obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
Dokumenty:
zobraziť na stránke
088/2021
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
245,00 EUR
25.08.2021
Predmet: Opilovanie stromov pomocou montážnej plošiny
2021159
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
1 210,99 EUR
31.08.2021
Predmet: Pasport MK, inventarizácia DZ
210100691
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
60,48 EUR
31.08.2021
Predmet: Všeobecný materiál/matica,poklop,rukavice,
20210369
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
174,97 EUR
31.08.2021
Predmet: Odvoz kalu z ČOV -nasávanie a vytláčanie, zneškodnenie kalu
30/2021
objednávka
JEEL, s.r.o.
36 058 572
02.09.2021
Predmet: Revízie bleskozvodov
2021044
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
180,00 EUR
02.09.2021
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-154/21 /zameranie šatní TJ
210208
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
02.09.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu za mesiac 08/2021/kuchynský odpad
210100714
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
16,67 EUR
02.09.2021
Predmet: Všeobecný materiál/biolit plus proti sršňom
210730
zmluva
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
484 212,00 EUR
06.09.2021
Predmet: "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
20210902
faktúra
LEDAS, s.r.o.
35886609
1 740,00 EUR
06.09.2021
Predmet: V zmysle Mandátnych zmlúv vo veci zabezpečenia verejných obstarávaní s názvom: "Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu s využitím obnoviteľných zdrojom energie"
"Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie
202115652
faktúra
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
99,20 EUR
06.09.2021
Predmet: Pracovné učebnica pre I. ročník-16 ks
8289926735
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,77 EUR
06.09.2021
Predmet: Služby pevnej siete 8/2021
2021007
faktúra
SKLENÁRSTVO - RÁMOVANIE PATRIK
44704691
80,00 EUR
07.09.2021
Predmet: Zrkadlá priemer 50 cm, brúsená, leštená hrana 2 ks montáž
8289841358
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
55,66 EUR
07.09.2021
Predmet: Služby mobilnej siete 8/2021
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
13.09.2021
Predmet: Zemný plyn 9/2021
3354211826
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 189,19 EUR
13.09.2021
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
60/2021
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
177,00 EUR
13.09.2021
Predmet: Oprava, dodávka a výmena expanzomat v byte č.11 B2
2211875
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
21.09.2021
Predmet: Prenájom rohoží 16.8.2021-12.9.2021
102/2021
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
560,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Práca s montážnou plošinou - opilovanie konárov stromov
2100580
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 8/2021
2100605
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
21.09.2021
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
31/2021
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
23.09.2021
Predmet: Kuka nádoby 110 litrové -15 ks, 240 litrové - 5 ks
33572021
objednávka
Prodej Olejú s.r.o.
28738349
18,91 EUR
30.09.2021
Predmet: Olej -Mogul ALFA 4T 10W-30
41137
faktúra
SoftServis
30466491
86,40 EUR
30.09.2021
Predmet: Servis - automatické zálohovanie údajov 01/2021-12/2021
170/21
faktúra
JEEL, s.r.o.
36 058 572
320,47 EUR
30.09.2021
Predmet: Revízia bleskozvodových zariadení
210100761
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
23,15 EUR
30.09.2021
Predmet: Všeobecný materiál /stĺpik,cement,lepidlo,štrk
059/2221u
faktúra
MM Tennis court, s.r.o.
36346845
708,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Základná údržba multifunkčného ihriska
strojové prekefovanie, odstránenie nečistôt, ekologický postrek, zapieskovanie, oprava sieti bránky
210233
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu za mesiac 9/2021
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
05.10.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
7101057728
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 297,38 EUR
05.10.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
8291776445
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,52 EUR
07.10.2021
Predmet: Služby pevnej siete obdobie 9/2021
210921
faktúra
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
31 743,42 EUR
07.10.2021
Predmet: Za prevedenie prác podľa ZoD 210210 zo dňa 10.2.2021 na stavbe "Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie podľa prílohy kód ITMS projektu 310041AQB6
32/2021
objednávka
T-MAPY s.r.o.
43995187
1 060,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Orthofotomapa 2015/2018/2021
Aktuálny kataster
Základné mapy
Adresné body
Tlač,meranie
imolementacia
servis aplikácie
39/2021
zmluva
Dušan Eliáš rod. Eliáš
800,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami
21010037
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
07.10.2021
Predmet: Školské potreby
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
08.10.2021
Predmet: Zemný plyn
8291695314
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
51,56 EUR
08.10.2021
Predmet: Služby mobilnej siete 9/2021
1582021
faktúra
Mário Fejér PETINA
53 609 620
70,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Dekontaminácia chladiarenského zariadenia DS
2913245835
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
55,94 EUR
14.10.2021
Predmet: Elektrická energia ČOV
3354212144
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 092,90 EUR
14.10.2021
Predmet: Zber, zneškodnenie a preprava odpadu
2100661
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 9/2021
2211239187
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
490,09 EUR
14.10.2021
Predmet: Vodné bytovka B1 9.4.2021-6.10.2021
2211238971
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 009,27 EUR
14.10.2021
Predmet: Vodné bytovka B2 14.4.2021-6.10.2021
2211237804
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
682,06 EUR
14.10.2021
Predmet: Vodné bytovka B3 8.4.2021-4.10.2021
2211238973
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
29,09 EUR
15.10.2021
Predmet: Vodné ČOV 8.4.2021-6.10.2021
2211238974
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
27,64 EUR
15.10.2021
Predmet: Vodné Obecný úrad 9.4.2021-6.10.2021
2211238975
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
24,72 EUR
15.10.2021
Predmet: Vodné KD 9.4.2021 -6.10.2021
33/2021
objednávka
iPLAN s.r.o.
51862158
15.10.2021
Predmet: Prerobenie uzatváracieho systému na vchodových dverách bytového domu č. 352 guľa-kľučka 2ks, záslepka na madlá 1 ks
2220873
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
15.10.2021
Predmet: Prenájom rohoží 13.9.2021-10.10.2021
40/2021
zmluva
Gužík Miroslav, Gužíková Helena
145,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
210100851
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
193,82 EUR
27.10.2021
Predmet: Všeobecný materiál/pletivo,cement,drôt,štrk
18/2021
faktúra
Obec Brehy
35659599
2 011,60 EUR
27.10.2021
Predmet: Práce s Bioodpadom v Mth 107Mth cena za jednotku 18,80 Eur.
00359/2021
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov mesiac 8,9,10/2021
2100354
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
27.10.2021
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
2100336
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
210263
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu za 10/2021/domový odpad
2021146
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
473,76 EUR
04.11.2021
Predmet: Náhradné diely UNC
8293628528
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,41 EUR
05.11.2021
Predmet: Služby pevnej siete 10/2021
8293548015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
56,98 EUR
05.11.2021
Predmet: Služby mobilnej siete 10/2021
2021370
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
515,56 EUR
05.11.2021
Predmet: Kancelárske potreby, dezinfekcia
34/2021
objednávka
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
300,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Spracovanie výberového konania na dodávku traktora pre potreby obce Tekovská Breznica
41/2021
zmluva
OSTV, s.r.o.
53239962
14 976,00 EUR
08.11.2021
Predmet: Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
"Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Tekovská Breznica"
2021066
faktúra
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
1 320,00 EUR
09.11.2021
Predmet: Audit za overenie IUZ 2020, za overenie KUZ 2020
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
09.11.2021
Predmet: Zemný plyn
3354212385
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
6 444,11 EUR
09.11.2021
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
42/2021
zmluva
Helena Molnárová, rod. Gažiová
38,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami
3354212339
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
607,20 EUR
15.11.2021
Predmet: Plastová nádoba 120 l 15 ks, 240 l 5 ks
2230331
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
15.11.2021
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie : 11.10.2021-7.11.2021
2100791
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
15.11.2021
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
2100755
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 10/2021 podľa zmluvy č.02/05
35/2021
objednávka
Ing. Štefan Hurňanský HS partner, s.r.o.
36030210
1 670,00 EUR
18.11.2021
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie a projekčné práce prestavby hospodárskej budovy na Pastiersku kolibu. V zmysle cenovej ponuky zo dňa 28.10.2021.
2021008
faktúra
Jozef Vozár - GARDEN
33329001
875,00 EUR
18.11.2021
Predmet: Krovinorez 545 Rx
0020211105
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
147,22 EUR
18.11.2021
Predmet: Ročná licencia KEO-WIN 2022
21052
faktúra
Ing. Štefan Hurňanský HS partner, s.r.o.
36030210
1 002,00 EUR
19.11.2021
Predmet: Vypracovanie PD "Pastierska koliba-prestavba hospodárskej budovy" s.č. 5661, na základe cenovej ponuky zo dňa 28.10.2021 a objednávky číslo 35/2021 zo dňa 16.11.2021
6220211001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
292,43 EUR
19.11.2021
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny VO Lúky
6220214001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
217,57 EUR
19.11.2021
Predmet: Dodávky a distribúcia elektrickej energie - VO Urbár
6301642055
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
742,62 EUR
19.11.2021
Predmet: Dodávka a distribúcia elektrickej energie ČOV
21584
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
45,00 EUR
22.11.2021
Predmet: Kancelárske potreby /zošívačka, plastová sponka
210100941
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
122,47 EUR
23.11.2021
Predmet: Všeobecný materiál/pletivo,plachta,spojovací materiál
21/27/012/40
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
29.11.2021
Predmet: DOHODA č.21/27/012/40 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b/ bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
BS2/AC/ZAM/2021/19289/1