obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4/2021
faktúra
Ing. Gašparík Martin GAMA
40538443
90,00 EUR
06.04.2021
Predmet: Precenenie rozpočtov pre Rekonštrukcia telocvične a sociálnych zariadení ZŠ č.700 blok D SO O1 telocvičňa a sociálne zariadenia
20210099
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
175,62 EUR
06.04.2021
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, dovoz baktérií, nasávanie a vytláčanie
2158952
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
06.04.2021
Predmet: Prenájom rohoží 1.3-28.3.2021
202101
faktúra
Bonitas, n.o.
42000564
492,00 EUR
07.04.2021
Predmet: Odobratá strava 123 obedov a večerí v dňoch od 23.1.2021 do 3.4.2021 počas testovania na COVID -19
22/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
07.04.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení
23/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
270,00 EUR
12.04.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
90,00x3=270,00
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
13.04.2021
Predmet: Zemný plyn
8280699953
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
39,60 EUR
13.04.2021
Predmet: Služby pevnej siete
8280619580
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
62,80 EUR
13.04.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
2913099840
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
5,30 EUR
14.04.2021
Predmet: Elektrická energia VO
11/2021
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
14.04.2021
Predmet: Práce - previnutie motorov počas roka 2021
1020210015
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
368,28 EUR
14.04.2021
Predmet: Oprava-diagnostika, demontáž previnutie el. ponorného kalového miešadla
210059
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
16.04.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu za mesiac 3/2021 podľa uzatvorenej zmluvy
3354210508
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
4 469,66 EUR
16.04.2021
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad a objemový odpad
2211074747
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
10,09 EUR
16.04.2021
Predmet: Vodné ČOV
2211075443
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
31,70 EUR
16.04.2021
Predmet: Vodné - Obecný úrad
2211075444
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
8,65 EUR
16.04.2021
Predmet: Vodné KD
2100173
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
16.04.2021
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3/2021
2100197
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
19.04.2021
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
2211074748
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
808,51 EUR
19.04.2021
Predmet: Vodné 16 b.j. č.352
2211075560
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
615,40 EUR
19.04.2021
Predmet: Vodné Bytový dom č. 895
12/2021
objednávka
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
3 718,80 EUR
20.04.2021
Predmet: Germicídne žiariče s prítomnosťou ľudí GM50WWA v počte 10 ks v zmysle cenovej ponuky P21041610B
13/2021
objednávka
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
3 718,80 EUR
20.04.2021
Predmet: Germicídny žiarič s prítomnosťou ľudí v počte 10 ks GM50WA v zmysle cenovej ponuky P21041610A
1/2021
zmluva
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
2 400,00 EUR
20.04.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2021
2104001
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
1 200,00 EUR
20.04.2021
Predmet: Služby v oblasti verejného obstarávania - predmet zákazky stavebné práce v rámci projektu s názvom : Rozšírenia kanalizácie v obci Tekovská Breznica - časť Zemianske a časť Kamenie
24/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
270,00 EUR
20.04.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
90,00x3=270,00 EUR
2211078665
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 099,63 EUR
20.04.2021
Predmet: Vodné16 b.j.č. 901
14/2021
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
22.04.2021
Predmet: Objednávame si zametanie miestnych komunikácií za dohodnutú cenu poskytnutej služby a to 2,82 s DPH za ubehnutý kilometer plus 36,60 s DPH za hodinu práce.
20210132
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
160,43 EUR
23.04.2021
Predmet: Odvoz kalu zo septíka mot.vozidlom ZC 789AT dňa 15.4.2021
25/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
270,00 EUR
26.04.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3x90,00 Eur=270,00 EUR
26/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
26.04.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
210100285
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
69,55 EUR
26.04.2021
Predmet: Všeobecný materiál - dlažba betónová, lepidlo, ventil, belinka
15/2021
objednávka
Michal Rostas -SOUNDVISION
37657445
490,00 EUR
26.04.2021
Predmet: Aerovizuálna prehliadka obce s komentárom o histórii obce k 745.výročiu 1. písomnej zmienky
211049
faktúra
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
3 718,80 EUR
27.04.2021
Predmet: Uzavretý mobilný germicídny žiarič PROMOS G 50 W A v počte 10 ks pre Základnú školu
040/2021
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
507,20 EUR
27.04.2021
Predmet: Služby s AVIA-MP údržba verejné osvetlenie, verejný rozhlas
35/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 27.3.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 25.3.2021
36/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
320,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 3.4.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 31.3.2021
37/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 10.4.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 8.4.2021
38/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 17.4.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 15.4.2021
39/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 24.4.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 22.4.2021
27/2021
zmluva
Kontrola chovu zvierat
52942317
100,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci pri odchyte a manažmente túlavých zvierat
2168676
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
29.04.2021
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 29.3.2021-25.4.2021
127/2021
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov za mesiac február, marec,
apríl 2021
28/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
270,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3x90,00 Eur=270,00 Eur
29/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
2021270
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
109,15 EUR
04.05.2021
Predmet: Kancelárske potreby/osvedčovacia kniha, kancelársky papier, toner
2021271
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
322,44 EUR
04.05.2021
Predmet: Ochranné pomôcky, ochranný odev, rukavice latexové, utierka skladaná -materiál testovanie
8282463412
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,44 EUR
04.05.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
8282543332
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,55 EUR
04.05.2021
Predmet: Služby pevnej siete
2021002
faktúra
Jozef Vozár - GARDEN
33329001
773,98 EUR
05.05.2021
Predmet: Krovinorez 535RX,olej,ochranný štít
20210153
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
264,78 EUR
06.05.2021
Predmet: Za práce PS ZC550AX/zametanie ulíc
20210156
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
129,41 EUR
06.05.2021
Predmet: Odvoz kalu zo septíka/prevoz baktérií
10210982
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
648,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Zber a zneškodnenie infekčného odpadu - testovanie COVID 19
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
10.05.2021
Predmet: Zemný plyn
202103866
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
10.05.2021
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce od 1.5.2021-30.4.2022
21032
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
25,20 EUR
10.05.2021
Predmet: Tabuľka s potlačou A4 7 ks
202102
faktúra
Bonitas, n.o.
42000564
84,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Odobratá strava na testovanie COVID-19 od 4.4.2021-30.4.2021
211052
faktúra
ULTRASERVICE s.r.o.
45491241
3 718,80 EUR
11.05.2021
Predmet: Uzavretý mobilný germicídny žiarič PROMOS G 50 W A 10 ks pre ZŠ
30/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
210,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z.z o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3x70,00=210,00Eur
31/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
16/2021
objednávka
MM Tennis court, s.r.o.
36346845
708,00 EUR
13.05.2021
Predmet: Základná údržba multifunkčného ihriska : strojové prekefovanie, odstránenie nečistôt, odstránenie buriny, ekologický postrek, zapieskovanie, oprava sieti bránky
17/2021
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
191,10 EUR
13.05.2021
Predmet: Dve veľké cievky žacie lanko priemery 2,4 mm PART No 08930, dĺžka 1425m/ks
3354210710
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 895,52 EUR
14.05.2021
Predmet: Zber a zneškodnenie odpadu-zmesový komunálny odpad
2100257
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4/2021
210292
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
191,10 EUR
14.05.2021
Predmet: Lanko žacie 2,4 mm 2 ks
344/2021
faktúra
REGISTER OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ s.r.o.
46440305
252,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Reklamné služby v balíku -štandardný
48/2021
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
105,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Opilovanie stromov pomocou montážnej plošiny
47/2021
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
75,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Práca s plošinou - údržba verejného osvetlenie a rozhlasu
210087
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu za mesiac 4/2021
2177422
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
27.05.2021
Predmet: Prenájom rohoží obdobie 26.4.2021-23.5.2021
18/2021
objednávka
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
27.05.2021
Predmet: Výroba, demontáž a montáž 2 ks nového zábradlia v zmysle cenovej ponuky č. 41/2021"B"
32/2021
zmluva
Mgr. Erik Forgáč
120,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Umelecký výkon - moderovanie animačného programu - BUBLINOVÉ DIELNE v rámci podujatia "Deň detí" dňa 30.5.2021
210100427
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
18,73 EUR
31.05.2021
Predmet: Všeobecný materiál - rukavice, Sikaflex FC Biely
19/2021
objednávka
Precon s.r.o.
36632091
01.06.2021
Predmet: Objednávka materiálu - prerábka WC v budove OÚ
21900040
faktúra
Precon s.r.o.
36632091
1 986,95 EUR
02.06.2021
Predmet: Všeobecný materiál/závesné WC, batérie, obklad, umývadlo- rekonštrukcia WC v budove OU
Zmluva č.JS/2021/M/01352/VP
zmluva
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
120,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Prenájom JOHNNY WC a sanitárna technika 2 ks
1121304999
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
15,60 EUR
02.06.2021
Predmet: Prenájom JOHNNY WC a sanitárna technika 28.5.2021-31.5.2021
210100123
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
160,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Školské potreby pre žiakov I. ročníka/zošit, výkres, náčrtník
2100401922
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.
0017323266
61,50 EUR
07.06.2021
Predmet: Školské potreby I. ročník/Písanie v 1.ročníku
210122
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu za 5/2021