elektrických zariadení
096/2020
faktúra
KERGOL J.P., s r.o.
31684807
24,00 EUR
30.03.2020
Predmet: preprava papiera na skartáciu
097/2020
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
31,68 EUR
24.04.2020
Predmet: Technická podpora softwaru
098/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
221,00 EUR
24.04.2020
Predmet: plyn ŠJ
099/2020
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
166,44 EUR
24.04.2020
Predmet: OOPP
100/2020
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
391,78 EUR
24.04.2020
Predmet: OOPP
101/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
978,08 EUR
24.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
102/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
117,62 EUR
24.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
103/2020
faktúra
Andrej Majerník, CHLADENIE
43124551
250,00 EUR
24.04.2020
Predmet: Oprava chladničky
104/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
286,19 EUR
24.04.2020
Predmet: tovar - bufet
105/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
24.04.2020
Predmet: splátky za mobil
106/2020
faktúra
JEZET reklamná agentúra s.r.o.
35763205
180,00 EUR
24.04.2020
Predmet: prenájom reklamných plôch
107/2020
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
24.04.2020
Predmet: revízia EPS
14/2020
zmluva
VSE a.s.
44483767
0,00 EUR
27.04.2020
Predmet: Združená dodávka elektriny
108/2020
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
132,71 EUR
28.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
109/2020
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
93,78 EUR
28.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
110/2020
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
153,11 EUR
28.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
111/2020
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
18,61 EUR
28.04.2020
Predmet: tovar - bufet
112/2020
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
43,94 EUR
28.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
113/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
28.04.2020
Predmet: PZS
114/2020
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
46,40 EUR
28.04.2020
Predmet: prenájom rohoží
115/2020
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
28.04.2020
Predmet: technik PO
116/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
28.04.2020
Predmet: VUC NET
117/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,10 EUR
28.04.2020
Predmet: telekomunikačné služby
118/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,10 EUR
28.04.2020
Predmet: telekomunikačné služby
119/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,68 EUR
28.04.2020
Predmet: telekomunikačné služby
120/2020
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
135,29 EUR
28.04.2020
Predmet: podpora MAGMA
121/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
47,54 EUR
28.04.2020
Predmet: telekomunikačné služby
122/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 855,00 EUR
28.04.2020
Predmet: plyn 3/2020
123/2020
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 189,24 EUR
28.04.2020
Predmet: el. energia 3/2020
124/2020
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
28.04.2020
Predmet: servis výťahov 1.Q
19/2020
objednávka
mArchusPlus, s.r.o.
44652101
600,00 EUR
07.05.2020
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektovej dokumentácie pre predmet zákazky s názvom: "Rekonštrukcia a modernizácia hygienického zariadenia (sprchy pri telocvični).
20/2020
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
100,00 EUR
07.05.2020
Predmet: Objednávame si drogéristický tovar: tekuté mydlo antibakteriálne 1 ks, dezinfekcia Chiroderm 115 ml spray - 15 ks.
20/0002
faktúra
VSE a.s.
36211222
314,00 EUR
07.05.2020
Predmet: elektrická energia - P.Č.
20/0003
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
145,52 EUR
07.05.2020
Predmet: Pranie posteľnej bielizne a obrusov
20/0004
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
96,46 EUR
07.05.2020
Predmet: Pranie posteľnej bielizne
20/0005
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
89,11 EUR
07.05.2020
Predmet: Pranie posteľnej bielizne a obrusov
20/0006
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
122,77 EUR
07.05.2020
Predmet: hygienické a čistiace potreby
20/0007
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
62,10 EUR
07.05.2020
Predmet: pranie obrusov