Dokumenty:
zobraziť na stránke
2920/2022
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
323,00 EUR
22.11.2022
Predmet: stoly pre MŠ R
2927/2022
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
223,10 EUR
22.11.2022
Predmet: didakt. pomôcky pre MŠ Zelená /NP PRIM/
2928/2022
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
424,00 EUR
22.11.2022
Predmet: vankúšiky a vrecúška pre MŠ Zelená /NP PRIM/
2986/2022
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
495,00 EUR
22.11.2022
Predmet: didakt. pomôcky pre MŠ Zelená /NP PRIM/
15/2200408
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
267,59 EUR
23.11.2022
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ K
3084/2022
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
259,23 EUR
20.12.2022
Predmet: didakt. pomôcky pre predškolákov - MŠ Kom.
3117/2022
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
8,36 EUR
10.01.2023
Predmet: didakt. pomôcky pre predškolákov - MŠ Kom.
16/2300088
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
600,00 EUR
27.03.2023
Predmet: didaktické kútiky /predškoláci/ MŠ K
16/2300089
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
459,00 EUR
27.03.2023
Predmet: interiérový nábytok MŠ K
16/2300090
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
343,34 EUR
27.03.2023
Predmet: didaktické pomôcky /predškoláci/ MŠ K
16/2300093
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
190,00 EUR
27.03.2023
Predmet: gymnastická lavička /predškoláci/ MŠ K
16/2300099
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
372,89 EUR
03.04.2023
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov - MŠ Zelená
16/2300100
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
950,00 EUR
03.04.2023
Predmet: výtvarný a kreatívny materiál pre predškolákov - MŠ Zelená
2276/2023
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
372,85 EUR
12.04.2023
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
2286/2023
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
459,00 EUR
12.04.2023
Predmet: inter. nábytok MŠ K
16/2300131
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
2 050,00 EUR
24.04.2023
Predmet: 2x nábyt. zostava + stoličky
2354/2023
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
190,00 EUR
26.04.2023
Predmet: gymnastická lavička predškoláci MŠ K
2379/2023
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
278,38 EUR
10.05.2023
Predmet: didakt. pomôcky predškoláci MŠ K
16/2300162
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
1 615,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Hrový prvok do exteriéru MŠ Zelená - predškoláci
2478/2023
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
1 615,00 EUR
31.05.2023
Predmet: hravý prvok do exteriéru MŠ Z- predškoláci
2481/2023
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
64,88 EUR
31.05.2023
Predmet: didakt. pomôcky predškoláci MŠ K
2527/2023
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
2 058,10 EUR
07.06.2023
Predmet: nábyt. zostava + stoličky + lopty- predškoláci Š R
16/2300259
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
618,00 EUR
06.07.2023
Predmet: výtvarný materiál pre MŠ Zelená - NP PRIM II.
2662/2023
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
618,00 EUR
19.07.2023
Predmet: výtv. materiál MŠ Z - "NP PRIM II."
16/2300357
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
170,00 EUR
21.09.2023
Predmet: pracovné zošity - predškoláci MŠ Z
16/2300369
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
318,50 EUR
26.09.2023
Predmet: Pracovné zošity a stoličky - MŠ Ružová
3012/2023
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
170,00 EUR
19.10.2023
Predmet: pracovné zošity pre predškolákov /MŠ Zelená/
3046/2023
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
104,00 EUR
30.10.2023
Predmet: stolička plastová 6 ks pre MŠ R
3047/2023
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
30,00 EUR
30.10.2023
Predmet: did. pomôcky MŠ R predškoláci
3104/2023
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
158,00 EUR
10.11.2023
Predmet: pracovné zošity pre predškolákov /MŠ Ružová/
16/2300561
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
1 216,00 EUR
27.12.2023
Predmet: interiérové vybavenie - nábytok zborovňa pre MŠ Zelená
3461/2023
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
1 216,00 EUR
16.01.2024
Predmet: inter. vybavenie - nábytok do zborovne MŠ Z
17/2400048
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
3 992,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Nábytok - predškoláci MŠ Z
17/2400111
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
5 882,00 EUR
25.03.2024
Predmet: záhradné náradie, náčinie a hrové prvky - predškoláci MŠ Z
17/2400112
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
2 339,85 EUR
26.03.2024
Predmet: výtvarný a spotrebná materiál - predškoláci MŠ Zelená
2252/2024
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
3 992,00 EUR
16.04.2024
Predmet: nábytok - predškoláci /MŠ Z/
2306/2024
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
5 882,00 EUR
22.04.2024
Predmet: didaktické pomôcky - predškoláci MŠ Z
2308/2024
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
2 339,85 EUR
22.04.2024
Predmet: výtv. a spotr. materiál - predškoláci MŠ Z
17/2400374
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
345,00 EUR
17.09.2024
Predmet: pracovné zošity
17/2400412
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
132,00 EUR
08.10.2024
Predmet: pracovné zošity - predškoláci MŠ Zelená
3124/2024
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
249,00 EUR
04.11.2024
Predmet: didakt. pomôcky - predškoláci MŠ R
3193/2024
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
132,00 EUR
20.11.2024
Predmet: pracovné zošity - predškoláci MŠ Z
17/2400534
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
580,80 EUR
11.12.2024
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ K
3321/2024
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
1 534,20 EUR
18.12.2024
Predmet: učebné pomôcky a hyg.pom. pre predškolákov /MŠ Zelená/
17/2400573
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
2 241,80 EUR
30.12.2024
Predmet: spotrebný materiál - predškoláci MŠ Z
3464/2024
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
580,80 EUR
08.01.2025
Predmet: didakt. pomôcky predškoláci MŠ K
3519/2024
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
2 241,80 EUR
23.01.2025
Predmet: spotr. mater. pre predškolákov /MŠ Zelená/
9011/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
18.05.2011
Predmet: paušál verej. vodov. 01/2011
9033/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
18.05.2011
Predmet: paušal. verej. vodovodu 2/2011
9051/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
18.05.2011
Predmet: mesačný paušál - verej. vodovod
9063/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
18.05.2011
Predmet: paušal verejn. vodovod
9102/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
09.08.2011
Predmet: mesačný paušál verejného vodovodu
9117/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
09.08.2011
Predmet: mesačný paušál ver. vodovod
9131/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
26.09.2011
Predmet: mesačný paušál ver. vodovodu 8/2011
9149/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
13.10.2011
Predmet: mesačný paušál ver. vodovod
9170/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
100,32 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - oprava vodovod.potrubia
9169/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - paušál- verejný vodovod
9160/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
54,95 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - montáž vodomeru
9159/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
514,45 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - montáž hydrantu
9195/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
16.12.2011
Predmet: Fa mesačný paušál ver. vodovodu 11/2011
9213/2011
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
16.01.2012
Predmet: Fa - mesačný paušál 12/2011
ZOD_051/2010
zmluva
AQUASPIŠ, spol. s r.o.
36174360
150,00 EUR
13.02.2012
Predmet: prevádzkovanie vodovodu Čingov
9014/2012
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
23.02.2012
Predmet: paušal verejný vodovod 01/2012
9032/2012
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
14.03.2012
Predmet: paušal ver. vodov. 02/2012
1
dodatok
AQUASPIŠ, spol. s r.o.
36174360
100,00 EUR
20.03.2012
Predmet: doplnenie kapitoly V. pôvodnej zmluvy
9054/2012
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
180,00 EUR
19.04.2012
Predmet: mesačný paušal verej. vodovod 03/2012
9065/2012
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
153,00 EUR
24.05.2012
Predmet: paušál za prevádzkovanie verejného vodovodu
9083/2012
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
18,12 EUR
27.06.2012
Predmet: Oprava vodomera
9084/2012
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
170,14 EUR
27.06.2012
Predmet: Oprava vodomera
9085/2012
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
53,76 EUR
27.06.2012
Predmet: Výmena vodomera s montážou
9086/2012
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
36,31 EUR
27.06.2012
Predmet: Výmena vodomera s montážou
9087/2012
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
51,12 EUR
27.06.2012
Predmet: Výmena vodomera s montážou
9088/2012
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
73,84 EUR
27.06.2012
Predmet: Výmena vodomera s montážou
9089/2012
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
153,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Paušál ver. vodovod 05/2012
9102/2012
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
229,13 EUR
27.06.2012
Predmet: Výmena vodomerov s montážou
9103/2012
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
158,87 EUR
27.06.2012
Predmet: Výmena vodomera s montážou
9104/2012
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
247,24 EUR
27.06.2012
Predmet: Výmena vodomera s montážou
9109/2012
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
153,00 EUR
10.07.2012
Predmet: Mesačný paušál verej. vodovodu 6/2012
9115/2012
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
352,55 EUR
20.07.2012
Predmet: Čingov - výmena vodomerov
9144/212
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
50,45 EUR
14.09.2012
Predmet: Montáž vodomeru - Čingov