Dokumenty:
zobraziť na stránke
2596/2016
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
39,36 EUR
07.09.2016
Predmet: 2 ks plastové prepravky
8/1500236
objednávka
LEDAS, s.r.o.
35886609
0,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Objednávame u Vás zabezpečenie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác a výkon činnosti stavebného dozora pre stavbu: Protipovodňová ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník
2894/2015
faktúra
LEDAS, s.r.o.
35886609
1 000,00 EUR
05.01.2016
Predmet: verejné obstar. ""Protipovodňová ochrana obce Smižany úprava potoka Brusník""
47/2009
zmluva
ProCare, a.s.
35890568
02.05.2011
Predmet: Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby
2087/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
502,30 EUR
11.05.2011
Predmet: pracovná zdravotná služba 1/11
2124/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
502,30 EUR
13.05.2011
Predmet: pracovná zdravotná služba - 02/11
2185/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
502,30 EUR
16.05.2011
Predmet: pracovná zdravotná služba - 03/11
2378/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
502,30 EUR
28.07.2011
Predmet: pracovná zdravotná služba - 06/2011
2430/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
502,30 EUR
12.09.2011
Predmet: pracovná zdravotná služba - 07/11
2491/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
502,30 EUR
15.09.2011
Predmet: pracovná zdravotná služba
1
dodatok
ProCare, a.s.
35890568
11.11.2011
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby
2
dodatok
ProCare, a.s.
35890568
11.11.2011
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby
2638/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
210,14 EUR
24.11.2011
Predmet: pracovná zdravotná služba 10/11
9158/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
502,30 EUR
01.12.2011
Predmet: Fa - zdravotná služba
2702/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
210,14 EUR
29.12.2011
Predmet: pracovná zdravotná služba 11/11
2711/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
21,58 EUR
16.01.2012
Predmet: lekárska prehliadka
2755/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
210,14 EUR
17.01.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba 12/11
2760/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
43,16 EUR
18.01.2012
Predmet: lekárska prehliadka
2088/2012
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
210,14 EUR
23.02.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba - 01/2012
2155/2012
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
210,14 EUR
04.04.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba - 02/2012
2209/2012
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
210,14 EUR
04.05.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba - 03/2012
2286/2012
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
210,14 EUR
25.05.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba - 04/2012
2362/2012
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
59,00 EUR
27.06.2012
Predmet: očkovanie zamestnancov - terénna soc. práca
2364/2012
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
210,14 EUR
27.06.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba - 05/2012
2407/2012
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
210,14 EUR
27.07.2012
Predmet: Pracovná zdravotná služba - 06/2012
2421/2014
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
66,40 EUR
12.08.2014
Predmet: preventívne lekárske prehliadky
2484/2014
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
21,58 EUR
20.09.2014
Predmet: preventívna lekárska prehliadka - MŠ Ružová
2655/2017
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
26,90 EUR
11.10.2017
Predmet: lekárska prehliadka
2717/2017
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
26,90 EUR
30.10.2017
Predmet: lekárska prehliadka
2291/2018
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
53,80 EUR
11.05.2018
Predmet: lekárska prehliadka p. Klein a p. Sendrei
2453/2011
faktúra
SPORT RETTER, s.r.o.
35891343
108,74 EUR
12.09.2011
Predmet: Poháre - súťaž požiarnych družstiev o Cenu starostu obce
2647/2011
faktúra
SPORT RETTER, s.r.o.
35891343
144,17 EUR
24.11.2011
Predmet: lano, karabina - pož.zbrojnica
9/1600120
objednávka
SPORT RETTER, s.r.o.
35891343
112,80 EUR
20.05.2016
Predmet: Pohár 8233 B,C,D, podstavec, Medaila MMC 6040/z,s,b,
2352/2016
faktúra
SPORT RETTER, s.r.o.
35891343
112,80 EUR
14.06.2016
Predmet: športové trofeje ŠU
9/1600157
objednávka
SPORT RETTER, s.r.o.
35891343
0,00 EUR
24.06.2016
Predmet: Ceny pre deti a žiakov podľa výberu - ""Oceňovanie SŠÚ za školský rok 2015/2016""
2449/2016
faktúra
SPORT RETTER, s.r.o.
35891343
228,79 EUR
04.07.2016
Predmet: ceny pre žiakov ŠU
9/1600222
objednávka
SPORT RETTER, s.r.o.
35891343
0,00 EUR
30.09.2016
Predmet: Poháre a medaile pre žiakov na 9., ročník Vedomostných-športových pretekov SŚÚ Smižany.
9/1600223
objednávka
SPORT RETTER, s.r.o.
35891343
0,00 EUR
30.09.2016
Predmet: Medaile na 11. ročník Beh ulicami obce Smižany.
2677/2016
faktúra
SPORT RETTER, s.r.o.
35891343
27,78 EUR
19.10.2016
Predmet: športové trofeje ŠU
2725/2016
faktúra
SPORT RETTER, s.r.o.
35891343
110,12 EUR
03.11.2016
Predmet: medaile na 11. ročník Beh ulicami Smižian
10/1700105
objednávka
SPORT RETTER, s.r.o.
35891343
0,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Objednávame si u Vás medaily + trikolóra, poháre a 20 ks bufky.
2354/2017
faktúra
SPORT RETTER, s.r.o.
35891343
445,77 EUR
05.06.2017
Predmet: medaile a poháre - olympiáda ""Mládež bez hraníc""
2355/2017
faktúra
SPORT RETTER, s.r.o.
35891343
291,00 EUR
05.06.2017
Predmet: medaile, trikolóra, poháre, bufky
2440/2017
faktúra
SPORT RETTER, s.r.o.
35891343
116,33 EUR
04.07.2017
Predmet: poháre na oceňovanie školského športu ŠU
10/1700216
objednávka
SPORT RETTER, s.r.o.
35891343
11.09.2017
Predmet: medaile s trikolorou
10/1700217
objednávka
SPORT RETTER, s.r.o.
35891343
11.09.2017
Predmet: sada pohárov na ocenenie
2619/2017
faktúra
SPORT RETTER, s.r.o.
35891343
19,70 EUR
22.09.2017
Predmet: poháre na oceňovanie ŠU
2620/2017
faktúra
SPORT RETTER, s.r.o.
35891343
45,90 EUR
22.09.2017
Predmet: medaile na Beh ulicami
10/1700248
objednávka
SPORT RETTER, s.r.o.
35891343
16.10.2017
Predmet: 32 ks medaile s trikolórou
2820/2017
faktúra
SPORT RETTER, s.r.o.
35891343
25,02 EUR
11.12.2017
Predmet: medaile s trikolórou
2396/2012
faktúra
PROEKO BA, s. r. o.
35900831
118,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Seminár Metodický výklad k novele zákona o finančnej kontrole
2700/2013
faktúra
PROEKO BA, s. r. o.
35900831
295,00 EUR
22.11.2013
Predmet: kurz k verejnému obstarávaniu
251/2013
faktúra
PROEKO BA, s. r. o.
35900831
295,00 EUR
09.12.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
2663/2014
faktúra
PROEKO BA, s. r. o.
35900831
69,00 EUR
29.12.2014
Predmet: Seminár - Elektronické trhovisko podlimitné zákazky
2848/2022
faktúra
PROEKO BA, s. r. o.
35900831
89,00 EUR
14.11.2022
Predmet: odborný seminár - stav. odd.
2757/2014
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
8,40 EUR
30.12.2014
Predmet: Pracovné zošity - MŠ Zelená
2024/2015
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
27,80 EUR
11.03.2015
Predmet: Knižná publikácia - Predčitateľská gramotnosť
2558/2016
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
99,00 EUR
26.08.2016
Predmet: ročné predpl. Zriaďovateľ 1.9.2016-31.8.2017
2660/2016
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
22,00 EUR
04.10.2016
Predmet: pracovné zošity KULIFERDO /predškoláci/ MŠ Zelená
2548/2018
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
99,00 EUR
17.08.2018
Predmet: ročne predpl. Zriaďovateľ 1.9.2018 - 31.8.2019
2376/2019
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
65,00 EUR
14.06.2019
Predmet: Vyúčt. fa publik. Školská Jedáleň
2453/2019
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
45,05 EUR
12.07.2019
Predmet: publikácia - Školská jedáleň - jún19
2862/2022
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
152,00 EUR
14.11.2022
Predmet: pracovné zošity pre MŠ Zelenú - projekt NP PRIM
INE 057/2015
zmluva
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
0,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Dohoda o preložke plynárenského zariadenia
DOD 032/2015
dodatok
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
0,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode o preložke plynár. zariadenia - zmena v čl. III. bod 3, 4, 5
INE 065/2015
zmluva
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
0,00 EUR
19.10.2015
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia
INE 032/2016
zmluva
SPP - distribúcia, a. s.
35910739
0,00 EUR
13.07.2016
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemky na Nábrežnej ul. podľa GP č. 16/2016
1004/2017
faktúra
SPP - distribúcia, a. s.
35910739
116,03 EUR
10.04.2017
Predmet: nákl. súvis. s pripojením-vyúčt. fa
10/1700244
objednávka
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
12.10.2017
Predmet: vytýčenie podzemných plyn. sietí
10/1700245
objednávka
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
12.10.2017
Predmet: vytýčenie podzemných plyn. sietí
1016/2017
faktúra
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
313,87 EUR
21.11.2017
Predmet: vytýčenie plynovodu Jahodová ul.
11/1800295
objednávka
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
0,00 EUR
25.09.2018
Predmet: vytýčenie plynových vedení na stavbe "Smižany IBV Panský kruh SO 01 Komunikácie a spevnené plochy"
INE 048/2018
zmluva
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
216,36 EUR
18.10.2018
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete plynu - vybudovanie pripojovacieho plynovodu pre napojenie prístavby ZUŠ
11/1800338
objednávka
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
0,00 EUR
22.10.2018
Predmet: vytýčenie plynového potrubia na ulici Brusník
11/1800375
objednávka
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
112,35 EUR
12.11.2018
Predmet: vytýčenie podzemného vedenia plynovody v súvislosti s dažďovou a splaškovou kanalizáciou
1037/2018
faktúra
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
112,38 EUR
04.12.2018
Predmet: poplatok za vytýčenie plynovodu
INE 061/2018
zmluva
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
0,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete pre stavbu "Komunitné centrum"
2707/2019
faktúra
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
216,36 EUR
08.10.2019
Predmet: vyúčt. fa - popl. za pripojenie - ZUŠ
2903/2020
faktúra
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
116,03 EUR
28.12.2020
Predmet: poplatok za pripojenie (Komunitné centrum)
INE_088/2020
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
13.01.2021
Predmet: Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete