samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
K/0050/13
faktúra
H.B.S. projekt, s.r.o.
36595691
38,00 EUR
26.11.2013
Predmet: V zmysle zmluvy - "Projektová dokumentácia na rekonštrukciu NKP Synagóga Senec, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy"
K/0049/13
faktúra
H.B.S. projekt, s.r.o.
36595691
5 700,00 EUR
26.11.2013
Predmet: V zmysle zmluvy - "Projektová dokumentácia na rekonštrukciu NKP Synagóga Senec, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy"
2013-146-VO
dodatok
H.B.S. projekt, s.r.o.
36595691
0,00 EUR
22.08.2013
Predmet: Predmet dodatku:
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu NKP Synagóga v Senci, novostavby infopavilónu a úpravy areálu synagógy
-odsek 4.1. článku IV. - Termín dodania sa nahrádza nasledovným textom:
4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2.4. a,b, c realizovať do 15. októbra 2013.
Ostatné články zmluvy ostávajú nemenné.
2013-146-VO
zmluva
H.B.S. projekt, s.r.o.
36595691
31 200,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Zmluva o dielo.
Predmetom tejto zmluvy je projektová dokumentácia na rekonštrukciu NSP Synagóga v Senci
2019-7-OIČaVO
zmluva
ARCHIKON, s.r.o.
36 575 283
9 000,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Predmetom zmluvy je výkon občasného autorského dozoru na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa a záhrady Malokarpatského osvetového strediska Modra", (ďalej len MOS Modra) vrátane vypracovanie potrebných zmien a dodatkov k projektu tak, ako budú dohodnuté na kontrolných dňoch stavby, pokiaľ tieto nevyplývajú z nových položiek objednávateľa. Miestom plnenia je samotná stavba.
2014-422-SaRP
zmluva
ARCHIKON, s.r.o.
36 575 283
13 560,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Článok II. Predmet zmluvy
2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela:
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - Rekonštrukcia oporného múra MOS Modra
Miestom dodania je sídlo objednávateľa.
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať položky podľa bodu 2.4. tejto zmluvy uvedené pod písm. a), b), c) v 6 paré v listinnej podobe a 3
paré CD; položku pod písm. e) v 3 paré v listinnej podobe a 3 paré CD; položku pod písm. g) v 6 paré v listinnej podobe a 6 paré CD.
Ďalšie vyhotovenia dodá zhotoviteľ za osobitnú úhradu.
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že spracovaný predmet zmluvy v rozsahu podľa bodu č. 2.4. tejto zmluvy prevezme a zaplatí dohodnutú
cenu.
2.4. Dielo bude pozostávať z:
a) podrobné geodetické zameranie jestvujúceho múra
b) kompletný geologický prieskum vrátane geologického posudku
c) vypracovanie realizačného projektu rekonštrukcie NKP pre stavebné konanie
d) inžinierska činnosť, ktorej výsledkom bude zabezpečenie územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia
e) skutočné zameranie po realizácii diela
f) autorský dozor, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia a geologický dozor
g) vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia realizovaného diela
2.5. Projekt bude zhotovený vo všetkých potrebných profesiách, podľa stavebného zákona, primerane povahe objektu
K/0036/14
faktúra
ARCHIKON, s.r.o.
36575283
8 760,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Za dielo-Realizačná PD stav. pov. - Rekonštrukcia oporného múra MOS Modra
K/0037/14
faktúra
ARCHIKON, s.r.o.
36575283
1 680,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Za dielo-Realizačná PD stav.pov.-Rekonštrukcia oporného múra MOS Modra-inžinierska činnosť
B/0890/14
faktúra
Business Consulting & Media
36556653
1 080,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Za inzerciu BCM130702/001 vo FORBES SK 7/2014
2017-184-INF
zmluva
ITSK, s.r.o.
36556050
7 630,00 EUR
13.04.2017
Predmet: Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov: Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva
Kľúčové slová: notebook, prenosný počítač, projektor, pevný disk, klávesnica, myš
CPV: 30213100-6 - Prenosné počítače; 38652120-7 - Videoprojektory; 30233100-2 - Počítačové
pamäťové jednotky; 30237460-1 - Počítačové klávesnice; 30237410-6 - Počítačová myš;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
2016-728-INF
zmluva
ITSK, s.r.o.
36556050
27 695,99 EUR
13.10.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201630635_Z.
Predmetom zmluvy je nákup výpočtovej techniky a príslušenstva.
2016-649-INF
zmluva
ITSK, s.r.o.
36556050
4 190,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201625647_Z.
Predmetom zmluvy je nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom.
2016-367-INF
zmluva
ITSK, s.r.o.
36556050
2 669,66 EUR
23.06.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201615301_Z.
Predmetom zmluvy je nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom.
B/0746/11
faktúra
Veolia Transport Nitra, a.s.
36 545 082
5 941,20 EUR
08.06.2011
Predmet: Prezentácia turistických atraktivít BSK prostr. distribúcie materiálov, brožúr, letáky na autobusov. linkách, logo na lin. kyvadlovej dopravy k MS ĽH.
0053/15/EO
objednávka
ELCOMP, s.r.o.
36544141
1 176,00 EUR
27.02.2015
Predmet: Zabezpečenie poradenskej, administratívnej činností a komunikácie na rok 2015: ZSE energia a.s., Západoslovenská distribučná a.s. a URSO ( Úrad pre reguláciu sieťových odvetví), (fotovoltaická elektráreň). V zmysle zákona o výrobe a dodávaní energie do sietí.
0052/15EO
objednávka
ELCOMP, s.r.o.
36544141
1 098,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Zabezpečenie poradenskej, administratívnej činností, legislatívy a komunikácie na rok 2015 pre spoločnosť OKTE, s.r.o., Bratislava. (fotovoltaická elektráreň) V zmysle zákona o výrobe a dodávaní energie do sietí.
B/0639/14
faktúra
ELCOMP, s.r.o.
36544141
420,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Inžiniering na FTVE
B/0638/14
faktúra
ELCOMP, s.r.o.
36544141
1 080,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Inžiniering na FTVE
0090/14/EO
objednávka
ELCOMP, s.r.o.
36544141
1 080,00 EUR
26.02.2014
Predmet: ZSE, ZSD, URSO - mesačné spracovanie a nahlasovanie údajov, podklady pre fakturáciu, komunikácia, legislatíva po celý rok 2014 . ( v zmysle zákona o výrobe a dodávaní energie do sietí )
0089/14/EO
objednávka
ELCOMP, s.r.o.
36544141
420,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Zabezpečenie mesačného spracovávania a nahlasovania údajov, komunikáciu a legislatívu po celý rok 2014 pre spoločnosť OKTE, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava .
B/1446/13
faktúra
ELCOMP, s.r.o.
36544141
1 200,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Za inžiniersku činnosť - Fotovoltaická elektráreň SPŠE, K. Adlera
0463/13/EO
objednávka
ELCOMP,s.r.o.
36544141
1 200,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Vybavenie dokladov k fotovoltaickej elektrárni na SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava. Vybavenie žiadosti o pripojenie do DS na príslušnej energetike - ZSE. Vybavenie žiadosti o dodávke do DS na príslušnej energetike - ZSE. Vybavenie zmluvy s energetikou o pripojení fotovoltaickej elektrárne do DS . Vybavenie požadovaných dokladov o výkupnej cene elektriny na ÚRSO ( Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ) .
B/1957/12
faktúra
ELCOMP, s.r.o.
36544141
3 600,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Za dokumentáciu FTVE
0811/12/EO
objednávka
ELCOMP, s.r.o.
36544141
3 600,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Vybavenie dokladov k fotovoltaickej elektrárni na SPŠE , K. Adlera 5 Bratislava. Vybavenie žiadosti o pripojenie do DS na príslušnej energetike, vybavenie žiadosti o dodávke do DS na príslušnej energetike, vybavenie zmluvy s energetikou o pripojení fotovoltaickej elektrárne do DS, vybavenie požadovaných dokladov o výkupnej cene elektriny na ÚRSO, vybavenie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti, vybavenie rozhodnutia o cene elektriny pre stanovenie doplatku pre regulovaný subjekt, vybavenie registrácie platiteľa spotrebnej dane na Colnom úrade.
B/1246/13
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
9 043,20 EUR
09.09.2013
Predmet: Kancelársky nábytok - skrinka otvorená - 2ks
B/1245/13
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
216,00 EUR
09.09.2013
Predmet: Kancelársky nábytok-skrinka otvorená-2ks
0533/13/EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
216,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho nábytku (skrinka otvorená - 2ks). Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
B/0745/13
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
4 863,60 EUR
27.06.2013
Predmet: odstránenei poruchy vodov.prípojky-SOŠ Zdravotnícka,Záhradnícka
0444/13/EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
9 043,20 EUR
24.06.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho nábytku (písacie a pracovné stoly, konferenčné stolíky, skrine, kontajnery, samostatné police). Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK a montáže.
B/0530/13
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
167 799,36 EUR
13.05.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizačného systému - SOŠ Malinovo
B/0473/13
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
58 924,32 EUR
26.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie zvis. a lež.kanalizácie - napojenie do exter .šachty - SPŠ stavebná Drieňová
0287/13/EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
4 863,60 EUR
26.04.2013
Predmet: Odstránenie poruchy vodovodnej prípojky SOŠ Zdravotnícka Zahradnícka, Zahradnícka 44, Bratislava v rozsahu prác: Demontáž poškodeného rozvodu SV, montáž nových rozvodov v energokanáli, odvoz a likvidácia odpadov.
0185/13/EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
167 799,36 EUR
16.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizačného systému v sociálnych priestoroch SOŠ Malinovo v rozsahu prác : kompletná výmena poškodených rozvodov kanalizácie ,výmena zdravotechniky, obkladov a dlažieb . Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer .Odvoz a likvidácia odpadov.
0199/13/EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
58 924,32 EUR
05.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie zvislej a ležatej kanalizácie vrátane napojenia do externej šachty v priestoroch SPŠ stavebnej Drieňova ulica v Bratislave v rozsahu prác : vybúranie podlahy v šatniach, odkopanie všetkých vodorovných rozvodov kanalizácie, vybúranie zvislých rozvodov kanalizácie, výkop ležatej kanalizácie a jej výmena ,spätná betonáž,pokládka podlahoých povrchov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov .
B/0740/12
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
3 100,80 EUR
11.07.2012
Predmet: nábytok-4.poschodie Ú BSK-sedačka NEPTUN-2 ks,kreslo NEPTUN-1ks,stolík konferenčný-2ks
0278-12-EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
3 100,80 EUR
10.05.2012
Predmet: Zakúpenie nábytku z dôvodu výmeny poškodenej sedacej zostavy na 4. poschodí Ú BSK.
B/0505/12
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
11 658,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Nákup nábytku pre oddelenie INTERACT Sekretariát
0132-12-EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
11 658,00 EUR
01.03.2012
Predmet: Nákup nábytku pre oddelenie INTERACT Sekretariát.
B/1016/11
faktúra
STAVOINVESTA SK, s.r.o.
36 441 716
141 939,70 EUR
21.07.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení-Gymnázium J.Papánka
B/0139/12
faktúra
Martinus.sk
36440531
10,81 EUR
28.02.2012
Predmet: Študijná literatúra "Marketing destinace cestovního ruchu" - projekt Destinatour 2013
0044-12-EO
objednávka
Martinus.sk
36440531
10,17 EUR
24.02.2012
Predmet: Nákup študijnej literatúry k projektu Destinatour 2013. Titul: Marketingový management destinácií, Palatková, Grada 2011. Na nákup budú použité finančné prostriedky z projektu Destinatour 2013, ktorý je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK - AT.
0043-12-EO
objednávka
Martinus.sk
36440531
12,86 EUR
24.02.2012
Predmet: Nákup študijnej literatúry k projektu Destinatour 2013. Titul: Management destinace cestovního ruchu, Nejedl, Wolters Kluwer, 2011. Na nákup budú použité finančné prostriedky z projektu Destinatour 2013, ktorý je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK - AT.
0041-12-EO
objednávka
Martinus.sk
36440531
10,81 EUR
24.02.2012
Predmet: Nákup študijnej literatúry k projektu Destinatour 2013. Titul: Marketing destinace cestovního ruchu, Kiraľová, Ekopress, 2003. Na nákup budú použité finančné prostriedky z projektu Destinatour 2013, ktorý je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK - AT.
B/0064/12
faktúra
Martinus.sk
36440531
12,86 EUR
15.02.2012
Predmet: Študijná literatúra "Mangement destinace cestovního ruchu" - projekt Destinatour 2013
B/0062/12
faktúra
Martinus.sk
36440531
10,17 EUR
15.02.2012
Predmet: Študijná literatúra - Marketingový management destinací" - projekt Destantour 2013
2020-539-SaRP
zmluva
ENDORFINE, s.r.o.
36 436 771
5 952,00 EUR
28.07.2020
Predmet: Zmluva o dielo. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a dodať dielo architektonickej štúdie pre investičný projekt: ,,Špecializované zariadenie pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra", ktorý bude realizovaný na mieste: Znievska 4, 851 06 Bratislava (parc. č. 1948 a č. 1947, a stavba so súp. č. 3235/4 v k.ú. Petržalka) (ďalej len „dielo") v súlade so špecifikáciou pre rozsah poskytovaných služieb a zadávacími podmienkami pre projektové práce uvedenými v prílohe č. 1 tejto zmluvy, opisom predmetu zákazky ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa a záväzok objednávateľa zaplatiť cenu diela zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy.
B/0116/14
faktúra
MUNICIPALIA, a.s.
36436160
18,00 EUR
24.02.2014
Predmet: Predplatné dvojmesačníka Územná samospráva na rok 2014
0038/14/EO
objednávka
MUNICIPALIA, a.s.
36436160
18,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu Územná samospráva na rok 2014 v celkovej cene 18 EUR s DPH vrátane distribúcie.
0101/13/EO
objednávka
Agentúra TEMPO
36433292
53,88 EUR
18.02.2013
Predmet: Účasť na seminári "Zákonník práce - novela", dňa 15.2.2013 pre JUDr. Vieru Homolovú, ktorý sa bude konať v Bratislave.
0756/12/EO
objednávka
Agentúra TEMPO
36433292
53,88 EUR
13.11.2012
Predmet: Účasť na odbornom seminári "Ochrana osobných údajov", ktorý sa uskutoční dňa 14.11.2012 v Bratislave pre JUDr. Melániu Durdovanskú.
0745/12/EO
objednávka
Agentúra TEMPO
36433292
53,88 EUR
07.11.2012
Predmet: Účasť na seminári " Zákonník práce - Novela", ktorý sa uskutoční dňa 16.11.2012 v Bratislave pre Ing. Gabrielu Poliačikovú.
B/0284/13
faktúra
Panacea, s.r.o.
36432253
163,90 EUR
22.03.2013
Predmet: Lekárnička nástenná - náplň - 10ks
0142/13/EO
objednávka
Panacea, s.r.o.
36432253
174,90 EUR
07.03.2013
Predmet: Zabezpečenie 10 kusov náplní do nástenných lekárničiek STANDARD.
2016-81-KUL
zmluva
PC SEMA s.r.o
36426041
14 136,00 EUR
03.03.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z20164392_Z.
Nákup svetelnej, zvukovej a kancelárskej techniky.
2016-42-INF
zmluva
PC SEMA s.r.o.
36426041
14 965,20 EUR
15.02.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. 220162318_2. Predmetom je nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom.
2015-735-INF
zmluva
PC SEMA s.r.o.
36426041
42 000,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom zmluvy je: Nákup výpočtovej techniky.
2015-729-INF
zmluva
PC SEMA s.r.o.
36426041
1 920,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom zmluvy je: Nákup Universal USB Charging Port Replicator
2015-721-INF
zmluva
PC SEMA s.r.o.
36426041
25 764,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom zmluvy je: Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom.
2015-716-INF
zmluva
PC SEMA s.r.o.
36426041
52 685,00 EUR
18.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva.
Predmetom zmluvy je nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom: osobné počítače, počítačové monitory a konzoly, počítačová myš, prenosné počítače, klávesnica,
tabletový počítač, púzdra na prenosné počítače, farebné grafické tlačiarne
0154/15/EO
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
14,76 EUR
07.04.2015
Predmet: Zabezpečenie predĺženia platnosti internetovej domény iropbsk.sk na obdobie 12 mesiacov
B/0449/14
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
14,76 EUR
07.05.2014
Predmet: sk doména iropbsk.sk od 31.3.2014-31.03.2015
0178/14/EO
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
14,76 EUR
01.04.2014
Predmet: Registrácia domény www.iropbsk.sk na jeden rok.
B/0674/13
faktúra
Websupport, s r. o.
36421928
14,76 EUR
12.06.2013
Predmet: doména prioritybsk.sk 9.5.2013-9.5.2014
0225/13/EO
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
14,76 EUR
10.04.2013
Predmet: Registrácia domény: priorityBSK.sk - na obdobie 1 rok.
B/1452/12
faktúra
Active, s.r.o.
36420140
350,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Propagácia BSK - HANT Aréna - 28.09.2012
0621/12/EO
objednávka
Active, s.r.o.
36420140
350,00 EUR
01.10.2012
Predmet: Umiestnenie baneru BSK v HANT Aréne, Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava, v termíne 28. 09. 2012, umiestnenie loga BSK na plagáty podujatia v počte 1 000 ks, umiestnenie loga BSK do bulletinov v počte 2 000 ks.
B/2069/13
faktúra
SKRIVANEK SLOVENSKO
36409812
220,22 EUR
13.01.2014
Predmet: Preklad zo SJ do NJ, simultánne tlmočenie z NJ do SJ-projekt DESTINATOUR 2013
0806/13/EO
objednávka
SKRIVANEK SLOVENSKO
36409812
238,08 EUR
26.11.2013
Predmet: Simultánne tlmočenie slovenský - nemecký jazyk a opačne na tlačovú konferenciu pre projekt Destinatour 2013 dňa 5.12.2013 od 10.00 na dve hodiny v Bratislave.Preklad tlačovej správy zo slovenčiny do nemčiny a opačne max. 8 normostrán prekladu. Téma: cestovný ruch, aktivity cezhraničného projektu, destinačný manažment, podujatia. Cena služieb sa bude fakturovať podľa skutočného počtu normostrán prekladu. Prosím uviesť ceny samostatne za tlmočenie a za preklad. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk.
B/1244/12
faktúra
PROLINK,s.r.o.
36407968
113,61 EUR
03.10.2012
Predmet: Tonery do tlačiarní pre Úrad BSK
B/1243/12
faktúra
PROLINK,s.r.o.
36407968
2 874,83 EUR
03.10.2012
Predmet: Tonery do tlačiarní pre Úrad BSK
0498/12/EO
objednávka
PROLINK,s.r.o.
36407968
2 988,44 EUR
24.08.2012
Predmet: Tonerové náplne podľa prílohy do tlačiarní ( zn. HP, Canon, Xerox, Ricoh) určené pre Úrad BSK vrátane dopravy.
2021-548-OIČaVO
dodatok
MARO, s.r.o.
36407020
170 470,10 EUR
04.10.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.06.2021. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10. 06.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva"), ktorou sa Zhotoviteľ zaviazal
vykonať za podmienok stanovených v Zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela „Vybudovanie športového areálu" (ďalej aj ako „dielo"). Účelom tohto Dodatku č.1 je úprava predmetu Zmluvy o práce naviac, ktoré sú súčasťou prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 1 tak, ako je uvedené v bode 1.1. Potreba naviac prác podľa tohto Dodatku č.1 vyplynula až počas realizácie stavby „Vybudovanie športového areálu" a sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác.
2021-548-OIČaVO
zmluva
MARO, s.r.o.
36407020
152 778,04 EUR
11.06.2021
Predmet: Zmluva o dielo. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon" alebo „zákon o verejnom obstarávaní") na predmet zákazky „Vybudovanie športového areálu", realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž") podľa§ 117 zákona o verejnom obstarávaní.
B/1058/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 07/2012
B/0918/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 06/2012
B/0724/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
09.07.2012
Predmet: výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 05/2012
B/0583/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 04/2012
B/0468/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 03/2012
B/0262/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 02/2012
B/0147/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 01/2012