Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024/022
objednávka
Synegros Slovensko s.r.o.
31442412
660,00 EUR
15.04.2024
Predmet: vyprac. energet. certifikátu budovy Oú
2024/021
objednávka
Richard Harťanský
37366831
96,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2024/020
objednávka
3MP studio, s.r.o.
48306126
110,00 EUR
15.04.2024
Predmet: aktualizácia rozpočtu-zníženie energet. nár. objektu
2024/019
objednávka
RMB-group s.r.o.
47053933
27,90 EUR
15.04.2024
Predmet: madlo protismernej kladky - fitness
2024/018
objednávka
ESEZA, s.r.o.
52220966
2 500,00 EUR
15.04.2024
Predmet: vyprac. žiadosti o NFP projekt "Oú-zníženie energet. nároč. objektu"
2024/017
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
822,42 EUR
15.04.2024
Predmet: opr. PC, kamery, optica
2024/016
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
420,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ preprava kurz krasokorčuľovania
2024/015
objednávka
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
31592503
228,00 EUR
15.04.2024
Predmet: ročný prístup verejná správa
2024/014
objednávka
Hokejový Klub ISKRA Partizánske, o.z.
34075810
170,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ kurz krasokorčuľovania
2024/013
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
15.04.2024
Predmet: balík služieb weby 2024
2024/012
objednávka
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
31592503
116,36 EUR
15.04.2024
Predmet: PaM 2024
2024/011
objednávka
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
230,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Účtovníctvo a Právo pre ROPO 2024
2024/010
objednávka
Ing. Zsolt Marcibal - CONNECT
17644429
29,15 EUR
15.04.2024
Predmet: tlačivá DzN
2024/009
objednávka
JUDr. Magdaléna Gogorová
14223929
1 000,00 EUR
15.04.2024
Predmet: práv. služby rok 2024
2024/008
objednávka
Digital Livense Retailer AS ProductKeys.sk
37,80 EUR
15.04.2024
Predmet: Microsoft Office 2021
2024/007
objednávka
František Némethy
18013759
1 000,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zimná údržba
2024/006
objednávka
Tomáš Bullo
00318043
3 000,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zemné a výkopové práce rok 2024
2024/005
objednávka
RS MAKER, s.r.o.
50921274
500,00 EUR
15.04.2024
Predmet: fotenie, kamerovanie obec. akcií 2024
2024/004
objednávka
REKUK, spol. s.r.o.
36284319
1 188,00 EUR
15.04.2024
Predmet: osliansky spravodaj
2024/003
objednávka
Performa Architects s.r.o.
47564512
1 600,00 EUR
15.04.2024
Predmet: vyprac. proj. dok. stromová alej, cyklotrasa - architektonic.-urbanistic. štúdia
2024/002
objednávka
Performa Architects s.r.o.
47564512
600,00 EUR
15.04.2024
Predmet: proj. dok. geodet. zamer. pre návrh strom. aleje, cyklotrasa v obci
2024/001
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
500,00 EUR
15.04.2024
Predmet: prípr. žiad. o dotáciu detské ihrisko
3352.
zmluva
Mária Črepová
0,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 440 sekcia A
223716
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 094,80 EUR
08.04.2024
Predmet: odb.plyn.prehl. domy
223715
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-4 517,58 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 TJ Slovan
223714
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 701,50 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 KD
223713
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-11 076,31 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 MŠ
223712
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 919,25 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 Oú
223711
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-3 344,65 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 amfit.
223710
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
255,95 EUR
08.04.2024
Predmet: zimná údržba
223709
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 409,22 EUR
08.04.2024
Predmet: zimná údržba
223708
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
78,94 EUR
08.04.2024
Predmet: výme.guľ.vent.Vých.988/2
223707
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-70,71 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en.12/23 TJ Slova
223706
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,75 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en.12/23 Oú pož.z
223705
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
61,90 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en.12/23 Oú
223704
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
43,64 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en.12/23 ČOV Škol
223703
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-22,87 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en.12/23 DS
223702
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
263,52 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en.12/23 MŠ
223701
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-67,62 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 MŠ
223700
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
146,87 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 VO 2000C
223699
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
251,31 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 VO 3000F
223698
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-257,15 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 VO Cinto
223697
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-56,98 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 VO Pekár
223696
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-118,35 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 VO Ľub.
223695
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-132,73 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 VO ĽubAE
223694
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-15,44 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 VO Výcho
223693
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-0,15 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 KD banke
223692
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-439,45 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 KD
223691
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-11,84 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 hodiny k
223690
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-90,48 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 Oú zasad
223689
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-0,50 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 ČOV Škol
223688
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4,04 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 SNP 178
223687
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
177,49 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 kino
223686
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
145,61 EUR
08.04.2024
Predmet: telefón Oú+MŠ 12/23
223685
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
67,18 EUR
08.04.2024
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223684
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
08.04.2024
Predmet: porad. ver. ob. 10-12/23
223683
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 666,53 EUR
08.04.2024
Predmet: zber a prepr. KO
223682
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 783,78 EUR
08.04.2024
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
223681
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
143,16 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 MŠ
223680
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
62,26 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 Oú
223679
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
478,40 EUR
08.04.2024
Predmet: orez stromov-plošina
223678
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
261,19 EUR
08.04.2024
Predmet: práv. sl.
223677
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,22 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 kino
223676
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
209,87 EUR
08.04.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223675
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
08.04.2024
Predmet: správa majetku 12/23
223674
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
114,48 EUR
08.04.2024
Predmet: rekl.pred.
223673
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
995,00 EUR
08.04.2024
Predmet: FúO-opr. plyn. zar.
223672
faktúra
Eštok s.r.o.
51315327
168,00 EUR
08.04.2024
Predmet: FúO výmena skla
223671
faktúra
Základná škola
31201741
394,80 EUR
08.04.2024
Predmet: strava 12/23 MŠ
223670
faktúra
Tibor Hýrošš - Aura
34632794
1 900,00 EUR
08.04.2024
Predmet: výkop. a zemné práce
223669
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
386,40 EUR
08.04.2024
Predmet: kontrola ihrísk
223668
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
108,00 EUR
08.04.2024
Predmet: odbor pomoc
223667
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
395,00 EUR
08.04.2024
Predmet: fotenie obec. podujatí
223666
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
25,15 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 KD
223665
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
57,47 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 Cintorín
223664
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
08.04.2024
Predmet: sl. e-gov zmluvy r.2024
223663
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
204,00 EUR
08.04.2024
Predmet: fekál ČOV
223662
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
328,12 EUR
08.04.2024
Predmet: mobil 12/23
223661
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,53 EUR
08.04.2024
Predmet: internet 12/23 VO
223660
faktúra
LIMEX ČS, s.r.o.
51689839
976,90 EUR
08.04.2024
Predmet: FúO-opr. podl.Školská PVC