Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2100313
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
688,08 EUR
02.09.2021
Predmet: pracovné odevy a ochranné prostriedky
2629/2021
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
612,50 EUR
21.09.2021
Predmet: pracovné odevy a ochranné prostriedky pre technickú prevádzku
2630/2021
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
75,58 EUR
21.09.2021
Predmet: pracovné odevy a ochranné prostriedky pre p. upratovačku
15/2200100
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
138,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Pracovné rukavice pre MOS /pracovníci menších obecných služieb/
2272/2022
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
138,00 EUR
22.04.2022
Predmet: rukavice pre MOS /prac .menších ob. služieb/
15/2200367
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
790,68 EUR
03.11.2022
Predmet: pracovné odevy a obuv pre technickú prevádzku
2934/2022
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
790,68 EUR
22.11.2022
Predmet: pracovné odevy a obuv
10/1700296
objednávka
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
46272071
540,00 EUR
11.12.2017
Predmet: koberec trávny 45 m, šírka 200 cm
2879/2017
faktúra
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
46272071
540,00 EUR
09.01.2018
Predmet: trávne koberce na mostíky v obci
13/2000335
objednávka
Spiš vrt, s.r.o.
46323244
396,40 EUR
04.11.2020
Predmet: čistenie kanalizácie na ul. Štrkovec
2739/2020
faktúra
Spiš vrt, s.r.o.
46323244
396,90 EUR
24.11.2020
Predmet: čistenie kanalizácie
14/2100484
objednávka
Spiš vrt, s.r.o.
46323244
266,00 EUR
14.12.2021
Predmet: čistenie verejnej kanalizácie - ul. Rybníky
3010/2021
faktúra
Spiš vrt, s.r.o.
46323244
266,00 EUR
27.12.2021
Predmet: čistenie kanalizácie - ul. Rybníky
15/2200366
objednávka
Spiš vrt, s.r.o.
46323244
363,90 EUR
03.11.2022
Predmet: čistenie verejnej kanalizácie na ulici Rybníky 23-25 - havarijný stav
2942/2022
faktúra
Spiš vrt, s.r.o.
46323244
363,90 EUR
22.11.2022
Predmet: čistenie kanalizácie Rybníky 23,25 /havarijný stav/
17/2400308
objednávka
Spiš vrt, s.r.o.
46323244
300,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Prečistenie kanalizácie v bytovke č.6,7,8 na ul. P.Suržina
2863/2024
faktúra
Spiš vrt, s.r.o.
46323244
194,80 EUR
03.09.2024
Predmet: prečistenie kanalizácie ul. P. Suržina 6,7,8
2632/2011
faktúra
NOMIland toys s.r.o.
46353119
422,00 EUR
24.11.2011
Predmet: stoličky MŠ Komenského
2571/2011
faktúra
NOMIland toys s.r.o.
46353119
145,76 EUR
04.12.2011
Predmet: učebné pomôcky MŠ Zelená
2585/2012
faktúra
NOMIland toys s.r.o.
46353119
1 998,00 EUR
02.11.2012
Predmet: sklápacie ležadlá - MŠ Ružová
2629/2012
faktúra
NOMIland toys s.r.o.
46353119
108,68 EUR
06.11.2012
Predmet: Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - MŠ Zelená
17/2400478
objednávka
NOMiland,s.r.o.
46353119
1 534,20 EUR
19.11.2024
Predmet: učebné pomôcky a hyg. prostriedky pre predškolákov - MŠ Zelená
9/1600297
objednávka
Woodheat s.r.o.
46366750
220,80 EUR
27.12.2016
Predmet: Objednávame u Vás alpský šindeľ dl 300mm.
2928/2016
faktúra
Woodheat s.r.o.
46366750
220,80 EUR
03.01.2017
Predmet: alpský šindeľ
INE 023/2018
zmluva
Jozef Magdolen - CS auto
46389873
309,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Kúpna zmluva
2141/2017
faktúra
COMENIA, s.r.o.
46446061
55,00 EUR
29.03.2017
Predmet: poplatok za seminár MŠ Z
INE 036/2015
zmluva
LASACHI, s. r. o.
46454727
23 880,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Rámcová zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na aktivity obce.
1010/2015
faktúra
LASACHI, s. r. o.
46454727
1 140,00 EUR
08.06.2015
Predmet: zabezpečenie verejného obstarávania - II. etapa revitalizácie centra obce Smižany
2803/2015
faktúra
LASACHI, s. r. o.
46454727
3 671,40 EUR
09.12.2015
Predmet: verejné obstarávanie a poradenská činnosť - IBV Panský kruh
2949/2016
faktúra
LASACHI, s. r. o.
46454727
4 000,00 EUR
12.01.2017
Predmet: verejné obstarávanie na predmet zákazky ""Stavebné úpravy a zateplenie MŠ na Ružovej ulici/+ poradenstvo v oblasti VO
2905/2017
faktúra
LASACHI, s. r. o.
46454727
3 132,00 EUR
16.01.2018
Predmet: proces verejného obstáravania
2376/2018
faktúra
LASACHI, s. r. o.
46454727
3 201,60 EUR
20.06.2018
Predmet: proces verej. obstaráv. /zákazka Nájomné byty nižš. štandardu/
2377/2018
faktúra
LASACHI, s. r. o.
46454727
3 027,60 EUR
20.06.2018
Predmet: proces verej. obstaráv. /zákazka Komunitné centrum/
2596/2018
faktúra
LASACHI, s. r. o.
46454727
3 097,20 EUR
12.09.2018
Predmet: proces VO /zák. IBV Panský kruh 1.etapa + 1.časť komunikácia Lipová/
14/2100187
objednávka
VR Company, s. r. o.
46474617
5 000,00 EUR
26.05.2021
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti budovy polyfunkčného objektu v areály športového ihriska
14/2100246
objednávka
VR Company, s. r. o.
46474617
2 000,00 EUR
07.07.2021
Predmet: vypracovanie PD pre SP na zateplenie byt. domu P. Suržina
14/2100247
objednávka
VR Company, s. r. o.
46474617
1 500,00 EUR
07.07.2021
Predmet: vypracovanie PD na zmenu využitia územia Cintorín
1035/2021
faktúra
VR Company, s. r. o.
46474617
1 500,00 EUR
19.10.2021
Predmet: PD zmena využitia-spevnené plochy chodníkov a urnový háj
1047/2021
faktúra
VR Company, s. r. o.
46474617
2 000,00 EUR
24.12.2021
Predmet: projektová dok. - zateplenie fasády 9 b.j
1053/2021
faktúra
VR Company, s. r. o.
46474617
5 000,00 EUR
03.01.2022
Predmet: projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti budovy v areáli TJ
15/2200472
objednávka
VR Company, s. r. o.
46474617
2 200,00 EUR
29.12.2022
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie polyfunkčného objektu v areáli športového ihriska
1081/2022
faktúra
VR Company, s. r. o.
46474617
2 200,00 EUR
09.01.2023
Predmet: PD polyfunkčný objekt ihrisko
16/2300320
objednávka
VR Company, s. r. o.
46474617
1 750,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Spracovanie štúdie a dopracovanie projektu pre územné rozhodnutie s projektom požiarnej ochrany k stavbe "Prístavba ZŠ Komenského".
16/2300535
objednávka
VR Company, s. r. o.
46474617
600,00 EUR
20.12.2023
Predmet: PD - Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany
3479/2023
faktúra
VR Company, s. r. o.
46474617
1 100,00 EUR
19.01.2024
Predmet: PD štúdia /Prístavba ZŠ Komenského/
17/2400188
objednávka
VR Company, s. r. o.
46474617
2 700,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Zmena a doplnenie PD Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany
1005/2024
faktúra
VR Company, s. r. o.
46474617
3 300,00 EUR
30.05.2024
Predmet: PD-revit. športového areálu TJ Slovan
17/2400382
objednávka
VR Company, s. r. o.
46474617
300,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Vypracovanie štúdie na detské ihrisko - ul. Nálepkova
3034/2024
faktúra
VR Company, s. r. o.
46474617
300,00 EUR
15.10.2024
Predmet: vyprac. štúdie na detské ihrisko - ul. Nálepkova
10/1700215
objednávka
SIVEX, s.r.o.
46485732
219,00 EUR
08.09.2017
Predmet: Objednávame u Vás 1 ks nerozbitné dopravné zrkadlo
2631/2017
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
274,80 EUR
22.09.2017
Predmet: Nerozbitné zrkadlo
13/2000039
objednávka
SIVEX, s.r.o.
46485732
1 521,00 EUR
13.02.2020
Predmet: Dopravné značky v počte 30 DZ komplet so stĺpikmi a uchytením k projektu ul. Ružovej v obci Smižany.
2125/2020
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
1 970,16 EUR
14.03.2020
Predmet: dodanie dopravných značiek - ul. Ružová
2737/2013
faktúra
Nakladatelství Forum, s.r.o.
46490213
152,22 EUR
10.01.2014
Predmet: evidencia a hlásenia v odpad.hospod.
2176/2014
faktúra
Nakladatelství Forum, s.r.o.
46490213
76,62 EUR
21.04.2014
Predmet: evidencia a hlásenia v odpadovom hospodárstve
2240/2021
faktúra
Nakladatelství Forum, s.r.o.
46490213
71,04 EUR
14.05.2021
Predmet: poplatok za webinár
2223/2023
faktúra
Nakladatelství Forum, s.r.o.
46490213
262,80 EUR
29.03.2023
Predmet: seminár OP
2868/2023
faktúra
Nakladatelství Forum, s.r.o.
46490213
142,80 EUR
04.09.2023
Predmet: seminár ŠÚ
2546/2024
faktúra
Nakladatelství Forum, s.r.o.
46490213
262,80 EUR
26.06.2024
Predmet: seminár
2790/2024
faktúra
Nakladatelství Forum, s.r.o.
46490213
286,80 EUR
16.08.2024
Predmet: seminár /mzdové odd./
12/1900365
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
276,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Balík Office Home and Business 2019
2796/2019
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
276,00 EUR
26.11.2019
Predmet: Balík Office Home and Business 2019
12/1900437
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
1 200,00 EUR
13.12.2019
Predmet: počítač pre obecnú políciu
2977/2019
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
1 200,00 EUR
15.01.2020
Predmet: PC HP Pavilion /pre obecnú políciu/
2298/2020
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
360,00 EUR
31.05.2020
Predmet: programovanie - web online
13/2000188
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
625,00 EUR
14.07.2020
Predmet: oprava videovrátnika - obecný úrad
2442/2020
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
623,40 EUR
21.07.2020
Predmet: oprava videovrátnika
13/2000324
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
1 088,40 EUR
28.10.2020
Predmet: počítač + prísl. /sčítanie domov a bytov/
2754/2020
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
1 088,40 EUR
24.11.2020
Predmet: počítač + príslušenstvo (sčítanie domov a bytov 2021)
14/2100023
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
712,80 EUR
02.02.2021
Predmet: tlačiarne pre OcÚ
14/2100037
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
2 016,00 EUR
02.02.2021
Predmet: notebooky s príslušenstvom pre zabezpečenie prác sčítania na kontaktných miestach
2038/2021
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
2 016,00 EUR
11.02.2021
Predmet: sčítanie obyvateľstva 2021-notebooky s príslušenstvom
2040/2021
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
712,80 EUR
11.02.2021
Predmet: sčítanie obyvateľstva 2021-laserové tlačiarne,toner
14/2100077
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
82,00 EUR
15.03.2021
Predmet: tonery pre MŠ Ružová
14/2100118
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
300,00 EUR
15.04.2021
Predmet: kamera s príslušenstvom pre OcÚ
2175/2021
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
81,60 EUR
23.04.2021
Predmet: tonery pre MŠ Ružová
14/2100134
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
25,20 EUR
30.04.2021
Predmet: ZET kamera - školský úrad
2263/2021
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
296,52 EUR
17.05.2021
Predmet: kamera s príslušenstvom pre OcÚ
2284/2021
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
25,20 EUR
17.05.2021
Predmet: kamera s príslušenstvom na ŠÚ
14/2100226
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
408,00 EUR
28.06.2021
Predmet: tlačiareň Xerox