organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
125/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
121,00 EUR
13.05.2020
Predmet: plyn ŠJ
126/2020
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
81,00 EUR
13.05.2020
Predmet: materiál k výpočtovej technike
127/2020
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
284,89 EUR
13.05.2020
Predmet: pranie posteľnej bielizne ŠI
128/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
13.05.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
129/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
13.05.2020
Predmet: splátky mobilu
130/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
13.05.2020
Predmet: servisné práce - Magma
131/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
13.05.2020
Predmet: internet
132/2020
faktúra
BOCHŇÁK s.r.o.
52333264
430,20 EUR
13.05.2020
Predmet: Revízia a oprava hasiacich prístrojov
133/2020
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
99,38 EUR
13.05.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky COVID - 19
134/2020
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
13.05.2020
Predmet: činnosť zodpovednej osoby GDPR
135/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
80,02 EUR
13.05.2020
Predmet: tlačiva
136/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Pracovná zdravotná služba
137/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
48,00 EUR
20.05.2020
Predmet: telekomunikačné služby
138/2020
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
20.05.2020
Predmet: Magma - nová verzia
139/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,10 EUR
20.05.2020
Predmet: telekomunikačné služby
140/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
23,53 EUR
20.05.2020
Predmet: telekomunikačné služby
141/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,66 EUR
20.05.2020
Predmet: telekomunikačné služby
142/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
20.05.2020
Predmet: VUC NET
143/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-148,48 EUR
20.05.2020
Predmet: tovar bufet - dobropis
144/2020
faktúra
VSE a.s.
36211222
747,54 EUR
02.06.2020
Predmet: elektrická energia 4/2020
145/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 796,24 EUR
02.06.2020
Predmet: plyn 4/2020
146/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
47,00 EUR
02.06.2020
Predmet: plyn ŠJ
147/2020
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
02.06.2020
Predmet: GDPR - zodpovedná osoba
148/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
02.06.2020
Predmet: internet
149/2020
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
02.06.2020
Predmet: čistenie kobercov
150/2020
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
-16,85 EUR
02.06.2020
Predmet: čistenie kobercov
151/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
02.06.2020
Predmet: splátka za MT
152/2020
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
02.06.2020
Predmet: počítačová sieť SANET
15/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
2 110,24 EUR
03.06.2020
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
16/2020
zmluva
Michal Dzigas - DO-Mi-STAV
34506748
1 390,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Stavebný dozor
20/0008
faktúra
VSE a.s.
36211222
314,00 EUR
10.06.2020
Predmet: elektrická energia
17/2020
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
45,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Dodanie použitých PC 15ks
21/2020
objednávka
Martin Demjanič
50754831
270,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Objednávame si montáž a napojenie kuchynskej linky v apartmánoch na prízemí školy.
22/2020
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Predplatné Vychovávateľ č. 8-10/2020.
23/2020
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
83,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Objednávame si vzdelávacie programy pre šk. rok 2020/21:
- JA Podnikanie v CR
- JA Zručnosti pre úspech
- JA Aplikovaná ekonómia
153/2020
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
8,57 EUR
18.06.2020
Predmet: Prenájom rohoží
154/2020
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 114,28 EUR
18.06.2020
Predmet: vodné a stočné
155/2020
faktúra
VSE a.s.
36211222
576,58 EUR
18.06.2020
Predmet: Elektrická energia 5/2020
156/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
6 000,00 EUR
18.06.2020
Predmet: stravné lístky
157/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
18.06.2020
Predmet: PZS - dohľad nad pracovným prostredím
158/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,10 EUR
18.06.2020
Predmet: telekomunikačné služby
159/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,82 EUR
18.06.2020
Predmet: telekomunikačné služby
160/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,66 EUR
18.06.2020
Predmet: telekomunikačné služby
161/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
18.06.2020
Predmet: VUC NET
162/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 386,60 EUR
18.06.2020
Predmet: plyn 5/2020
163/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
48,00 EUR
24.06.2020
Predmet: telekomunikačné služby
164/2020
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00 151 653
45,00 EUR
24.06.2020
Predmet: dodávka vyradenej výpočtovej techniky
165/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
20,00 EUR
24.06.2020
Predmet: plyn ŠJ
166/2020
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
24.06.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby GDPR
167/2020
faktúra
JA Slovensko, n.o.
42166292
83,00 EUR
24.06.2020
Predmet: vzdelávacie programy na školský rok 2020/21
168/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
24.06.2020
Predmet: internet
169/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
449,00 EUR
25.06.2020
Predmet: aSc agenda 2021
170/2020
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Servis výťahov
171/2020
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
25.06.2020
Predmet: Kontrola EPS
172/2020
faktúra
Lepšia geografia, o.z.
5020950
40,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Vzdelávací program
24/2020
objednávka
Krajské športové centrum
37941798
22,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Medaila v krabičke s emblémom - 4 ks.
24a/2020
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
449,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Objednávame si aSc Agendu Komplet 100-399 žiakov SŠ 2021.
25/2020
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Bezkontaktné žetóny JIS v počte 50 ks.
26/2020
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
259,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Objednávame si aSc Dochádzka: aSc Smartbox 1 x, balíček čipov 2 x.
27/2020
objednávka
BBF elektro s.r.o.
36177245
2 408,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Ubytovanie a strava (večera, raňajky, obed) v penzióne Poráč Park pre 43 osôb v termíne od 20.8.-21.8.2020.
28/2020
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
30,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Tlačivo Obsah osobnej zložky dieťaťa/žiaka, skladové číslo 49 189 0 v počte 60 ks.
173/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
30.06.2020
Predmet: poplatok za telefón
174/2020
faktúra
Krajské športové centrum
37941798
21,98 EUR
30.06.2020
Predmet: ocenenie zamestnancov
20/0009
faktúra
Martin Demjanič
50754831
270,00 EUR
07.07.2020
Predmet: oprava apartmánov
20/0010
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
62,10 EUR
07.07.2020
Predmet: pranie obrusov
18/2020
oznam
KROS a.s.
31 635 903
0,00 EUR
07.07.2020
Predmet: Licenčná zmluva na používanie počítačových ekonomických programov
29/2020
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
40,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Vzdelávací program pre šk. rok 2020/21:
- JA Viac ako peniaze
30/2020
objednávka
Artline Slovakia s. r. o.
46951504
302,00 EUR
15.07.2020
Predmet: Matrace Optimal Coco 1+1, rozmer 200 x 90 cm, Prima.
175/2020
faktúra
Jazyková škola Detvai, s.r.o.
46 818 979
54,00 EUR
17.07.2020
Predmet: Učebná pomôcka
176/2020
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
17.07.2020
Predmet: bezkontaktné žetóny na stravu
177/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
259,00 EUR
17.07.2020
Predmet: aSc Dochádzka
178/2020
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
685,00 EUR
17.07.2020
Predmet: PC zostava + switch
179/2020
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
5,71 EUR
17.07.2020
Predmet: čistenie kobercov
180/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 000,00 EUR
17.07.2020
Predmet: stravné lístky
20/0011
faktúra
Artline Slovakia s. r. o.
46951504
302,00 EUR
04.08.2020
Predmet: Matrace do postelí
181/2020
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
04.08.2020
Predmet: Činnosť technika PO
182/2020
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
135,29 EUR
04.08.2020
Predmet: Systémová podpora MAGMA
184/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
04.08.2020
Predmet: VUC NET
185/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,10 EUR
04.08.2020
Predmet: telekomunikačné služby
186/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,66 EUR
04.08.2020
Predmet: telekomunikačné služby