Dokumenty:
zobraziť na stránke
677
faktúra
Richard Lošonský-FILIP
33548153
16,80 EUR
24.08.2020
Predmet: A3 PVC tabuľa s grafikou
307
faktúra
Richard Lošonský-FILIP
33548153
174,29 EUR
19.04.2021
Predmet: Pečiatky
348
faktúra
Richard Lošonský-FILIP
33548153
22,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Pečiatky knižnica
413
objednávka
Lošonský Richard
33548153
111,20 EUR
06.12.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1155
faktúra
Richard Lošonský-FILIP
33548153
147,78 EUR
10.12.2021
Predmet: Pečiatky
34
objednávka
Lošonský Richard
33548153
279,18 EUR
09.02.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
102
faktúra
Richard Lošonský-FILIP
33548153
277,30 EUR
15.02.2022
Predmet: Pečiatky
474
faktúra
Richard Lošonský-FILIP
33548153
44,21 EUR
03.06.2022
Predmet: Pečiatky
390
objednávka
Richard Lošonský-FILIP
33548153
35,42 EUR
12.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
953
faktúra
Richard Lošonský-FILIP
33548153
35,42 EUR
12.10.2022
Predmet: Poduška Todat 4924 červená-voľby
53
objednávka
Richard Lošonský-FILIP
33548153
87,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
127
faktúra
Fyzická osoba
33548153
87,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Pečiatka Trodat 4 ks
139
objednávka
Richard Lošonský-FILIP
33548153
44,80 EUR
30.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
463
faktúra
Fyzická osoba
33548153
44,80 EUR
26.05.2025
Predmet: Podušky 4 ks
232
objednávka
Ištvanec Milan UMA
33548358
200,00 EUR
17.08.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
742
faktúra
Ištvanec Milan UMA
33548358
200,00 EUR
18.08.2021
Predmet: Hudobná produkcia dňa 07.08.2021
20
objednávka
HOSTIN
33550719
0,00 EUR
04.04.2013
Predmet: DK-nákup prístr.náradia,zariad.
208
faktúra
HOSTIN
33550719
197,64 EUR
05.06.2013
Predmet: zábrany proti last.
443
faktúra
HOSTIN
33550719
193,54 EUR
05.06.2018
Predmet: Plašíč vtáctva lastovičkový
444
faktúra
HOSTIN
33550719
298,37 EUR
05.06.2018
Predmet: Plašič vtáctva lastovičkový
243/2012
zmluva
Fyzická osoba
33551199
8,50 EUR
09.10.2012
Predmet: Kúpna zmluva - drvené kamenivo na dobudovanie kanalizácie - p. Vavro
364
faktúra
Fyzická osoba
33551199
3 646,08 EUR
22.07.2013
Predmet: dodávka kameniva
323/2013
zmluva
Fyzická osoba
33551199
0,00 EUR
21.08.2013
Predmet: Dodávateľská zmluva - budovanie chodníkov v obci
569
faktúra
Fyzická osoba
33551199
1 644,00 EUR
12.09.2013
Predmet: materiál ZŠ
622
faktúra
Fyzická osoba
33551199
2 256,00 EUR
23.09.2013
Predmet: kamenivo na chodník
730
faktúra
Fyzická osoba
33551199
1 776,00 EUR
11.11.2013
Predmet: drva-vodovod
814
faktúra
Fyzická osoba
33551199
2 064,00 EUR
15.11.2013
Predmet: kamenivo podla zmluvy
896
faktúra
Fyzická osoba
33551199
1 092,00 EUR
17.12.2013
Predmet: drva
940
faktúra
Fyzická osoba
33551199
2 976,00 EUR
07.01.2014
Predmet: drva
585
faktúra
Fyzická osoba
33551199
1 644,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Kamenivo-SNV
667
faktúra
Fyzická osoba
33551199
768,00 EUR
02.09.2014
Predmet: Kamenivo-starý cintorín
277
faktúra
Fyzická osoba
33551201
20,00 EUR
09.05.2014
Predmet: torta na kult. akciu
159
faktúra
Čavojský Richard
33555265
578,00 EUR
18.04.2012
Predmet: žalúzie-nová jedálen
7
faktúra
Fyzická osoba
33555532
163,20 EUR
13.02.2013
Predmet: údržba cintorínov-boxy
40
faktúra
Fyzická osoba
33555532
211,20 EUR
31.01.2014
Predmet: servis chlad.katafalkov
5
objednávka
Smolek Miroslav
33555532
72,00 EUR
23.01.2015
Predmet: Všeobecné služby, revízie
28
faktúra
Fyzická osoba
33555532
163,20 EUR
11.02.2015
Predmet: revízia zariadenia - dom smútku Cífer
48
faktúra
Fyzická osoba
33555532
228,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Kontrola chladiacich okruhov
676
faktúra
Fyzická osoba
33555532
1 180,00 EUR
11.08.2016
Predmet: Klimatizácia Carrier s montážou
677
faktúra
Fyzická osoba
33555532
162,00 EUR
11.08.2016
Predmet: Čistenie a dezinfekcia klimatizácií
949
faktúra
Fyzická osoba
33555532
55,20 EUR
18.10.2016
Predmet: Ovládač samsung - klimatizácia
46
faktúra
Fyzická osoba
33555532
172,80 EUR
07.02.2017
Predmet: Kontrola a servis chladiacich zariadení
581
faktúra
Fyzická osoba
33555532
1 740,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Klimatizácia Panasonic 5,1 kw s montážou
1025
faktúra
Fyzická osoba
33555532
696,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Oprava 2 ks karafalkov
9
objednávka
Smolek Miroslav
33555532
6 552,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Cintoríny - chodníky, prístrešok, brána
17
faktúra
Fyzická osoba
33555532
86,40 EUR
31.01.2018
Predmet: Kontrola a servis chladiacich zariadení
162
faktúra
Fyzická osoba
33555532
6 552,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Chladiaci box s montážou 2 ks katafalkov
386
faktúra
Fyzická osoba
33555532
3 106,65 EUR
21.05.2018
Predmet: Demontáž a montáž klim. jedn. DK Cífer
11
faktúra
Fyzická osoba
33555532
90,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Kontrola tesnosti chlad.okruhu,podľa zákona 286/2009 Zb.z.
9
faktúra
Fyzická osoba
33555532
206,40 EUR
20.01.2020
Predmet: Kontrola úniku chladiva podľa Nariadenia č.517/2014/EV
338
faktúra
Fyzická osoba
33555532
699,60 EUR
16.04.2020
Predmet: oprava chladenia katafalku v dome smútku Cífer
20
faktúra
Fyzická osoba
33555532
92,40 EUR
25.01.2021
Predmet: Kontrola tesnosti chladiva chladiarenskeho boxu
18
objednávka
Smolek Miroslav
33555532
278,40 EUR
26.01.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
32
faktúra
Fyzická osoba
33555532
278,40 EUR
26.01.2022
Predmet: Servis zariadenia - dom smútku Cífer
1170
faktúra
Fyzická osoba
33577404
166,00 EUR
06.12.2017
Predmet: Školenie obsluha motorovej píly -hasiči
249
objednávka
CRANIUMPRINT
33662843
67,20 EUR
05.08.2015
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
511
faktúra
CRANIUMPRINT
33662843
67,20 EUR
10.08.2015
Predmet: Kalendáre 2016 "Zvyky a obyčaje" stolové
1195
faktúra
CRANIUMPRINT
33662843
1 092,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Kalendár Cífer 2017
1277
faktúra
CRANIUMPRINT
33662843
1 440,00 EUR
08.01.2018
Predmet: Kalendár Cífer 2018 - stolový
1246
faktúra
CRANIUMPRINT
33662843
1 410,00 EUR
19.12.2018
Predmet: Kalendár Cífer 2019- stolový
16
faktúra
CRANIUMPRINT
33662843
1 128,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Kalendár stolový Cífer 2020
238
objednávka
CRANIUMPRINT
33662843
1 008,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
1048
faktúra
CRANIUMPRINT
33662843
1 008,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Stolový kalendár Cífer 2021
497
objednávka
CRANIUMPRINT
33662843
1 416,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1180
faktúra
CRANIUMPRINT
33662843
1 416,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Stolový kalendár Cífer 2021
495
objednávka
CRANIUMPRINT
33662843
2 010,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1247
faktúra
CRANIUMPRINT
33662843
2 010,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Stolový kalendár Cífer 2024
521
objednávka
CRANIUMPRINT Ing. Laczkó Gabriel
33662843
1 632,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1252
faktúra
CRANIUMPRINT
33662843
1 632,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Stolový kalendár Cífer 2025
309
faktúra
CRANIUMPRINT
33662843
499,84 EUR
08.04.2025
Predmet: Kancelársky materiál SOU
408
objednávka
Polgár Miroslav akad. soch.
33716846
1 500,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
56
objednávka
Polgár Miroslav akad. soch.
33716846
5 000,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
57
objednávka
Polgár Miroslav akad. soch.
33716846
4 000,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
292
faktúra
Fyzická osoba
33839760
96,90 EUR
19.07.2013
Predmet: kvety na námestí
149
objednávka
Vozár Peter Ing
33896208
71,16 EUR
05.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
330
faktúra
Fyzická osoba
33896208
71,15 EUR
05.04.2024
Predmet: Vzorovaná látka - kultúra
Dot. 15/2011
zmluva
ŠK CÍFER - Futbalový oddiel
34007229
5 000,00 EUR
28.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
78/2011
zmluva
ŠK CÍFER - Futbalový oddiel
34007229
3,00 EUR
20.07.2011
Predmet: Nájomná zmluva, ev. č. NZ/19/2011
192/2012
zmluva
ŠK Cífer - futbalový oddiel
34007229
5 000,00 EUR
24.04.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2012
č. Dot. č. 13/2012
278/2013
zmluva
ŠK Cífer - futbalový oddiel
34007229
5 000,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Zmluva o dotáciách č. Dot. 1/2013