samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1960/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
48,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1804/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1690/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1640/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1457/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
96,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1369/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
08.10.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/1164/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
120,00 EUR
14.08.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0935/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
03.07.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0803/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
48,00 EUR
01.07.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0670/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
48,00 EUR
12.06.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0527/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
03.05.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0364/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
96,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0354/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
05.04.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0339/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
96,00 EUR
05.04.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0328/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
39,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0327/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0326/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
0070/13/EO
objednávka
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
800,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Údržba - dekalcifikácia, oprava a servis kávovarov na Úrade BSK na rok 2013. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 800 EUR s DPH/ rok 2013.
B/1842/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1841/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1649/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
23.11.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1650/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1294/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1102/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1112/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1110/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1048/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
85,63 EUR
28.08.2012
Predmet: Čistenie kávovaru - výmena tesnení
B/1041/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
28.08.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1006/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0652/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0601/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0479/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0478/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0470/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0427/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
0121-12-EO
objednávka
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
700,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Oprava a údržba kávovarov značky SAECO na rok 2012
2018-194-OIČSMaVO
zmluva
INFRAMK SK s.r.o.
43864350
4 699,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Na základe tejto Zmluvy sa Mandatár zaväzuje, že vykoná pre Mandanta činnosti stavebného dozoru
investora pri zhotovovaní Diela, a to v rozsahu podľa Článku III bod 3.1. tejto Zmluvy, v čase a za podmienok
podľa tejto Zmluvy.
2021-1036-OIČaVO
zmluva
EURO LEASPARTNER, s.r.o.
43847731
18 969,12 EUR
20.12.2021
Predmet: Dohoda o urovnaní
k právam a povinnostiam zo zmluvy o dielo zo dňa 11.12. 2020. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 11. 12. 2020 ( ďalej aj „zmluva o dielo"),
ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky v zmysle zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní") na predmet zákazky „Rekonštrukcia sociálnych zariadení
buniek" (ďalej aj ako „dielo"). Pôvodná zmluvná cena uvedená v zmluve o dielo
predstavovala sumu vo výške 316.922,37 EUR bez DPH, tj. sumu vo výške 380.306,85
EUR s DPH.
2020-844-OIČaVO
zmluva
EURO LEASPARTNER, s.r.o.
43847731
380 306,85 EUR
16.12.2020
Predmet: Zmluva o dielo. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon" alebo „zákon o verejnom obstarávaní") na predmet zákazky „Rekonštrukcia sociálnych
zariadení buniek", zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 89/2020 zo dňa 28. 04.2020
pod značkou 16094 -WYP, realizovanej ako podlimitnú zákazku (ďalej len „súťaž").
2019-187-OIČaVO
zmluva
MV ARCHITECTURE, s.r.o.
43844049
30 000,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa dielo:
"Štúdia športovo -rekreačného areálu BSK v Petržalke"
B/1292/12
faktúra
LUGAS, s.r.o.
43840213
238,20 EUR
03.10.2012
Predmet: Propagácia BSK-Župná olympiáda seniorov 2012"- liekovky s potlačou loga
0561/12/EO
objednávka
LUGAS, s.r.o.
43840213
238,20 EUR
24.09.2012
Predmet: Na aktivitu "Župná olympiáda seniorov 2012" dodanie liekoviek s potlačou a dovozom na základe našej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky- počet kusov 500.
2017-347-CRaK
zmluva
Pekná, s.r.o.
43834671
2 500,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu na
úhradu časti nákladov projektu: "RIVER SHOW" v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského
samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN
č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2020-366-SaRP
zmluva
R - PROJECT INVEST s.r.o.
43831915
74 388,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Zmluva o dielo. Predmetom zákazky sú výkony pozostávajúce z/ zo: •vypracovania a dodania realizačnej projektovej dokumentácie; •výkony autorského dozoru po dobu realizácie stavby; •vypracovanie bezpečnostného auditu.
2020-335-SaRP
zmluva
R - PROJECT INVEST s.r.o.
43831915
0,00 EUR
19.05.2020
Predmet: Zmluva o použití diela. Autor touto zmluvou bezodplatne udeľuje súhlas nadobúdateľovi na použitie Diela ( ďalej len „licencia") v rozsahu ďalej vymedzenom v tejto zmluve a na účel dopracovania projektu realizácie stavby s názvom: ,,PREPOJENIE DIAĽNIČNEJ KRIŽOVATKY TRIBLAVINA S CESTOU 111/1059 (50212) CHORVÁTSKY GROB -ČIERNA VODA" (ďalej len „stavba"), výher zhotoviteľov stavby, príprava a realizácia stavby zhotoviteľmi stavby, a nadobúdateľ sa zaväzuje použiť Dielo v súlade s touto zmluvou.
2020-278-SaRP
dodatok
TECHNOZVAR s.r.o.
43830633
0,00 EUR
26.07.2020
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 22. 04. 2020. Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Kúpna zmluva, uzatvorená dňa 22. 04. 2020, zverejnená dňa 28. 04. 2020 a účinná dňa 29. 04. 2020, na dodanie a inštalovanie materiálno – technického vybavenia projektu s názvom „Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21“ (ďalej len „Kúpna zmluva“). Zmluvné strany sa v zmysle bodu čl. X. bodu 10.1 Kúpnej zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Zmena Kúpnej zmluvy vo vzťahu k číslu projektového účtu kupujúceho dochádza z dôvodu odstránenia chybného uvedenia projektového účtu kupujúceho.
2020-279-SaRP
dodatok
TECHNOZVAR s.r.o.
43830633
0,00 EUR
26.07.2020
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 22. 04. 2020. Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Kúpna zmluva, uzatvorená dňa 22. 04. 2020, zverejnená dňa 28. 04. 2020 a účinná dňa 29. 04. 2020, na dodanie a inštalovanie materiálno – technického vybaveniaprojektu s názvom „Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21“ (ďalej len „Kúpna zmluva“). Zmluvné strany sa v zmysle bodu čl. X. bodu 10.1 Kúpnej zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Zmena Kúpnej zmluvy vo vzťahu k číslu projektového účtu kupujúceho dochádza z dôvodu odstránenia chybného uvedenia projektového účtu kupujúceho.
2020-279-SaRP
zmluva
TECHNOZVAR s.r.o.
43830633
7 950,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať a inštalovať predmet kúpy bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, na Základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno - technického vybavenia pre Strednú odbornú školu technológií a remesiel v Bratislave v rámci projektu s názvom "Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21".
2020-278-SaRP
zmluva
TECHNOZVAR s.r.o.
43830633
24 600,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať a inštalovať predmet kúpy bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, na Základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno - technického vybavenia pre Strednú odbornú školu technológií a remesiel v Bratislave v rámci projektu s názvom "Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21".
B/1736/14
faktúra
TREND Representative, s. r. o.
43824706
82,70 EUR
12.01.2015
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0049/14/ - predplatné TREND-2014-2016
0634/14/EO
objednávka
TREND Representative, s. r. o.
43824706
82,70 EUR
18.11.2014
Predmet: Zabezpečenie predplatného publikácie TREND PRINT + DIGITAL od 20.11.2014 do 17.12.2015 v celkovej cene 82,70 EUR s DPH.
0553/14/EO
objednávka
Trend Representative, s.r.o.
43824706
156,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na TREND konferencii Zdravotnícky manažment 2014 pre MUDr. Valeriána Potičného,MPH - riaditeľa Úradu BSK, ktorá sa uskutoční dňa 15.-16.októbra 2014 v hoteli NH Gate One Bratislava.
0590/13/EO
objednávka
TREND Representative, s. r. o.
43824706
144,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Účasť na konferencii "Komunálny manažment 2013", ktorý sa bude konať dňa 17.9.2013 v Žiline pre p. I. Nesrovnala. Účastnícky poplatok na osobu je 120 € bez DPH (zľavnená cena pre zástupcov VS). Celková suma je 144€ vrátane DPH.
B/1507/12
faktúra
TREND Representative, s. r. o.
43824706
444,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Za uverejnenie inzercie v periodiku TREND - 11.10.2012
0706/12/EO
objednávka
TREND Representativ, s.r.o.
43824706
120,00 EUR
26.10.2012
Predmet: Účasť na TREND konferenciu Zdravotnícky manažment 2012, ktorý sa uskutoční dňa 30.-31.10.2012 v hoteli NH Gate One Bratislava.
0669/12/EO
objednávka
TREND Representative, s. r. o.
43824706
444,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Uverejnenie inzercie v týždenníku TREND, ktorý vychádza 11.10.2012. Rozmer 1/6h, 4 farbená.
2016-163-OIČSMaVO
zmluva
DD21 s.r.o.
43818030
68 000,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Kúpna zmluva. Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení, do fotokopírovacích zariadení, frankovacích strojov a do scanovacích mobilných prístrojov.
2015-724-OSM
zmluva
DD21 s.r.o.
43818030
805,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom je nákup: Originálne tonerové náplne do tlačiarne HP LaserJet 3600.
B/1940/12
faktúra
Pediatria Šenkvice s.r.o.
43 809 804
276,61 EUR
14.01.2013
Predmet: Za poskytnuté služby - odbery biologického materiálu
2012-208-ZDR
zmluva
Pediatria Šenkvice s.r.o.
43 809 804
1,99 EUR
07.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní zdravotníckych služieb v rámci projektu „Rešpekt pre zdravie“.
Predmetom Zmluvy je záväzok poskytovateľa uskutočniť pre objednávateľa zdravotnícke služby, konkrétne odbery biologického materiálu (moču a krvi) od žiakov stredných škôl zriadených objednávateľom v rámci projektu „Rešpekt pre zdravie“ (ďalej len ako „odbery“) za podmienok uvedených v Zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť za uskutočnené odbery odplatu určenú podľa Zmluvy.
2018-806-KUL
zmluva
atelier.doc, s.r.o.
43809537
11 000,00 EUR
20.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "Konšpirácia ticha" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
(ďalej len "VZN č. 2/2016").
2021-284-FIN
zmluva
Gregor Agency - G. A. Records s.r.o.
43800815
1 900,00 EUR
28.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2021/0163. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma – výzva na podporu kultúry 2021 na úhradu časti nákladov projektu: New Model Rádio - hudobný web a digitálne rozhlasové vysielanie.
2017-609-KUL
zmluva
Gregor Agency - G. A. Records s.r.o.
43800815
1 000,00 EUR
17.08.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "New Model Rádio - bratislavské rádio a informačný server pre náročnejšieho
poslucháča" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č.
2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s
Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2018-1150-IČaVO
zmluva
MO Group, s.r.o.
43 788 238
131 057,76 EUR
27.12.2018
Predmet: Predmetom tejto Rámcovej dohody je záväzok Poskytovateľa vykonávať pre Objednávateľa upratovacie a čistiace služby za podmienok dohodnutých v Rámcovej dohode a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Poskytovateľ sa na základe tejto Rámcovej dohody zaväzuje vykonávať upratovacie a čistiace služby v budovách Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „BSK“) na Sabinovskej ulici č. 16, Bratislava a Jankolovej ulici č. 6 Bratislava s použitím vlastného technického a materiálového vybavenia na základe požiadaviek Objednávateľa určených touto Rámcovou dohodou.
0304/15/EO
objednávka
MZ PROMO s.r.o.
43768784
1 159,20 EUR
15.06.2015
Predmet: Zabezpečenie umývania okien v budove Úradu BSK a na Jankolovej ul. č. 6, Petržalka.
2017-917-SaRP
zmluva
Ing. Martin Fiala
43743391
15 000,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja
vidieka na úhradu časti nákladov projektu: "Víno Fiala - rozvoj malokarpatského vinárstva a vinohradníctva" (ďalej len
"projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2016-678-KUL
dodatok
Eugen Vizváry - ELIZABETH
43725066
0,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie.
Predmet dodatku
V čl. I. zmluvy sa menia údaje príjemcu „číslo účtu“ a „bankové spojenie“
2016-678-KUL
zmluva
Eugen Vizváry - ELIZABETH
43725066
600,00 EUR
21.09.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Eugen Vizváry - Part 2“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2016-905-SKO
zmluva
Gizela Zelisková
43684327
0,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovateľom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre:
Súkromná školská jedáleň
Karloveská 32
841 04 Bratislava
(subjekt, adresa; v prípade požiadavky zriaďovateľa uvedenej v žiadosti o poskytnutie dotácie číslo účtu subjektu poskytujúceho službu, ak je iné ako číslo účtu zriaďovateľa).
2016-787-KUL
zmluva
Miroslav Gábriš
43564071
1 000,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Multimedialne laboratorium Studio C1,2 Cvernovka 2016“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2015-700-KUL
zmluva
Miroslav Gábriš
43564071
1 000,00 EUR
13.11.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov na projekt: „Multimediálne laboratórium Studio C1,2 Cvernovka“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 46/2015 a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0113-12-EO
objednávka
Husacina plus penzión
43563180
1 300,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávka slávnostnej večere pre zahraničnú delegáciu z AP Vojvodiny, za účasti podžupanky BSK pani Németh, dňa 22.2.2012.
K/0011/14
faktúra
Ing. Peter Lobotka - AVI Design
43470866
945,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Za zabezpečenie staveb. dozoru stavieb -cykloodpočívadla v katastr.území Svätý Jur, Malé Leváre a Vysoká pri Morave
0262/14/EO
objednávka
Ing. Peter Lobotka - AVI Design
43470866
945,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Zabezpečenie stavebného dozoru troch stavieb - cykloodpočívadlá Svätý Jur, Malé Leváre a Vysoká pri Morave v zmysle prílohy, ktorá je súčasťou objednávky.
K/0006/13
faktúra
Ing.Peter Lobotka- AVI Design
43470866
930,00 EUR
01.07.2013
Predmet: za vyprac. projektovej dokum.-4 cykloodpočívadlá-Svätý Jur,Malé Leváre,Vysoká pri Morave a Devínska Nová Ves
0333/13/EO
objednávka
Ing. Peter Lobotka - AVI Design
43470866
930,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Vytvorenie Realizačnej projektovej dokumentácie pre 4 cykloodpočívadlá v katastrálnych územiach Svätý Jur, Malé Leváre, Vysoká pri Morave, Devínska Nová Ves v zmysle priloženej špecifikácie.
0329/15/EO
objednávka
Bc. Radoslav Böhman
43440959
500,00 EUR
26.06.2015
Predmet: Zabezpečenie propagácie BSK formou umiestnenia bannera BSK na III. ročníku detského športového podujatia – Detská florbalová liga DFL Bratislava, ktoré sa uskutoční v termíne 20.06.2015 v športovej hale Cambridge Int. School, Bratislava.
B/0856/14
faktúra
Bc. Radoslav Böhman
43440959
500,00 EUR
18.07.2014
Predmet: 2.ročník Detskej florbalovej ligy DFL Bratislava 2013/14-14.06.2014-propagácia BSK
B/0965/13
faktúra
Bc.Radoslav Böhman
43440959
500,00 EUR
04.07.2013
Predmet: propagácia BSK-Detská florbalova liga-01.06.2013
0383/13/EO
objednávka
Bc.Radoslav Bohman
43440959
500,00 EUR
05.06.2013
Predmet: Propagácia na podujatí "Detská florbalová liga DFL Bratislava ", ktoré sa uskutoční 01.06.2013, a to formou umiestnenia banera BSK.