Dokumenty:
zobraziť na stránke
546
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
805 577,40 EUR
31.05.2024
Predmet: Kúpa veľkého kaštieľa a priľahlých pozemkov
278
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
67,32 EUR
12.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
629
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
67,32 EUR
12.06.2024
Predmet: Preprava autobusom dňa 22.5.2024 Cífer-Pác a späť
630
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 421,20 EUR
12.06.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, máj 2024
631
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
240,20 EUR
12.06.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova máj/
632
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac máj
279
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
574,20 EUR
12.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
633
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
574,20 EUR
12.06.2024
Predmet: Catringové služby z 8.6.2024 - voľby Europarlament
634
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
166,68 EUR
12.06.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované,máj
641
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
642
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 100,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Správa športovisk a cintorína za mesiac máj2024
287
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
643
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 850,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Kosenie verejných priestranstiev
644
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 728,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 5/2024
302
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
8 000,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
679
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 828,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Práce na zbernom dvore a údržba VP za mesiace 1.-6.2024
680
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Prenájom MV Fiat Ducato TT221FT od 1.1.2024-30.6.2024
681
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac jún
682
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 421,20 EUR
28.06.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, jún 2024
303
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 689,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
683
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 689,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Oprava miestných komunikácii a chodníkov
304
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 372,14 EUR
28.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
684
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 372,14 EUR
28.06.2024
Predmet: Preprava autobusom Cífer - Telnica a späť 2x
305
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
4 815,69 EUR
28.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
685
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
4 815,69 EUR
28.06.2024
Predmet: Zemné práce, priestranstvo za kostolom, cesta Jarná.
335
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 859,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
768
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 859,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Vydanie Cíferských novín č. 1/2024
769
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
770
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 850,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Kosenie verejných priestranstiev
771
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
220,72 EUR
24.07.2024
Predmet: únSpotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova jún/
337
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
104,72 EUR
24.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
772
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
104,72 EUR
24.07.2024
Predmet: Propagačný mat./diplomy, pohľadnice, nálepky/
773
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 760,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 5/2024
347
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
344,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
791
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
344,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Catringové služby z 20.7.2024, Folklórne podujatie
827
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac júl
845
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
245,89 EUR
12.08.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova júl/
361
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 380,50 EUR
12.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
846
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 380,50 EUR
12.08.2024
Predmet: Drevná hmota k drevorezbárskemu sympóziu
847
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 640,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 7/2024
848
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 530,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Kosenie verejných priestranstiev
849
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
209/2024
dodatok
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
100 000,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme
210/2024
dodatok
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
100 000,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme
381
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
522,01 EUR
28.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
875
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
522,01 EUR
28.08.2024
Predmet: Catringové služby na kultúrnych akciách
876
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac august
391
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
103,62 EUR
05.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
917
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
103,62 EUR
05.09.2024
Predmet: Preprava autobusom dňa 29.8.2024 Cífer-Pác a späť
392
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
240,57 EUR
05.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
918
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
240,57 EUR
05.09.2024
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Zemianské Sady a späť, dňa 29.8.2024
393
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
130,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
919
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
130,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Catringové služby na kultúrnych akciách
920
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
288,65 EUR
05.09.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova august/
940
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 870,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 8/2024
941
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
978
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac september
423
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 201,41 EUR
01.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
427
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 794,10 EUR
02.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1000
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 794,10 EUR
02.10.2024
Predmet: Vydanie Cíferských novín č. 2/2024
1011
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 201,41 EUR
02.10.2024
Predmet: Vybudovanie kontaktnej ZOO a rekreačného arálu/Archeopark
1026
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
289,31 EUR
07.10.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova september/
1027
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 320,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Práce na zbernom dvore a údržba VP za mesiace 7.-9.2024
437
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
24 297,39 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
438
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 257,84 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
439
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
17 237,77 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1042
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 496,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, september
446
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
439,12 EUR
09.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1043
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
439,12 EUR
09.10.2024
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Modra ČR a späť, dňa 14.9.2024
1044
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 870,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 9/2024
1045
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
550,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Správa športovej haly za mesiac september 2024
1046
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
1047
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
17 237,77 EUR
11.10.2024
Predmet: Stavebné práce-prepoj náučného chodníka Pác
1048
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 257,84 EUR
11.10.2024
Predmet: Premiestnenie cykloprístrešku a odvodnenie komunikácie-Pác
1049
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
24 297,39 EUR
11.10.2024
Predmet: Rekonštrukcia parkoviska na kúpalisku Pác
455
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 915,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1067
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 915,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Catringové služby na kultúrnych akciách-hodové slávnosti
462
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 337,82 EUR
25.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1082
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 337,82 EUR
25.10.2024
Predmet: Oprava vodovodnej prípojky Cífer-Pác 67
266/2024
dodatok
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve