Dokumenty:
zobraziť na stránke
976
faktúra
Bánovecká regionálna rozvojová
45746940
3 000,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Spracovanie ŽoNFP-KV: MAS_080/7.4./6
241/2024
dodatok
Všeobecná úverová banka a.s.
31320155
0,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o termínovanom úvere č. 375/
242/2024
zmluva
IC Holding, s.r.o.
50346342
0,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Zmluva o urovnaní záväzkov
243/2024
zmluva
Asra, spol. s r.o.
35694009
0,50 EUR
30.09.2024
Predmet: Kúpna zmluva
244/2024
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
1 000,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Nájomná zmluva
977
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-19,18 EUR
30.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynuTrnavská 24A/1362
418
objednávka
i-center spol. s r.o.
31339778
91,44 EUR
30.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
960
faktúra
i-center spol. s r.o.
31339778
91,44 EUR
30.09.2024
Predmet: Svietidla + recyklačný poplatok , VO
978
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac september
979
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
424
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
82,30 EUR
01.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
409
objednávka
BESTRENT,s.r.o.
46492712
192,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
980
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
82,30 EUR
01.10.2024
Predmet: Výmena oleja v kosačke
425
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
200,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
981
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
200,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Porealizačné zameranie stavby-Blok šatni ZŠ
982
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
455,28 EUR
01.10.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.9.-30.9.2024 OcU+OZ, IT te
983
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 130,32 EUR
01.10.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 10/2024
984
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 419,47 EUR
01.10.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 10/2024
985
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
215 890,78 EUR
01.10.2024
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
986
faktúra
Milan Letovanec
17672562
752,53 EUR
01.10.2024
Predmet: kancelárske potreby SOU
420
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
4 004,09 EUR
01.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
421
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
9 374,54 EUR
01.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
423
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 201,41 EUR
01.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
987
faktúra
PBaLM wood s.r.o.
46033289
361,20 EUR
01.10.2024
Predmet: Dubový hranol-rímsky objekt, Archeopark
988
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
418,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
989
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
82,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
990
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
695,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
991
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
390,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
992
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
116,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
993
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
63,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
994
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 278,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
995
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
105,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
996
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
193,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
997
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
998
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 161,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
999
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
186,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
427
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 794,10 EUR
02.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1000
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 794,10 EUR
02.10.2024
Predmet: Vydanie Cíferských novín č. 2/2024
1001
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
1002
faktúra
Chronogram s.r.o.
53609603
480,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Prieskum a statické posúdenie priestorov knižnice-Veľký kaštieľ
245/2024
zmluva
Bánovecká regionálna rozvojová agentúry Mgr. Branislav Bernátek, riaditeľ
45746940
3 000,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Zmluva o dielo č. 2/2024
1003
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
567,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
428
objednávka
Bačikovský Pavol
10937692
345,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1004
faktúra
Bačikovský Pavol
10937692
345,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Organizovanie kultúrnych podujatí /Letné kino, Archeopark /
1005
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
02.10.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 10/2024
1006
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
97 182,18 EUR
02.10.2024
Predmet: Stavebné práce na MŠ Pác
429
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
330,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1008
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
11 498,89 EUR
02.10.2024
Predmet: Dokončovacie práce na Archeoparku a Mlyne
1009
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
4 004,09 EUR
02.10.2024
Predmet: Dokončovacie práce náučnného chodnika a rozhladni Pác
1010
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
9 374,54 EUR
02.10.2024
Predmet: Rekonštrukcia zvonice Pác
426
objednávka
PBaLM wood s.r.o.
46033289
361,20 EUR
02.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
246/2024
zmluva
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
500,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Zmluva o sponzorskom dare
1012
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
705,13 EUR
02.10.2024
Predmet: PHM - rôzne strediska
1011
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 201,41 EUR
02.10.2024
Predmet: Vybudovanie kontaktnej ZOO a rekreačného arálu/Archeopark
430
objednávka
FCC Trnava, s.r.o. A.S.A., s.r.o. zmena mena spol.
31449697
0,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1013
faktúra
Orchester Jeana Valjeana, s. r
54772648
1 700,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Orchester Jeana Valjeana- hodové slávnosti
431
objednávka
MM AUDIO s. r. o.
52633331
2 950,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1014
faktúra
MM AUDIO s. r. o.
52633331
2 950,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Ozvučenie, osvetlenie a zastrešenie s pódiom na hodových slávnostiach obce Cífe
1015
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 560,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
1016
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
840,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Externý projektový manažment-MŠ Pác
1017
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
90,00 EUR
03.10.2024
Predmet: doména SOU + webhosting
1007
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
330,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Geometrický plán-Blok šatni ZŠ
1018
faktúra
Spoločnosť pre záhradnú a kraj
31193749
64,00 EUR
07.10.2024
Predmet: školenie Nitra 17.10.2024 Mečírová
1019
faktúra
BESTRENT,s.r.o.
46492712
170,40 EUR
07.10.2024
Predmet: Prenájom mobilnej toalety- hody Cífer
1020
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26/október
1021
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 833,50 EUR
07.10.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
1022
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 235,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac september/BRKO/
1023
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 498,60 EUR
07.10.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za september 2024
1024
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
32,40 EUR
07.10.2024
Predmet: Monitoring vozidiel online Iveco,JCB 3CX,Kia Ceed 9 mes
432
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
30,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1025
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
30,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Plagát -Cífer v pohybe A3 grafika
247/2024
dodatok
Obec Jablonec
00304794
0,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
248/2024
zmluva
Ministerstvo vnútra SR,Centrum podpory Trnava Kollárova 31, Trnava
00151866
663,38 EUR
07.10.2024
Predmet: Dohoda o refundácii prevádzkových nákladov
1026
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
289,31 EUR
07.10.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova september/
1027
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 320,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Práce na zbernom dvore a údržba VP za mesiace 7.-9.2024
1028
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
186,62 EUR
07.10.2024
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
1029
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 637,03 EUR
07.10.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
1030
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
549,96 EUR
07.10.2024
Predmet: Smetne nádoby 120 a 240l
1032
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
144,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer-3.10.2024
433
objednávka
Milan Letovanec
17672562
32,41 EUR
07.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka