organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
077/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
26.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
078/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
86,00 EUR
26.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
079/2012
faktúra
Chata KAMARAT s.r.o.
43998798
48,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Ubytovanie zamestnancov školy na lyžiarskom kurze
080/2012
faktúra
Pavol Štefančin - XSMAX
43857671
70,00 EUR
26.03.2012
Predmet: stravné - pedagógovia na LK
066/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
269,88 EUR
26.03.2012
Predmet: renovácia cartridge
067/2012
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
649,20 EUR
26.03.2012
Predmet: kontajnery na separovaný odpad
068/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
258,79 EUR
26.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
069/2012
faktúra
ZLATÁ STUDŇA, s.r.o.,
36499552
23,04 EUR
26.03.2012
Predmet: tovar - bufet
070/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
649,25 EUR
26.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
35/2012
objednávka
Dpt. Alexander Malinovský - MARTEZ
10742549
1 100,00 EUR
23.03.2012
Predmet: - Výmena meracích transformátorov prúdu
29/2012
objednávka
Tlačiareň STEEVEPRESS - Štefan Harčár
14363658
50,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Viazanie zbierky zákonov.
30/2012
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
200,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Diava Samolesk.
31/2012
objednávka
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
17,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Nákup textilného materiálu na súťaž "Módna línia mladých 2012"
32/2011
objednávka
Ján Sedlák
35274051
3 400,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Oprava strechy.
33/2012
objednávka
Martin Goliaš
33905177
300,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Nákup kávy pre podnikateľskú činnosť.
34/2012
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
40,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Oprava klapky kotlov K1 a K2
063/2012
faktúra
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
293,00 EUR
09.03.2012
Predmet: inzerát - informácie o škole
064/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
156,24 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
065/2012
faktúra
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
517,80 EUR
09.03.2012
Predmet: materiál - modely na súťaže
058/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
09.03.2012
Predmet: telefón 1/2012
059/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
50,34 EUR
09.03.2012
Predmet: telefón 1/2012
060/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,26 EUR
09.03.2012
Predmet: telefón 1/2012
061/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 031,18 EUR
09.03.2012
Predmet: vodné, stočné 1/2012
062/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 501,25 EUR
09.03.2012
Predmet: plyn 1/2012
046/2012
faktúra
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
68,40 EUR
09.03.2012
Predmet: materiál na MLM
047/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
156,00 EUR
09.03.2012
Predmet: elektrická energia - apartmány
048/2012
faktúra
Javolko Ján
31280382
242,40 EUR
09.03.2012
Predmet: preprava žiakov
049/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
414,30 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
050/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
139,26 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
051/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
09.03.2012
Predmet: poskytovanie servisnej služby SPIN
052/2012
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
36,61 EUR
09.03.2012
Predmet: prenájom rohoží
053/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
09.03.2012
Predmet: VÚC NET
054/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
90,42 EUR
09.03.2012
Predmet: spotrebmý materiál
055/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 374,67 EUR
09.03.2012
Predmet: elekrická energia 1/2012
056/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
680,62 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
057/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
40,87 EUR
09.03.2012
Predmet: telefón 1/2012
27/2012
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
190,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Výmena čidla pre CH4
28/2012
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
200,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Výklopný pult 4 ks + dodávka a montáž
036/2012
faktúra
Versity a.s.
36396222
25,49 EUR
09.03.2012
Predmet: mzdový program
037/2012
faktúra
STAV_KOMPT, s.r.o.
44800274
456,22 EUR
09.03.2012
Predmet: oprava elektroinštalácie v telocvični
038/2012
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
200,00 EUR
09.03.2012
Predmet: inzerát - informácia o škole
039/2012
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,00 EUR
09.03.2012
Predmet: odborná literatúra
040/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
72,25 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny bufet
041/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 142,41 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
042/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
135,00 EUR
09.03.2012
Predmet: lektorské služby
043/2012
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
09.03.2012
Predmet: aktualizácia softvéru BOZP
044/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
045/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
43,45 EUR
09.03.2012
Predmet: mobilný telefón
026/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
27,97 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny bufet
027/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
245,12 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
028/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
123,94 EUR
09.03.2012
Predmet: mobilný telefón
029/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
211,67 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
030/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
87,64 EUR
09.03.2012
Predmet: oprava tlačiarne
031/2012
faktúra
RAABE
35908718
83,26 EUR
09.03.2012
Predmet: odborná literatúra
032/2012
faktúra
ELHOZ - Ličko
45990458
45,00 EUR
09.03.2012
Predmet: údržba hodinového zariadenia
033/2012
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
750,08 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
034/2012
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
195,00 EUR
09.03.2012
Predmet: internetová stránka
035/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
35,65 EUR
09.03.2012
Predmet: telefón
022/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
33,55 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny bufet
023/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
183,00 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
024/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
542,60 EUR
08.03.2012
Predmet: tovar bufet
025/2012
faktúra
RENOPLUS
43308349
682,00 EUR
08.03.2012
Predmet: renovácia dverí
011/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
291,89 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
012/2012
faktúra
FECUPRAL, spol. s r.o.
36448974
80,63 EUR
08.03.2012
Predmet: odvoz odpadu
013/2012
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
220,03 EUR
08.03.2012
Predmet: tovar bufet
014/2012
faktúra
MARTEZ
10742549
631,00 EUR
08.03.2012
Predmet: ravízia elektrických zariadení
015/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
342,65 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
016/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
205,47 EUR
08.03.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
017/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
248,74 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
018/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
019/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
393,00 EUR
08.03.2012
Predmet: oprava PC
020/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
56,80 EUR
08.03.2012
Predmet: spotrebný materiál
021/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
380,82 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
002/2012
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
395,00 EUR
08.03.2012
Predmet: služby ARR PSK
003/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
303,00 EUR
08.03.2012
Predmet: plyn ŠJ 1/2012
004/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
08.03.2012
Predmet: servisné práce SPIN
005/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
4,52 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny bufet
006/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
332,15 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
007/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
08.03.2012
Predmet: internet 1/2012
008/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
665,74 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ