Dokumenty:
zobraziť na stránke
INE_073/2023
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Zmluva o pripojení žiadateľa do distribúčnej sústavy. Odberné miesto: Rázusova 742/4
1116/2023
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
213,50 EUR
27.12.2023
Predmet: vyúčt.fa - pripojovací poplatok Zberný dvor
3429/2023
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
213,50 EUR
15.01.2024
Predmet: vyúčt. fa - pripojovací poplatok Rázusova 4
3533/2023
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
726,06 EUR
12.02.2024
Predmet: prevádzkovanie, údržba, opravy na EEZ
3534/2023
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
213,68 EUR
12.02.2024
Predmet: prevádzkovanie, údržba, opravy na EEZ
INE_044/2024
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete - Rázusova 741/2, Smižany
INE_072/2024
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - odberné zariadenie Smižany MŠ - VN, TS, NN
1017/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
120,00 EUR
28.08.2024
Predmet: vyúčt. fa - vytyčovanie káblov /ul. Smreková križovatka/
1018/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
120,00 EUR
28.08.2024
Predmet: vyúčt. fa - vytyčovanie káblov /ul. Zelená/
1023/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
193,20 EUR
24.09.2024
Predmet: vyúčt. fa - vytyčovanie káblov /ul. Zelená, Bystrá, Poľná/
INE 091/2024
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
2 860,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
1046/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
159,00 EUR
11.11.2024
Predmet: vyúčt. fa - vytyčovanie káblov /Rybníky-" Ihrisko pre každe dieťa"/
INE_094/2024
zmluva
VSD, a. s.
36599361
422,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Zmluva o pripojení - odberné miesto - ATS stanica Pánsky kruh
príloha k zmluve
dodatok
VSD, a. s.
36599361
0,00 EUR
28.11.2024
1058/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
422,00 EUR
17.12.2024
Predmet: vyúčt. fa - prip.poplatok /IBV Panský kruh vetva J, C2/
3322/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
3 432,00 EUR
18.12.2024
Predmet: vyúčt. fa - pripojovací popl. Panský kruh
3458/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
68,33 EUR
08.01.2025
Predmet: výmena ističa /P. Suržina 6/4/
3484/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
213,68 EUR
15.01.2025
Predmet: prevádzkovanie, údržba, opravy na EEZ
1072/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
168,00 EUR
22.01.2025
Predmet: vyúčt. fa - manipul. a odistenie zariadení NN
INE_006/2025
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
928,44 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva o pripojení lokality do distribučnej sústavy - - stavba "Smižany, Rybníky parc.1720/80-NN"
INE_032/2025
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
365,49 EUR
03.06.2025
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
100338897ZoP
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36 599 361
0,13 EUR
14.03.2012
Predmet: pripojenie odberného miesta s MRZ 25A do distribučnej sústavy
100739010ZoP
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36 599 361
0,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy
5/1200119
objednávka
Bečarik, s.r.o.
36600326
300,00 EUR
04.09.2012
Predmet: koberce do tried MŠ Zelená - 2 ks
2549/2012
faktúra
Bečarik, s.r.o.
36600326
291,28 EUR
02.10.2012
Predmet: 2 ks koberce do tried MŠ ul. Zelená
ZOD 009/2013
zmluva
Bečarik, s.r.o.
36600326
11 749,44 EUR
18.11.2013
Predmet: Zmluva o dielo na stavbu "Zateplenie objektu dielní ZŠ Komenského 3, Smižany"
1021/2013
faktúra
Bečarik, s. r. o.
36600326
11 749,44 EUR
08.01.2014
Predmet: práce a dodávky - "Zateplenie dielne ZŠ Komenského"
2871/2015
faktúra
B - komplet, s.r.o.
36600326
90,02 EUR
04.01.2016
Predmet: koberec 3x4,5 m MŠ Z
2878/2015
faktúra
B - komplet, s.r.o.
36600326
321,52 EUR
05.01.2016
Predmet: koberec 3x4 m a 8x4 m DJ
ZOD_003/2017
zmluva
B - komplet, s.r.o.
36600326
28 983,33 EUR
21.07.2017
Predmet: Zmluva o dielo - úprava športovej plochy
1008/2017
faktúra
B - komplet, s.r.o.
36600326
24 152,78 EUR
17.08.2017
Predmet: športové ihrisko ul. Nálepkova-rekonštrukcia športovej plochy
2743/2017
faktúra
B - komplet, s.r.o.
36600326
235,90 EUR
07.11.2017
Predmet: koberce DJ
2060/2018
faktúra
B - komplet, s.r.o.
36600326
461,60 EUR
12.02.2018
Predmet: koberce a rohožky MŠ R
11/1800255
objednávka
B - komplet, s.r.o.
36600326
188,00 EUR
31.08.2018
Predmet: striekaný koberec do MŠ Komenského
2627/2018
faktúra
B - komplet, s.r.o.
36600326
187,92 EUR
27.09.2018
Predmet: koberec - MŠ Komenského
11/1800342
objednávka
B - komplet, s.r.o.
36600326
972,00 EUR
22.10.2018
Predmet: vyznačenie čiar na ihrisku - ul. Nálepkova
2763/2018
faktúra
B - komplet, s.r.o.
36600326
810,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Vyznačenie čiar na ihrisku ul. Nálepkova
12/1900131
objednávka
B - komplet, s.r.o.
36600326
164,92 EUR
25.04.2019
Predmet: vertikálna žalúzia, látka SONIA č. 0102 biela farba
2293/2019
faktúra
B - komplet, s.r.o.
36600326
164,92 EUR
17.05.2019
Predmet: Vertikálna žalúzia /zasadačka OcÚ/
12/1900255
objednávka
B - komplet, s.r.o.
36600326
142,80 EUR
22.07.2019
Predmet: dodanie a montáž sieťky na okná - MŠ Komenského, Smižany
12/1900258
objednávka
B - komplet, s.r.o.
36600326
257,19 EUR
22.07.2019
Predmet: materiál na údržbu balkóna OÚ
2552/2019
faktúra
B - komplet, s.r.o.
36600326
256,67 EUR
19.08.2019
Predmet: materiál na údržbu balkóna /OcÚ/
2675/2019
faktúra
B - komplet, s.r.o.
36600326
142,80 EUR
07.10.2019
Predmet: sieťky na okná MŠ K
12/1900427
objednávka
B - komplet, s.r.o.
36600326
335,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Koberce - MŠ Ružová
2944/2019
faktúra
B - komplet, s.r.o.
36600326
237,40 EUR
14.01.2020
Predmet: koberec MŠ R
13/2000275
objednávka
B - komplet, s.r.o.
36600326
2 200,00 EUR
25.09.2020
Predmet: siete k bránkam
2665/2020
faktúra
B - komplet, s.r.o.
36600326
2 200,00 EUR
04.11.2020
Predmet: siete na ihrisko - ul. Nálepkova
7/1400100
objednávka
K-SERVICE, s.r.o.
36601853
0,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Čerpadlo - kotolňa
9084/2014
faktúra
K-SERVICE, s.r.o.
36601853
2 396,10 EUR
02.07.2014
Predmet: Čerpadlo - PK
7/1400152
objednávka
K-SERVICE, s.r.o.
36601853
0,00 EUR
21.08.2014
Predmet: Bojler TATRAMAT - b.d. Rybníky
2533/2014
faktúra
K-SERVICE, s.r.o.
36601853
201,60 EUR
25.09.2014
Predmet: elektrický ohrievač - náj. byt Rybníky 23
12/11900315
objednávka
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
119,60 EUR
20.09.2019
Predmet: grafický návrh a výroba 2 ks pečiatok - Zejmarská roklina
2686/2019
faktúra
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
119,60 EUR
07.10.2019
Predmet: graf. návrh a výroba 2 ks pečiatok /Zejmarská rodina/
13/2000231
objednávka
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
152,94 EUR
24.08.2020
Predmet: pečiatky - obecný úrad
2519/2020
faktúra
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
152,94 EUR
31.08.2020
Predmet: pečiatky
14/2100169
objednávka
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
211,59 EUR
19.05.2021
Predmet: výroba pečiatok pre OcÚ
2363/2021
faktúra
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
175,39 EUR
23.06.2021
Predmet: pečiatky
16/2300249
objednávka
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
122,50 EUR
30.06.2023
Predmet: výroba pečiatok pre OcÚ
2678/2023
faktúra
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
122,50 EUR
19.07.2023
Predmet: pečiatky pre OCÚ
17/2400367
objednávka
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
74,90 EUR
17.09.2024
Predmet: Výroba pečiatok pre OcÚ
3008/2024
faktúra
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
74,90 EUR
15.10.2024
Predmet: pečiatky OcÚ
18/2500022
objednávka
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
54,80 EUR
27.01.2025
Predmet: Výroba pečiatok pre ZPS
18/2500030
objednávka
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
26,90 EUR
03.02.2025
Predmet: Výroba pečiatky - stavebné oddelenie
5007/2025
faktúra
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
54,80 EUR
11.02.2025
Predmet: Pečiatky pre ZPS
2044/2025
faktúra
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
26,90 EUR
20.02.2025
Predmet: pečiatky OcÚ
18/2500083
objednávka
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
27,40 EUR
31.03.2025
Predmet: Výroba pečiatky pre Obecnú políciu
2214/2025
faktúra
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
27,40 EUR
29.04.2025
Predmet: pečiatky OP
18/2500111
objednávka
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
50,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Pečiatka pre stavebný úrad a výmena podušky na pečiatke Obecná polícia
2810/2014
faktúra
Labuda - ASI s.r.o.
36603970
120,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Projekt - dopravného značenia u. Topoľová
12/1900031
objednávka
Labuda - ASI s.r.o.
36603970
240,00 EUR
23.01.2019
Predmet: štúdia dopravného značenia ulíc
2193/2019
faktúra
Labuda - ASI s.r.o.
36603970
240,00 EUR
17.04.2019
Predmet: štúdia dopravného značenia
12/1900316
objednávka
Labuda - ASI s.r.o.
36603970
240,00 EUR
20.09.2019
Predmet: PD dvoch prechodov pre chodcov
1027/2019
faktúra
Labuda - ASI s.r.o.
36603970
240,00 EUR
07.10.2019
Predmet: projekt dopravného značenia /prechody/
18/2500059
objednávka
Labuda - ASI s.r.o.
36603970
246,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Projekt dopravného značenia - ul. Mojmírova
10/1700092
objednávka
RIVERA, s.r.o.
36607916
800,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Grafické spracovanie a tlač návštevných lístkov do Slovenského raja v celkovom počte 30 000 ks (1-dňové, 3-dňové, 5-dňové - celé, zľavnené v členení podľa ústneho usmernenia). Grafické spracovanie a tlač obalov Obce Smižany na ďakovné listy - 50 ks.
2312/2017
faktúra
RIVERA, s.r.o.
36607916
800,00 EUR
02.06.2017
Predmet: návštevné lístky Sl.raj 30 000ks
11/1800098
objednávka
RIVERA, s.r.o.
36607916
960,00 EUR
23.04.2018
Predmet: grafické spracovanie a tlač návšt.lístkov Slovenský raj
2284/2018
faktúra
RIVERA, s.r.o.
36607916
960,00 EUR
11.05.2018
Predmet: návštevné lístky Sl. raj 30 000ks
12/1900225
objednávka
RIVERA, s.r.o.
36607916
1 020,00 EUR
03.07.2019
Predmet: návštevné lístky do Slovenského raja
12/1900230
objednávka
RIVERA, s.r.o.
36607916
36,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Výroba informačných tabúľ o rozmeroch 21,00 x 28,00 cm v počte 6 ks.