obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8284306504
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
60,32 EUR
07.06.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
8284387818
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,25 EUR
07.06.2021
Predmet: Služby pevnej siete
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
07.06.2021
Predmet: Zemný plyn
33/2021
zmluva
Obecné siete, s.r.o.
36831522
0,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Zmluva o užívaní siete
5590036101
faktúra
IVES Košice
00162957
200,40 EUR
14.06.2021
Predmet: Udržiavací poplatok obdobie 06.2021-12.2021 a 01.2022-05.2022
STP APV WINKONS,WINIBEU
2210100
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
1 183,20 EUR
14.06.2021
Predmet: Výroba, dodávka mostového zábradlia 2 ks
3354210980
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 756,68 EUR
14.06.2021
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
2913142739
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
101,02 EUR
14.06.2021
Predmet: Elektrická energia ČOV
58/2021
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
87,50 EUR
14.06.2021
Predmet: Práca s plošinou/opilovanie stromov pod elektrickým vedením
202104470
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
234,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Správa a prevádzka služieb Konektoru
13211863
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
288,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Zber a zneškodnenie infekčného odpadu/testovanie
34/2021
zmluva
Obec Rudno nad Hronom
00320986
5 000,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorená v zmysle § 628-630 Občianskeho zákonníka
211208855
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
162,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Budget1 Online/Zlaté stránky
20/2021
objednávka
František Nemec STAVREM s.r.o.
50367447
4 195,45 EUR
21.06.2021
Predmet: Objednávka - montáž PVC podlahovej krytiny + demontáž pôvodnej krytiny
1NP -chodba 50m2, 2NP-chodba 50 m2, 2NP-chodba ĽS 34m2. Cenová ponuka 8151/03/2021
202103
faktúra
Bonitas, n.o.
42000564
88,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Odobratá strava v počte 22 obedov a večerí v mesiaci máji 2021 za účelom zabezpečenia stravy počas testovania a očkovania na COVID-19
722021
faktúra
GAS & ELEKTRO servis
33993807
1 503,60 EUR
21.06.2021
Predmet: Servisná prehliadka plynových kotlov 16Bj č. 352
2021316
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
356,45 EUR
23.06.2021
Predmet: Materiál a ochranné pomôcky na testovanie/rukavice,respirátor,utierka skladaná,dezinfekcia
2186180
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
24.06.2021
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie : 24.5.2021-20.6.2021
21/2021
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
24.06.2021
Predmet: Objednávka na práce : na traktorový krovinorez v časti obce Tekovská Breznica Vlčkovské - úprava malinčia a tŕnia
35/2021
zmluva
Volentier Vladimír, rod. Volentier
118,00 EUR
25.06.2021
Predmet: Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
25.06.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
7101039216
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 297,38 EUR
25.06.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
210100520
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
36,95 EUR
30.06.2021
Predmet: Všeobecný materiál/technický benzín, čistič motora, belinka, štetec,
1121306380
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
120,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Johnny WC a sanitárna technika 1.6.2021-30.6.2021
210150
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu za mesiac 6/2021
202105041
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
21,18 EUR
01.07.2021
Predmet: Prevádzkový poplatok - Doména.sk - rok
18/2021
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
3 240,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Stavebné úpravy v objekte obecného úradu/búracie a sekacie práce, vyrovnávanie stien, podlahy, stropu, zhotovenie hydroizolácie, osadenie prekladov, vymurovanie priečky realizácie rozvodov inštalácií
8286152268
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
57,10 EUR
06.07.2021
Predmet: Služby mobilnej siete1.6-30.6.2021
8286231892
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,67 EUR
06.07.2021
Predmet: Služby pevnej siete 6/2021
1020210015
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
69,60 EUR
06.07.2021
Predmet: Plnenie klimatizácie Peugeot 206 ZC 468AN
2021099
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
3 240,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Zrealizované stavebné úpravy v objekte obecného úradu/WC
22/2021
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
5 400,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Realizácia stavebných prác a dodávok v miestnosti sociálnych zariadení na obecnom úrade/WC
podchytenie existujúcich konštrukcií, vybúranie otvorov pre dvere s nadsvetlíkmi, odizolovanie muriva, vyspravenie dverných ostení dverí vrátane nadsvetlíka, dodávka a montáž dverí, montáž vykurovacích telies, sadrokartónový strop, dlažby, obklady
Príloha č. 9
zmluva
Mesto Nová Baňa
00320897
48,00 EUR
07.07.2021
Predmet: K zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce - na záujmové vzdelávanie detí
2100418
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 6/2021
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
12.07.2021
Predmet: Zemný plyn 7/2021
3354211283
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 952,58 EUR
12.07.2021
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
23/2021
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
2 760,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Stavebné práce a dodávky na opravu schodov pred kostolom - odstránenie podkladu existujúcej dlažby, vybúranie nesúdržných častí a príprava podkladu schodiskových stupňov, dobetónovanie stupňov, realizácia kamienkového koberca vrátane olištovania
1121306380
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
120,00 EUR
19.07.2021
Predmet: Johnny WC a sanitárna technika 6/2021
8202100187
faktúra
František Nemec STAVREM s.r.o.
50367447
4 195,45 EUR
22.07.2021
Predmet: Dodávka a montáž PVC podlahy, úprava povrchu podlahy v ZŠ s MŠ
63/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 8.5.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 6.5.2021
62/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 1.5.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 29.4.2021
2211102477
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Hudba reprodukovaná zvukovým technickým zariadením v priestoroch pre zamestnancov od 1.1.2021-31.12.2021
2021110
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
5 400,00 EUR
23.07.2021
Predmet: Stavebné úpravy v objekte OU- záchody-vnútorné povrchové úpravy/dlažby, obklady, maľby, fasáda
24/2021
objednávka
MORAM CZ, s.r.o.
27712079
819,65 EUR
23.07.2021
Predmet: Mechanický likvidátor-PLEVELE-INFRAWEED GO, kartáče ocelové zväzky 1 kus
2170000064
faktúra
MORAM CZ, s.r.o.
27712079
819,65 EUR
23.07.2021
Predmet: Mechanický likvidátor PLEVELE-INFRAWEED GO, kartáče ocelové zväzky
36/2021
zmluva
BioCompacT spol. s r.o.
35706201
138 732,80 EUR
23.07.2021
Predmet: Práce a dodávky pre stavbu s názvom "Tekovská Breznica-revitalizácia a intenzifikácia ČOV"
37/2021
zmluva
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
31322301
28 069,73 EUR
23.07.2021
Predmet: "Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica - časť Zemianske, Kanalizačný zberač "B1"
38/2021
zmluva
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
31322301
183 672,12 EUR
23.07.2021
Predmet: "Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica- časť Kamenie - Kanalizačný zberač "AD3-2-2"
25/2021
objednávka
Elektro Kocian, s.r.o.
47787881
876,00 EUR
23.07.2021
Predmet: Elektroinštalačné práce a dodávka materiálu na opravu sociálnych zariadení v budove obecného úradu/Hrubá inštalácia, kompletujúce práce, dodávka materiálu
26/2021
objednávka
APRINT, s.r.o.
31608639
2 920,50 EUR
23.07.2021
Predmet: Vytlačenie brožúry Malá encyklopédia Dolného Pohronia od autora Jána Benča v počte 450 kusov
1560011500
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
21,47 EUR
23.07.2021
Predmet: Tlačivá - potvrdenie o pobyte, prihlasovací lístok
2211102476
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
28.07.2021
Predmet: Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu/oznamy, blahoželania
2021117
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
2 760,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Stavebné úpravy schodov pred kostolom v obci
1121306968
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
57,60 EUR
28.07.2021
Predmet: Použitie Johnny WC a sanitárna technika 1.7.2021-15.7.2021
00235/2021
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov za mesiace 5,6,7/2021
202120
faktúra
Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
40536467
350,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Prístupová komunikácia obec Tekovská Breznica-aktualizácia PD"
2194925
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
28.07.2021
Predmet: Prenájom rohoží obdobie 21.6-18.7.2021
920210238
faktúra
Elektro Kocian, s.r.o.
47787881
876,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Prevedené elektroinštalačné práce na oprave sociálnych zariadení v budove OU
2107003
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
1 200,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Poskytovanie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2021 -verejné obstarávanie na predmet zákazky stavebné práce v rámci projektu s názvom "Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica časť Zemianske, časť Kamenie, revitalizácia a intenzifikácia ČOV
1210308
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
231,84 EUR
28.07.2021
Predmet: Strojné kosenie miestnych komunikácií
210100588
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
43,89 EUR
29.07.2021
Predmet: Všeobecný materiál/štetec,belinka,riedidlo farba
27/2021
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
29.07.2021
Predmet: Geodetické práce spojené so zameraním skutkového stavu šatní TJ Sokol Tekovská Breznica
210179
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Zber odvoz odpadu za mesiac 7/2021/Bio odpad
28/2021
objednávka
ERING s.r.o.
50454561
156,00 EUR
05.08.2021
Predmet: Auto-batéria Exide StartPRO 12V 180Ah 1000A EG1803 Kód produktu : EG1803 1 ks
2100047016
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
156,00 EUR
05.08.2021
Predmet: Auto batéria Exide StartPRO 12V 180Ah 1000A EG1803 Kód produktu: EG1803
1
dodatok
Volentier Vladimír, rod. Volentier
118,00 EUR
05.08.2021
Predmet: Dodatok č. 1-ku Kúpnej zmluve uzatvorená v zmysle
§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami
29/2021
objednávka
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
2 000,00 EUR
05.08.2021
Predmet: Kompletné spracovanie a podanie žiadosti na Environmentálny fond na získanie dotácie na projekt : Tekovská Breznica - revitalizácia a intenzifikácia ČOV
9001434137
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
6,47 EUR
05.08.2021
Predmet: Tlač poštových poukážok 200 kusov
8288079351
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,53 EUR
05.08.2021
Predmet: Služby pevnej siete 7/2021
8287995614
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
55,78 EUR
05.08.2021
Predmet: Služby mobilnej siete 7/2021
2021276
faktúra
APRINT, s.r.o.
31608639
2 920,50 EUR
11.08.2021
Predmet: Brožúra Malá encyklopédia Dolného Pohronia
2021331
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
112,64 EUR
11.08.2021
Predmet: Kancelárske potreby/RL,papier toner
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
11.08.2021
Predmet: Zemný plyn
30210053
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
2 000,00 EUR
12.08.2021
Predmet: Vypracovanie projektu s názvom "Tekovská Breznica - revitalizácia a intenzifikácia ČOV"
3354211545
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 914,22 EUR
12.08.2021
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu,
2913199589
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
74,47 EUR
16.08.2021
Predmet: Elektrická energia ČOV
2100497
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 7/2021
2100522
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
16.08.2021
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
2021040
faktúra
ARIAN-SK,s.r.o.
44168543
172,47 EUR
16.08.2021
Predmet: Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína
2204003
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
25.08.2021
Predmet: Prenájom rohoží 19.7-15.8.2021