mesto
Handlová
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 31698
Dokumenty:
zobraziť na stránke
MŠ_325/2024_Ma_za45
objednávka
Štefan Remeň REMA,Moštenická I č.768,97101 Prievidza
17692806
45,01 EUR
03.09.2024
Predmet: Zelenina,ovocie
Kategória: Materská škola
MŠ_326/2024_Ma_za40
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.,Košovská 28,97101 Prievidza
36019208
408,99 EUR
03.09.2024
Predmet: Suchý,mliečny,mrazený tovar
Kategória: Materská škola
3085
zmluva
Jarmila Ištoková
70,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku pri narodení dieťaťa - Ištoková
3086
zmluva
Autoklub Slovenskej republiky, o. z.
31793649
1 000,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - Autoklub
3087
zmluva
Ars Preuge , o.z.
42147018
0,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Zmluva o výpôžičke - Ars Preuge
6628796304
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
00585441
4 700,41 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 462024379
Komplexné poistenie bytových domov ŠFRB Položky: Komplexné poistenie bytových domov ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 1893.00 Eur, Komplexné poistenie bytových domov ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 2807.41 Eur, Kategória: mesto Handlová
Komplexné poistenie bytových domov ŠFRB Položky: Komplexné poistenie bytových domov ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 1893.00 Eur, Komplexné poistenie bytových domov ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 2807.41 Eur, Kategória: mesto Handlová
7100101946
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
139,04 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7682024
Projekt Kontaktné centrum HA / mobilné služby 7/24 (2184) Položky: Projekt Kontaktné centrum HA / mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 118.19 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / mobilné služby 2/24 (2184), 1.000000 ks, Suma položky 9.73 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / mobilné služby 2/24 (2184), 1.000000 ks, Suma položky 11.12 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projekt Kontaktné centrum HA / mobilné služby 7/24 (2184) Položky: Projekt Kontaktné centrum HA / mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 118.19 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / mobilné služby 2/24 (2184), 1.000000 ks, Suma položky 9.73 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / mobilné služby 2/24 (2184), 1.000000 ks, Suma položky 11.12 Eur, Kategória: mesto Handlová
240317
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
159,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7522024
EE VO 8/2024 Položky: EE VO, 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE VO 8/2024 Položky: EE VO, 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
240330
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
4 472,88 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7512024
Údržba VO 8/2024 (zm. zo dňa 12.2.2008) Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 4472.88 Eur, Kategória: mesto Handlová
Údržba VO 8/2024 (zm. zo dňa 12.2.2008) Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 4472.88 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240490
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
2 068,34 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7642024
Čistenie verejných priestranstiev Kompostáreň ( Zm.08zs1101 / 2174) Položky: Čistenie verejných priestranstiev Kompostáreň ( Zm.08zs1101 / 2174), 1.000000 ks, Suma položky 2068.34 Eur, Kategória: mesto Handlová
Čistenie verejných priestranstiev Kompostáreň ( Zm.08zs1101 / 2174) Položky: Čistenie verejných priestranstiev Kompostáreň ( Zm.08zs1101 / 2174), 1.000000 ks, Suma položky 2068.34 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240489
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
17 114,37 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7632024
Odvoz KO (zm. 04ZD0301 / 2295) Položky: Odvoz KO (zm. 04ZD0301 / 2295), 1.000000 ks, Suma položky 17114.37 Eur, Kategória: mesto Handlová
Odvoz KO (zm. 04ZD0301 / 2295) Položky: Odvoz KO (zm. 04ZD0301 / 2295), 1.000000 ks, Suma položky 17114.37 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240495
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
3 579,33 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7622024
Odvoz VOO (zm.04ZD0301 / 2295) Položky: Odvoz VOO (zm.04ZD0301 / 2295), 1.000000 ks, Suma položky 3579.33 Eur, Kategória: mesto Handlová
Odvoz VOO (zm.04ZD0301 / 2295) Položky: Odvoz VOO (zm.04ZD0301 / 2295), 1.000000 ks, Suma položky 3579.33 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240493
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 358,18 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7612024
Čistenie verejných priestranstiev (zm.08zs1101 /2174) Položky: Čistenie verejných priestranstiev (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 1358.18 Eur, Kategória: mesto Handlová
Čistenie verejných priestranstiev (zm.08zs1101 /2174) Položky: Čistenie verejných priestranstiev (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 1358.18 Eur, Kategória: mesto Handlová
240622
faktúra
SPIN Prievidza s.r.o.
31574335
25,15 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7352024
Ochrana objektu 8/2024 (zm.60) Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 25.15 Eur, Kategória: mesto Handlová
Ochrana objektu 8/2024 (zm.60) Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 25.15 Eur, Kategória: mesto Handlová
20240140
faktúra
KMET Handlová a.s.
36334634
1 420,18 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7452024
Teplo 7/2024 (zm.12/2006/T) Položky: Teplo , 1.000000 ks, Suma položky 1420.18 Eur, Kategória: mesto Handlová
Teplo 7/2024 (zm.12/2006/T) Položky: Teplo , 1.000000 ks, Suma položky 1420.18 Eur, Kategória: mesto Handlová
8354024495
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
309,36 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7492024
Telekomunikačné služby MsÚ 6/24 (zm.1853/2019) Položky: Telekomunikačné služby MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 309.36 Eur, Kategória: mesto Handlová
Telekomunikačné služby MsÚ 6/24 (zm.1853/2019) Položky: Telekomunikačné služby MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 309.36 Eur, Kategória: mesto Handlová
8354065016
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
27,72 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7482024
Telekomunikačné služby Soc.odd. 7/24 (zm.1717/2019) Položky: Telekomunikačné služby Soc.odd. , 1.000000 ks, Suma položky 27.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
Telekomunikačné služby Soc.odd. 7/24 (zm.1717/2019) Položky: Telekomunikačné služby Soc.odd. , 1.000000 ks, Suma položky 27.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
8353955785
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
29,92 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7472024
Telekomunikačné služby MsP 7/24 (zm.1717/2019) Položky: Telekomunikačné služby MsP , 1.000000 ks, Suma položky 29.92 Eur, Kategória: mesto Handlová
Telekomunikačné služby MsP 7/24 (zm.1717/2019) Položky: Telekomunikačné služby MsP , 1.000000 ks, Suma položky 29.92 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592131277
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
154,14 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7272024
PHM - MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 154.14 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 154.14 Eur, Kategória: mesto Handlová
20241307
faktúra
FRP Services,s.r.o.
50647555
187,20 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7462024
FIREPORT SMS 150 na nasledujúcich 12 mesiacov Položky: FIREPORT SMS 150 na nasledujúcich 12 mesiacov, 1.000000 ks, Suma položky 187.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
FIREPORT SMS 150 na nasledujúcich 12 mesiacov Položky: FIREPORT SMS 150 na nasledujúcich 12 mesiacov, 1.000000 ks, Suma položky 187.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
2450341
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
256,80 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7362024
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 8/2024 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.070000 ks, Suma položky 256.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 8/2024 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.070000 ks, Suma položky 256.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
2024042
faktúra
Regionálna televízia Prievidza s.r.o.
31558429
2 580,55 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7262024
Výroba a vysielanie reláciíí v 7/2024 (zmluva o dielo 1.4.2008) Položky: Výroba a vysielanie reláciíí, 1.000000 ks, Suma položky 2580.55 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výroba a vysielanie reláciíí v 7/2024 (zmluva o dielo 1.4.2008) Položky: Výroba a vysielanie reláciíí, 1.000000 ks, Suma položky 2580.55 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240472
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
96,25 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7382024
Presun dreveného domčeka z Námestia baníkov a uskladnenie na adrese spoločnosti HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o., presun reklamného panelu zo severnej časti námestia na južnú časť (od nápisu Handlová, Seperdeo k Pamätníku SNP bližšie k hlavnej ceste) Položky: Presun dreveného domčeka a reklamného panelu, 1.203125 ks, Suma položky 96.25 Eur, Kategória: mesto Handlová
Presun dreveného domčeka z Námestia baníkov a uskladnenie na adrese spoločnosti HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o., presun reklamného panelu zo severnej časti námestia na južnú časť (od nápisu Handlová, Seperdeo k Pamätníku SNP bližšie k hlavnej ceste) Položky: Presun dreveného domčeka a reklamného panelu, 1.203125 ks, Suma položky 96.25 Eur, Kategória: mesto Handlová
8708518031
faktúra
Slovenský plyn.priem.a.s. Ústredie a.s.
35815256
414,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7372024
Denné centrum - zemný plyn 8/2024 (zm.1172) Položky: Denné centrum - zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 414.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné centrum - zemný plyn 8/2024 (zm.1172) Položky: Denné centrum - zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 414.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240478
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
656,04 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7342024
Vodorovné dopravné značenie štadión(zm.08zs1101 /2174) Položky: Vodorovné dopravné značenie štadión(zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 656.04 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vodorovné dopravné značenie štadión(zm.08zs1101 /2174) Položky: Vodorovné dopravné značenie štadión(zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 656.04 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240479
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
138,31 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7332024
Dopravné značenie oprava (zm.08zs1101 /2174) Položky: Dopravné značenie oprava (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 138.31 Eur, Kategória: mesto Handlová
Dopravné značenie oprava (zm.08zs1101 /2174) Položky: Dopravné značenie oprava (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 138.31 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240470
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
636,38 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7322024
Vodorovné dopravné značenie- striekanie čiar (zm.08zs1101 /2174) Položky: Vodorovné dopravné značenie- striekanie čiar (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 636.38 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vodorovné dopravné značenie- striekanie čiar (zm.08zs1101 /2174) Položky: Vodorovné dopravné značenie- striekanie čiar (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 636.38 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240477
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
270,91 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7312024
Montáž kanalizačného poklopu ( zm.08 zs 1101 / 2174) Položky: Montáž kanalizačného poklopu ( zm.08 zs 1101 / 2174), 1.000000 ks, Suma položky 270.91 Eur, Kategória: mesto Handlová
Montáž kanalizačného poklopu ( zm.08 zs 1101 / 2174) Položky: Montáž kanalizačného poklopu ( zm.08 zs 1101 / 2174), 1.000000 ks, Suma položky 270.91 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240476
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
318,71 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7302024
Oprava výtlkov mestská časť Morovno (zm.08zs1101 /2174) Položky: Oprava výtlkov mestská časť Morovno (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 318.71 Eur, Kategória: mesto Handlová
Oprava výtlkov mestská časť Morovno (zm.08zs1101 /2174) Položky: Oprava výtlkov mestská časť Morovno (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 318.71 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240480
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 833,66 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7292024
Detské ihriská 7/2024 Položky: Detské ihriská 7/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1833.66 Eur, Kategória: mesto Handlová
Detské ihriská 7/2024 Položky: Detské ihriská 7/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1833.66 Eur, Kategória: mesto Handlová
20240967
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
297,60 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7242024
Mesačný poplatok ModerneObce.sk 7/2024 (zm.2949) Položky: Mesačný poplatok za stránku v projekte ModerneObce.sk, 1.000000 ks, Suma položky 297.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
Mesačný poplatok ModerneObce.sk 7/2024 (zm.2949) Položky: Mesačný poplatok za stránku v projekte ModerneObce.sk, 1.000000 ks, Suma položky 297.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
20240021
faktúra
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
31201784
663,66 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7672024
Nájom Komunitné centrum Spokojnosť n.o. 8/2024 (zm.2953) Položky: Nájom Komunitné centrum Spokojnosť, 1.000000 ks, Suma položky 663.66 Eur, Kategória: mesto Handlová
Nájom Komunitné centrum Spokojnosť n.o. 8/2024 (zm.2953) Položky: Nájom Komunitné centrum Spokojnosť, 1.000000 ks, Suma položky 663.66 Eur, Kategória: mesto Handlová
8240000398
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
144,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7442024
EE BOR 48 OM - 8/2024 (zm.2933) Položky: EE BOR 48 OM , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE BOR 48 OM - 8/2024 (zm.2933) Položky: EE BOR 48 OM , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
3000302534
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 666,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7432024
EE platba 8/2024 (zm.2933) Položky: EE , 1.000000 ks, Suma položky 2666.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE platba 8/2024 (zm.2933) Položky: EE , 1.000000 ks, Suma položky 2666.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
3599075000
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
11,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7422024
Plyn - byt ČSA 8/2024 Položky: Plyn - byt ČSA 8/2024, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Plyn - byt ČSA 8/2024 Položky: Plyn - byt ČSA 8/2024, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
4624896500
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
28,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7412024
EE - Morovno ihrisko 8/2024 (zm.2804) Položky: EE - Morovno ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - Morovno ihrisko 8/2024 (zm.2804) Položky: EE - Morovno ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
6205719600
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
307,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7402024
EE - CVČ 8/2024 (zm.2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 307.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - CVČ 8/2024 (zm.2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 307.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
6026476900
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
20,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7392024
EE - byt ČSA 34 8/2024 Položky: EE - byt ČSA 34 8/2024 , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - byt ČSA 34 8/2024 Položky: EE - byt ČSA 34 8/2024 , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
41240443
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
20 312,25 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7282024
Zneškodnenie odpadov v Handlovej / zákon 329/2018 Položky: Zneškodnenie odpadov v Handlovej / zákon 329/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20312.25 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zneškodnenie odpadov v Handlovej / zákon 329/2018 Položky: Zneškodnenie odpadov v Handlovej / zákon 329/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20312.25 Eur, Kategória: mesto Handlová
224003784
faktúra
Softip a.s.
31597238
162,02 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7252024
Podpora APV 7/2024 (zm.54/2011) Položky: Podpora APV , 1.000000 ks, Suma položky 162.02 Eur, Kategória: mesto Handlová
Podpora APV 7/2024 (zm.54/2011) Položky: Podpora APV , 1.000000 ks, Suma položky 162.02 Eur, Kategória: mesto Handlová
1701106335
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
2 259,71 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7232024
PHM- Kompostáreň (zm. 764) a poplatok na online služby Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 2251.32 Eur, Kompostáreň poplatok na online služby, 1.000000 ks, Suma položky 8.39 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM- Kompostáreň (zm. 764) a poplatok na online služby Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 2251.32 Eur, Kompostáreň poplatok na online služby, 1.000000 ks, Suma položky 8.39 Eur, Kategória: mesto Handlová
892024
faktúra
Taschová Dáša, JUDr.
42273382
783,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7212024
Právne služby 7/2024 (zm.2780) Položky: Právne služby (zm.2780), 1.000000 ks, Suma položky 783.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Právne služby 7/2024 (zm.2780) Položky: Právne služby (zm.2780), 1.000000 ks, Suma položky 783.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
1024081718
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
246,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7202024
Výkon zodpovednej osoby za 8/2024 (zm.2842/2023) Položky: výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkon zodpovednej osoby za 8/2024 (zm.2842/2023) Položky: výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20240547
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
655,32 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7222024
Dodávka a montáž trvalého dopravného značenia na Námestí baníkov 7 v Handlovej Položky: Dodávka a montáž trvalého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 655.32 Eur, Kategória: mesto Handlová
Dodávka a montáž trvalého dopravného značenia na Námestí baníkov 7 v Handlovej Položky: Dodávka a montáž trvalého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 655.32 Eur, Kategória: mesto Handlová
202405694
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
192,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7192024
Kurz Základnej prípravy hasičských jednotiek pre členov Dhz Morovno. Položky: Kurz Základnej prípravy hasičských jednotiek pre členov Dhz Morovno., 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Kurz Základnej prípravy hasičských jednotiek pre členov Dhz Morovno. Položky: Kurz Základnej prípravy hasičských jednotiek pre členov Dhz Morovno., 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
202405658
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
213,84 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7182024
Kontrola požiarnotechnických zariadení Položky: Kontrola požiarnotechnických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 213.84 Eur, Kategória: mesto Handlová
Kontrola požiarnotechnických zariadení Položky: Kontrola požiarnotechnických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 213.84 Eur, Kategória: mesto Handlová
37552110
faktúra
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
35701722
22,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7092024
Internet štandard plus, pevná IP 8/2024 (zm. 2394) Položky: Internet štandart, pevná IP, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Internet štandard plus, pevná IP 8/2024 (zm. 2394) Položky: Internet štandart, pevná IP, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
37488354
faktúra
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
35701722
93,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7082024
Pevná IP adresa, internet Premium 8/2024 (zm.2776) Položky: Pevná IP adresa, internet Premium, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Pevná IP adresa, internet Premium 8/2024 (zm.2776) Položky: Pevná IP adresa, internet Premium, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240450
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
4 738,57 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7172024
Asfaltovanie a oprava výtlkov (zm.08zs1101 /2174) Položky: Asfaltovanie a oprava výtlkov (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 4738.57 Eur, Kategória: mesto Handlová
Asfaltovanie a oprava výtlkov (zm.08zs1101 /2174) Položky: Asfaltovanie a oprava výtlkov (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 4738.57 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240451
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
4 220,55 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7162024
Oprava výtlkov vrecovanou zmesou (zm.08zs1101 /2174) Položky: Oprava výtlkov vrecovanou zmesou (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 4220.55 Eur, Kategória: mesto Handlová
Oprava výtlkov vrecovanou zmesou (zm.08zs1101 /2174) Položky: Oprava výtlkov vrecovanou zmesou (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 4220.55 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240452
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
961,51 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7152024
Oprava výtlkov mestská časť Morovno (zm.08zs1101 /2174) Položky: Oprava výtlkov mestská časť Morovno (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 961.51 Eur, Kategória: mesto Handlová
Oprava výtlkov mestská časť Morovno (zm.08zs1101 /2174) Položky: Oprava výtlkov mestská časť Morovno (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 961.51 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240453
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 216,69 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7142024
Oprava výtlkov ul. ČSA Handlová (zm.08zs1101 /2174) Položky: Oprava výtlkov ul. ČSA Handlová, 1.000000 ks, Suma položky 1216.69 Eur, Kategória: mesto Handlová
Oprava výtlkov ul. ČSA Handlová (zm.08zs1101 /2174) Položky: Oprava výtlkov ul. ČSA Handlová, 1.000000 ks, Suma položky 1216.69 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240454
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
64,03 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7132024
Dopravné značenie s nespevneným podkladom Morovno - Kaplnka (zm.08zs1101 /2174) Položky: Dopravné značenie s nespevneným podkladom Morovno - Kaplnka (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 64.03 Eur, Kategória: mesto Handlová
Dopravné značenie s nespevneným podkladom Morovno - Kaplnka (zm.08zs1101 /2174) Položky: Dopravné značenie s nespevneným podkladom Morovno - Kaplnka (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 64.03 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240455
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
3 224,17 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7122024
Prechody pre chodcov Handlová (zm.08zs1101 /2174) Položky: Prechody pre chodcov Handlová (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 3224.17 Eur, Kategória: mesto Handlová
Prechody pre chodcov Handlová (zm.08zs1101 /2174) Položky: Prechody pre chodcov Handlová (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 3224.17 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240456
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
502,38 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7112024
Betónovanie zastávky pri Barum (zm.08zs1101 /2174) Položky: Betónovanie zastávky pri Barum (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 502.38 Eur, Kategória: mesto Handlová
Betónovanie zastávky pri Barum (zm.08zs1101 /2174) Položky: Betónovanie zastávky pri Barum (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 502.38 Eur, Kategória: mesto Handlová
242102334
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
36022047
126,10 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7072024
Prenájom pozemku Položky: Prenájom pozemku, 1.000000 ks, Suma položky 126.10 Eur, Kategória: mesto Handlová
Prenájom pozemku Položky: Prenájom pozemku, 1.000000 ks, Suma položky 126.10 Eur, Kategória: mesto Handlová
2240021319
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-568,38 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 6862024
EE vyúčtovanie 6/2024 (zm.2933) Položky: EE vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky -568.38 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE vyúčtovanie 6/2024 (zm.2933) Položky: EE vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky -568.38 Eur, Kategória: mesto Handlová
2426107007
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
497,28 EUR
06.09.2024
Predmet: Číslo interné: 6232024
Tlač titulu Handlovský hlas č. 9/2024 (zm. 2917) Položky: Tlač titulu Handlovský hlas, 1.000000 ks, Suma položky 497.28 Eur, Kategória: mesto Handlová
Tlač titulu Handlovský hlas č. 9/2024 (zm. 2917) Položky: Tlač titulu Handlovský hlas, 1.000000 ks, Suma položky 497.28 Eur, Kategória: mesto Handlová
3088
zmluva
MINISTR SYSTEMS s.r.o
01863045
15 390,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Kúpna zmluva - hlasovacie zariadenie
Kategória: mesto Handlová
3035/4
dodatok
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.,
45741191
202,70 EUR
10.09.2024
Predmet: Dodatok č. 4 k zmluve 5/2024
3089
oznam
Adam Illeš
57,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Nájomná zmluva - nájom pozemku.
Kategória: Nájomná zmluva
21/2400249
objednávka
PARTE spol. s r.o.
36318809
311,70 EUR
10.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás pohrebné služby pre zosnulú Máriu Pirožekovú vo výške 311,70 €, podľa dohody.
Kategória: mesto Handlová
21/2400248
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
503,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Televízor TCL 70 palcov
Kategória: mesto Handlová
21/2400247
objednávka
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
2 330,33 EUR
10.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás nástrek značenia, osadenie a montáž infotabúľ na základe cenovej ponuky zo dňa 31.07.2024.
Kategória: mesto Handlová
21/2400246
objednávka
MHVET
45322198
75,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás odvoz kadáveru do kafilérie za obdobie január - august 2024
Kategória: mesto Handlová
21/2400245
objednávka
MHVET
45322198
187,24 EUR
10.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás veterinárne služby a činnosť v karanténnej stanici v Handlovej.
Kategória: mesto Handlová
21/2400243
objednávka
KONDELA s.r.o.
36409154
37,48 EUR
10.09.2024
Predmet: vešiak
Kategória: mesto Handlová
21/2400242
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
792,00 EUR
10.09.2024
Predmet: stoličky kancelárske
Kategória: mesto Handlová
21/2400241
objednávka
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/
17329060
374,49 EUR
10.09.2024
Predmet: mobilná klimatizácia
Kategória: mesto Handlová
21/2400240
objednávka
SPIN Prievidza s.r.o.
31574335
371,04 EUR
10.09.2024
Predmet: prepínač pre kamerový systém, kontrola
Kategória: mesto Handlová
21/2400239
objednávka
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
1 148,00 EUR
10.09.2024
Predmet: onery zmluva 2768/2023
Kategória: mesto Handlová
21/2400236
objednávka
Ján Hoos - ELPOP
35387211
194,40 EUR
10.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás materiál na inštaláciu hlasovacieho systému.
Kategória: mesto Handlová
21/2400238
objednávka
DOB BUS s.r.o.
51427117
600,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Doprava pre 12 osôb dňa 06.09.2024 na podujatie -Zábřežský sedmiboj – 9. sportovní hry seniorů. Odchod z Handlovej od 7.30 h spred Podnikateľského inkubárora, odchod so Zábřehu (CZ) cca 19.00 h.
Bolo 34 zúčastnených tímov - umiestnenie 25 a 27 miesto.
Kategória: mesto Handlová
21/2400237
objednávka
TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.
31335632
39,96 EUR
10.09.2024
Predmet: Káva Caffé barista Crema 500 g
Kategória: mesto Handlová
21/2400235
objednávka
Mesto Nitra - Mestská polícia v Nitre
00308307
580,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás odbornú prípravu pre jedného príslušníka obecnej polície v trvaní 420 hodín.
Kategória: mesto Handlová
21/2400234
objednávka
PARTE spol. s r.o.
36318809
311,70 EUR
10.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás pohrebné služby pre zosnulého Jozefa Ďurinu vo výške 311,70 €, podľa dohody.
Kategória: mesto Handlová
21/2400230
objednávka
Softip a.s.
31597238
432,00 EUR
10.09.2024
Predmet: inštalácia Softip Profit - mzdy, agenda zamestnancov - fakturácia podľa dodacieho listu
Kategória: mesto Handlová
21/2400231
objednávka
MG company s.r.o.
51119536
66,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Výpožička fotoaparátu s objektívom na RODB 2024 na 30.8.2024 v čase od 11.00 h do približne 20.00 h.
Kategória: mesto Handlová
21/2400233
objednávka
Dom kultúry mesta
516465
450,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Občerstvenie pre približhe 80 hostí Regionálne oslavy Dňa baníkov 2024 v DK Handlová. Chlieb s masťou a prílohami, pitný režim - nealko(káva, voda) prípitok, výzdoba, obsluha na 30.8.2024 v čase od 14.00 h do priblžne 20.00 h
Kategória: mesto Handlová
21/2400229
objednávka
3G, s.r.o.
46936238
82,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Gravírovný štítok - rozmer 7x2 cm: Časť tehly handlovského komína, uvedenie do prevádzky 1987, asanácia 12/2023, s poradovými číslami 1 -50. Farba zlatá.
Kategória: mesto Handlová