Dokumenty:
zobraziť na stránke
2162/2023
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
3 000,00 EUR
15.03.2023
Predmet: potravinové poukážky
16/2300114
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
3 000,00 EUR
13.04.2023
Predmet: potravinové poukážky s lehotou platnosti do 31.5.2023 v počte 150 ks á 20 Eur
2348/2023
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
3 000,00 EUR
26.04.2023
Predmet: potravinové poukážky
16/2300160
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
2 460,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 31.07.2023: 123ks x 20eur
2418/2023
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
2 460,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Potravinové poukážky
16/2300214
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
2 520,00 EUR
12.06.2023
Predmet: potravinové poukážky
2593/2023
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 520,00 EUR
20.06.2023
Predmet: potravinové poukážky
16/2300268
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
2 760,00 EUR
17.07.2023
Predmet: potravinové poukážky
2731/2023
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 760,00 EUR
27.07.2023
Predmet: potravinové poukážky
16/2300302
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 500,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 31.12.2023 75 ks x €20
2838/2023
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 500,00 EUR
25.08.2023
Predmet: potravinové poukážky
16/2300342
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 400,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Potravinové poukážky
2949/2023
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 400,00 EUR
26.09.2023
Predmet: potravinové poukážky
16/2300386
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 220,00 EUR
10.10.2023
Predmet: Potravinové pokážky s lehotou platnosti do 31.1.2024 - 111 ks x €20
3049/2023
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 220,00 EUR
30.10.2023
Predmet: potravinové poukážky
16/2300452
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 500,00 EUR
07.11.2023
Predmet: potravinové poukážky
3208/2023
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 500,00 EUR
01.12.2023
Predmet: potravinové poukážky
16/2300514
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
600,00 EUR
11.12.2023
Predmet: potravinové poukážky s lehotou splatnosti do 29.2.2024 v počte 30 ks x 20 Eur
3361/2023
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
600,00 EUR
04.01.2024
Predmet: potravinové poukážky
17/2400005
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 800,00 EUR
11.01.2024
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 31.05.2024: 90 ks x €20
17/2400036
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 040,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 30.06.2024 : 102 ks x €20
2008/2024
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 800,00 EUR
13.02.2024
Predmet: potravinové poukážky
17/2400083
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 980,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Potravinové poukážky
2117/2024
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 040,00 EUR
11.03.2024
Predmet: potravinové poukážky
2210/2024
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 980,00 EUR
02.04.2024
Predmet: potravinové poukážky
17/2400132
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 700,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 31.08.2024 - 135 ks x € 20.
17/2400184
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 800,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 30.11.2024 - 90ks x €20
2386/2024
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 700,00 EUR
14.05.2024
Predmet: potravinové poukážky
INE 070/2024
zmluva
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
0,00 EUR
30.05.2024
Predmet: Rámcová kúpna zmluva č. 1/2024
17/2400231
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 520,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 31.12.2024: 126 ks x € 20
2497/2024
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 800,00 EUR
13.06.2024
Predmet: potravinové poukážky
2648/2024
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 520,00 EUR
28.06.2024
Predmet: potravinové poukážky
17/2400293
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 220,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 31.12.2024 : 111 ks x € 20
17/2400319
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
2 700,00 EUR
15.08.2024
Predmet: potravinové poukážky s lehotou platnosti do 31.12.2024 135 ks x € 20
2789/2024
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
2 220,00 EUR
16.08.2024
Predmet: potravinové poukážky
17/2400362
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 160,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Potravinové poukážky: 108 ks x € 20 s lehotou platnosti do 31.12.2024
2893/2024
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 700,00 EUR
12.09.2024
Predmet: potravinové poukážky
17/2400417
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 280,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 31.01.2025: 114 ks x €20
2996/2024
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 160,00 EUR
09.10.2024
Predmet: potravinové poukážky
237/2024
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
9,53 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
238/2024
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
8,96 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
3169/2024
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 280,00 EUR
12.11.2024
Predmet: potravinové poukážky
17/2400544
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
660,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 30.04.2025 : 33 ks x €20
INE_001/2025
zmluva
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Rámcová kúpna zmluva
3460/2024
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
660,00 EUR
08.01.2025
Predmet: potravinové poukážky
18/2500009
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 380,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 30.06.2025: 69 ks x €20
2013/2025
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 380,00 EUR
05.02.2025
Predmet: potravinové poukážky
18/2500041
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 500,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 30.06.2025 - 75 ks € 20
2079/2025
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 500,00 EUR
05.03.2025
Predmet: potravinové poukážky
18/2500068
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 500,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 30.06.2025 : 75 ks x € 20
2168/2025
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 500,00 EUR
09.04.2025
Predmet: potravinové poukážky
18/2500099
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 500,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 30.09.2025: 75 ks x € 20
2262/2025
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 500,00 EUR
06.05.2025
Predmet: potravinové poukážky
110/2025
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
5,75 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
18/2500131
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 220,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 30.09.2025 : 111 ks x €20
2205/2011
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
33,19 EUR
16.05.2011
Predmet: vypracovanie vyjadrenia k územiam NATURA 2000
2541/2011
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
466,70 EUR
03.11.2011
Predmet: inventarizácia technických spríst. zariadení v NP Slov.raj
87/2010/V
zmluva
Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Slovenský raj
17058520
14.12.2011
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
2043/2012
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
33,19 EUR
22.02.2012
Predmet: vypracovanie vyjadrenia k územiam NATURA 2000
2409/2013
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
33,19 EUR
10.09.2013
Predmet: vypracovanie vyjadrenia k územiam NATURA 2000
ZDOT_007/2014
zmluva
Štátna ochrana prírody SR
17058520
100,00 EUR
04.06.2014
Predmet: 50. výročie ochrany prírody Slovenského raja.
2426/2014
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
33,19 EUR
12.08.2014
Predmet: vyjadrenie k územiam NATURA 2000 - "Rozšírenie stokovej siete v obci Smižany"
2573/2014
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
33,19 EUR
26.09.2014
Predmet: Vypracovanie vyjadrenia komp. inšt. k územiam NATURA
2172/2016
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
35,00 EUR
14.04.2016
Predmet: potvrdenie k žiadosti o projekt
2119/2017
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
35,00 EUR
01.03.2017
Predmet: potvrdenie k žiadosti o projekt (Komunitné centrum)
2431/2017
faktúra
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17058520
35,00 EUR
04.07.2017
Predmet: potvrdenie k žiadosti o projekt /budova dielní ZŠ K/
ZDOT 006/2018
zmluva
Štátna ochrana prírody SR
17058520
200,00 EUR
28.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2745/2018
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
35,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Potvrdenie k žiadosti o projekt (komunitné centrum)
INE_058/2021
zmluva
Prešovská univerzitra v Prešove
17070775
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci - prax študentov
5/1200050
objednávka
Noves, s.r.o.
17074860
72,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Servis zabezpečovacej techniky v objekte Obecnej polície v Smižanoch.
2203/2012
faktúra
Noves, s.r.o.
17074860
72,00 EUR
04.05.2012
Predmet: servis zabezpečovacej techniky v objekte Obecnej polície v Smižanoch
2480/2012
faktúra
Noves, s.r.o.
17074860
6,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Servisný zásah zabezp. signalizácie-obecná polícia
2032/2014
faktúra
Noves, s.r.o.
17074860
12,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Servisný zásah zabezpečovacej signalizácie
2457/2015
faktúra
Noves, s.r.o.
17074860
12,00 EUR
22.07.2015
Predmet: servis zabezp. signalizácie OP
2020/2016
faktúra
Noves, s.r.o.
17074860
24,00 EUR
05.02.2016
Predmet: program.prístup.kódy
2426/2017
faktúra
Noves, s.r.o.
17074860
24,00 EUR
04.07.2017
Predmet: servisný zásah elektr. zabezp. signalizácie - programovanie systému /OP/
10/1700194
objednávka
Noves, s.r.o.
17074860
23.08.2017
Predmet: oprava zabezpečovacieho zariadenia a výmena komunikačnej jednotky - obecná polícia
2575/2017
faktúra
Noves, s.r.o.
17074860
230,60 EUR
04.09.2017
Predmet: servisný zásah el.zabezp.systému
2479/2011
faktúra
KOHEX s.r.o.
17077257
370,00 EUR
15.09.2011
Predmet: chladnička - ŠJ Ružová
7/1400084
objednávka
Turistická ubytovňa Limba
17078491
1 024,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Ubytovanie - Mládež bez hraníc