mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21293
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f6827g-2018/00163
faktúra
KWESTO s.r.o.
35833289
933,36 EUR
29.03.2018
Predmet: Kartotéka na formát, priečne deliace plechy
z2716g - Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 25002
zmluva
KyD s.r.o.
51836084
13 480,00 EUR
05.06.2025
Predmet: riadne a včas vykonať dielo uvedené v zmluve
o1524g- TS
objednávka
Lacnépostreky.sk
33169535
55,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Chemický postrek na burinu - Kaput 5 lit.
o1568g-TS
objednávka
Lacnépostreky.sk
33169535
55,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Chemický postrk na burinu - Kaput 5 litrov
o1604g-TS
objednávka
Lacnépostreky.sk
33169535
55,00 EUR
09.07.2015
Predmet: Chemický postrek na burinu - Kaput 5 litr.
o1631g-TS
objednávka
Lacnépostreky.sk
33169535
110,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Chemický postrek na burinu - Kaput 5 lit. - 2x
o4273g-TS/060/2022
objednávka
LACNÉPOSTREKY.SK
83154
125,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Kaput 5 L - postrek na burinu
f11044g-2022/00315
faktúra
LACNÉPOSTREKY.SK
51474751
115,86 EUR
24.05.2022
Predmet: Kaput 5L - postrek na burinu
o4338g-TS/081/2022
objednávka
LACNÉPOSTREKY.SK
36015776
230,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Kaput 10L - postrek na burinu
f11220g-2022/00454
faktúra
Lacnepostreky s. r. o.
51474751
220,30 EUR
27.07.2022
Predmet: postrek na burinu na odd. TS
o0370g-TS
objednávka
Ladce Betón s.r.o.
31333378
553,00 EUR
28.08.2012
Predmet: Betón B15-množstvo 6,5 m3 na Ul. ČSA /pod železničnou stanicou/ o 14,30 hod.
f1231g-608/2012
faktúra
Ladce Betón s.r.o.
31333389
552,25 EUR
11.09.2012
Predmet: Betón STN EN 206-1 na opravu oporného múra na Ul. ČSA
o0765g-TS
objednávka
Ladce Betón s.r.o.
31333389
1 300,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Betón C12/15XO
o0797g-TS
objednávka
Ladce Betón s.r.o.
31333389
2 000,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Betón C12/15XO
f2355g-574/2013
faktúra
Ladce Betón s.r.o.
31333389
817,15 EUR
18.09.2013
Predmet: dodávka betónu C12/15XO - 10m3
f2396g-616/2013
faktúra
Ladce Betón s.r.o.
31333389
1 237,27 EUR
23.10.2013
Predmet: Dodávka - betón C12/15XO, doprava, nakládka, vykládka
f2418g-650/2013
faktúra
Ladce Betón s.r.o.
31333389
1 053,12 EUR
25.10.2013
Predmet: Dodávka betónu na oporný múr Ul. Rumunskej armády v množstve 11 m3
o2643g
objednávka
Ladce Betón s.r.o.
31333389
3 000,00 EUR
03.11.2017
Predmet: Dodanie materiálu - betónu v rámci stavby vybudovanie vodojemu na Skalke
f6441g-9029/2017
faktúra
Ladce Betón s.r.o.
31333389
1 640,40 EUR
24.11.2017
Predmet: Dodanie betónu v rámci stavby náhradného zdroja vody na Skalke
f6477g-9033/2017
faktúra
Ladce Betón s.r.o.
31333389
814,80 EUR
29.11.2017
Predmet: Dodanie betónu
f6492g-9036/2017
faktúra
Ladce Betón s.r.o.
31333389
374,40 EUR
04.12.2017
Predmet: Dodanie betónu
o2696g
objednávka
Ladce Betón s.r.o.
31333389
329,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Dodanie materiálu - betón v rámci stavby vybudovanie vodojemu na Skalke
f6545g-9039/2017
faktúra
Ladce Betón s.r.o.
31333389
499,20 EUR
19.12.2017
Predmet: Dodanie betónu.
o0838g-TS
objednávka
Ladce Betón, s.r.o.
31333389
1 200,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Betón C12/15XO
z0139g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 888/2000 zo dňa 11.12.2000
zmluva
Ladislav Hrúza
36,00 EUR
09.01.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0575g - Kúpna zmluva a dohoda o zriadení vecného bremena č. 0068/2014
zmluva
Ladislav Hrúza
300,00 EUR
19.03.2014
Predmet: článok III. - Predmet prevodu vlastníctva:
odpredaj do výlučného vlastníctva v celosti pozemok KN-C parc. číslo 372/7 v k.ú. Kremnica
článok IV. - Dohoda o zriadení vecného bremena - časovo neobmedzené vecné bremeno ako vecné právo umiestnenia pásma ochrany verejnej kanalizácie DN 300 mm na časti pozemku KN-C p.č. 372/7 v k.ú. Kremnica
z0122g - Dodatok č. 1 k Dohode č. 905/93 o dočasnom užívaní pozemku zo dňa 24.05.1993
zmluva
Ladislav Palík
38,00 EUR
03.01.2012
Predmet: zmena článku II.
z1501g - Dohoda o skončení nájmu
zmluva
Ladislav Palík
0,00 EUR
13.01.2020
Predmet: dohoda o skončení nájmu - Dohoda č. 905/93 z 24.05.1993 v znení ďalších dodatkov s predmetom nájmu: p.č. CKN 497 - zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Kremnica s výmerou 19 m2
z0300g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 172/99 zo dňa 28.04.1999
zmluva
Ladislav Šarkozi
6,00 EUR
20.09.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0273g - Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 05.02.2004
zmluva
Lakme, s.r.o.
36864285
0,00 EUR
26.07.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
z0150g - Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.1.2004
zmluva
LASTET, s.r.o.
36017850
1 898,00 EUR
16.01.2012
Predmet: zmena výšky nájmu
o4392g-OVaŽP 24/2022
objednávka
LBArch, s.r.o.
53862147
300,00 EUR
23.09.2022
Predmet: dopracovanie údajov v projektovej dokumentácii: "Kompostáreň Kremnica" pre potreby doplnenia ŽoNFP
f11541g-2022/90029
faktúra
LBArch, s.r.o.
53862147
300,00 EUR
24.10.2022
Predmet: dopracovanie údajov v projektovej dokumentácii "Kompostáreň Kremnica"
o4540g-OVaŽP 5/2023
objednávka
LBArch, s.r.o.
50417533
575,00 EUR
13.03.2023
Predmet: projektovú dokumentáciu na objekte technických služieb, vykreslenie detailov, prekreslenie výkazu okien+vytvorenie vyjadrenia projektanta k výkazu okien, vykreslenie PD havarijného stavu strechy nad vchodom
o4660g-OVaŽP 26/2023
objednávka
LBArch, s.r.o.
53862147
170,00 EUR
31.07.2023
Predmet: projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia na objekt TS
o4991g-OVaŽP 34/2023
objednávka
LBArch, s.r.o.
53862147
360,00 EUR
13.09.2023
Predmet: vyhotovenie PD na bleskozvod ku kolaudácii stavby "Zníženie energetickej náročnosti admin.budovy OTS" s. č. 698 na pozemku parc. č. CKN 168/1
f12778g-2023/90033
faktúra
LBArch, s.r.o.
53862147
360,00 EUR
26.10.2023
Predmet: vyprac.projekt.dokumentácie bleskozvodu a uzemnenia pre potreby kolaudácie staby na akciu "zníženie ener. náročnosti admin. budovy technických služieb"
o4258g-TS/053/2022
objednávka
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
3 000,00 EUR
28.04.2022
Predmet: Betónovanie podkladov - platní, pätiek
o4302g-OVaŽP/6/2022
objednávka
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
3 000,00 EUR
08.06.2022
Predmet: betónovanie podkladov (platní, pätiek) autobusových zastávok
o4329g-OVaŽP12/2022
objednávka
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
12 316,80 EUR
30.06.2022
Predmet: dodávka a montáž autobusových zastávok počet kusov 4 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 21.06.2022
f11422g-2022/90024
faktúra
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
2 956,80 EUR
22.09.2022
Predmet: vybetónovanie podkladov pod autobusové zastávky
f11485g-2022/00653
faktúra
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
2 835,00 EUR
10.10.2022
Predmet: betónovanie podkladov pod autobusové zastávky
o4426g-OVaŽP26/2022
objednávka
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
1 386,00 EUR
28.10.2022
Predmet: dodávka a montáž uzamykateľných hliníkových vitrín vo farbe antracit k autobusovým zastávkam v počte kusov 11 v zmysle cenovej ponuky
f11586g-2022/90034
faktúra
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
12 316,80 EUR
07.11.2022
Predmet: dodávka a montáž autobusových zastávok
f11725g-2022/90041
faktúra
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
1 386,00 EUR
12.12.2022
Predmet: dodávka a montáž 11 ks hliníkových vitrín na autobusové zastávky
o4539g-TS/033/2023
objednávka
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
150,00 EUR
10.03.2023
Predmet: vitrína hliníková CP (1xA4) - 1ks
o4615g-TS/062/2023-01
objednávka
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
150,00 EUR
06.06.2023
Predmet: vitrína hliníková CP (1xA4) - 1ks
f12273g-2023/00333
faktúra
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
150,00 EUR
06.06.2023
Predmet: uzamykateľná hliníková vitrína na CP
f12546g-2023/00548
faktúra
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
150,00 EUR
18.08.2023
Predmet: uzamykateľná hliníková vitrína
o4340g - TS/083/2022
objednávka
L-DEN Slovakia, spol. s r.o.
44646488
2 835,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Betónovanie podkladov - autobusové zastávky
o4113g-OVaŽP/34/2021
objednávka
L-DEN Slovakia s.r.o.
44646488
17 777,00 EUR
01.12.2021
Predmet: Dodávka a montáž autobusových zástaviek počet kusov 7 ks
f10549g-2021/90049
faktúra
L-DEN Slovakia s.r.o.
44646488
15 420,22 EUR
22.12.2021
Predmet: Dodávka a montáž autobusových zástavok
f3251g-259/2014
faktúra
LECA production s.r.o.
46079424
900,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Vystúpenie Dušana Grúňa a Oľga Szabová - Cechové hody
f7352g-2018/90035
faktúra
lech
44557809
51 902,46 EUR
24.10.2018
Predmet: Za stavebné práce mestská telocvičňa
f0408g - 507/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 296,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Jedálne kupóny
o0091g
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 398,00 EUR
11.10.2011
Predmet: stravné lístky
f0428g - 565/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 461,00 EUR
28.10.2011
Predmet: stravné lístky
o0093g
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 461,00 EUR
14.11.2011
Predmet: Stravné lístky
f0430 - 642/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 398,00 EUR
15.11.2011
Predmet: stravné lístky
f0452g - 721/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 575,00 EUR
06.12.2011
Predmet: stravné lístky
f0468g - 813/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 637,00 EUR
12.01.2012
Predmet: stravné lístky
o0137g-EK
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 148,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Objednávka jedálnych kupónov - stravné lístky za 01/2012
f0525g-911/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 842,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Stravné lístky za 12/2011
o0174g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 860,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Stravné lístky za mesiac február 2012 v počte 1620 ks po 3,00 €
f0635g-66/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 148,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Stravné lístky 01/2012
o0209g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
459,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Objednávka na stravné lístky: 153ks x 3,00 €
o0225g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 482,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Stravné lístky v počte 1494 ks á 3,00 €
f0730g-163/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 860,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Úhrada za stravné lístky za 02/2012 v počte 1620 ks
f0736g-219/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
459,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Za stravné lístky za 03/2012 v počte 153 ks
o0228g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
66,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Objednávka stravných lístkov v počte 22 ks
o0249g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 209,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Stravné lístky 1403 ks x 3 € - zamestnanci MsÚ
o0254g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
60,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Stravné lístky 20 ks po 3 €
o0255g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
60,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Stravné lístky 20 ks po 3 €
o0259g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
159,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Stravné lístky v počte 53 ks, hodnota 3,00€
f0826-250/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 482,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Za stravné lístky v počte 1494 ks
f0842g-255/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
66,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Nákup stravných lístkov v počte 22 ks
o0287g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 421,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Stravné lístky v počte 1643 ks, cena 3,30€
f0922g-344/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 209,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Stravné lístky v hodnote 3 € počet 1403 ks
f0937g-346/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
60,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Za stravné lístky v počte 20 ks po 3,00 €
f0938g-345/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
60,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Stravné lístky v počte 20 ks po 3,00 €