Dokumenty:
zobraziť na stránke
224514
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
505,34 EUR
01.01.2025
Predmet: výmena vodom. Školská 58
224513
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
01.01.2025
Predmet: správa bytov 11/24
224512
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
917,95 EUR
01.01.2025
Predmet: vyučt. el.en.11/24
224511
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
01.01.2025
Predmet: popl. za pohrebisko 2024
224510
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
223,75 EUR
01.01.2025
Predmet: PHM 11/24
224509
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,30 EUR
01.01.2025
Predmet: telefón 11/24 Oú+MŠ
224508
faktúra
UMAKOV Group, a.s.
52685691
26,20 EUR
01.01.2025
Predmet: záves nastaviteľný
224507
faktúra
Matúš Vančo
33787271
478,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr.bleskoz.TJ Slov. rev.
224506
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
496,90 EUR
01.01.2025
Predmet: zváračka
224505
faktúra
3MP projekt, s.r.o.
47566035
570,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zníž. ener.nár- obj.-rozp
224504
faktúra
Základná škola
31201741
700,80 EUR
01.01.2025
Predmet: MŠ strava 11/24
224503
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
01.01.2025
Predmet: spríst.bal. ŠkôlkaKomensk
224502
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
488,60 EUR
01.01.2025
Predmet: zemné práce oddych.zóna
224501
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
240,00 EUR
01.01.2025
Predmet: polohopis škol.dvor
224500
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
162,00 EUR
01.01.2025
Predmet: MŠ aktual.vzdel.StarBoard
224499
faktúra
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
1 100,00 EUR
01.01.2025
Predmet: audit 2023
224498
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-34,24 EUR
01.01.2025
Predmet: vyučt. 1-11/24
224497
faktúra
OPŽP SK, s.r.o.
43775471
360,00 EUR
01.01.2025
Predmet: aktualiz. VZN o odpadoch
224496
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
1 999,97 EUR
01.01.2025
Predmet: rozhlasová ústredňa
224495
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
54,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. okna VPekár. 933/3