Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2100251
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
667,20 EUR
07.07.2021
Predmet: notebook + myš /predškoláci MŠ Z/
2443/2021
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
408,00 EUR
14.07.2021
Predmet: tlačiareň Xerox-sčítanie obyvateľov
2460/2021
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
667,20 EUR
14.07.2021
Predmet: notebook, myš pre predškolákov MŠ Zelená
14/2100374
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
58,80 EUR
19.10.2021
Predmet: Eset Internet Security
2801/2021
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
58,80 EUR
06.11.2021
Predmet: Eset Internet Security - PC stav. odd.
14/2100458
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
1 680,00 EUR
10.12.2021
Predmet: didaktická technika - predškoláci MŠ Zelená
14/2100502
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
700,80 EUR
22.12.2021
Predmet: notebook Lenovo /ŠÚ/
14/2100511
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
106,80 EUR
22.12.2021
Predmet: Wifi Access Point - OcÚ
2985/2021
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
1 677,60 EUR
27.12.2021
Predmet: notebooky 3 ks - MŠ Zelená
3016/2021
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
700,80 EUR
27.12.2021
Predmet: notebook Lenovo - školský úrad
3042/2021
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
106,80 EUR
03.01.2022
Predmet: wifi - OCÚ
15/2200018
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
223,20 EUR
21.01.2022
Predmet: upgrade PC a NB - stavebné oddelenie
15/2200025
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
333,60 EUR
28.01.2022
Predmet: IP kamera s príslušenstvom - multifunkčné ihrisko
2037/2022
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
223,20 EUR
04.02.2022
Predmet: upgrade PC a NB - stav. oddelenie
15/2200043
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
110,40 EUR
22.02.2022
Predmet: upgrade notebooku
2112/2022
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
333,60 EUR
04.03.2022
Predmet: IP kamera s prísl. - multifunkčné ihrisko
2126/2022
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
110,40 EUR
21.03.2022
Predmet: upgrade NB
15/2200067
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
120,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Eset Internet Security - 4 PC
15/2200069
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
237,60 EUR
24.03.2022
Predmet: upgrade PC
2188/2022
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
120,00 EUR
29.03.2022
Predmet: ESET Internet Security - 4 PC
2199/2022
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
237,60 EUR
29.03.2022
Predmet: upgrade PC /TSP + OcÚ/
15/2200088
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
288,00 EUR
04.04.2022
Predmet: MS Office - školský úrad
2249/2022
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
288,00 EUR
21.04.2022
Predmet: MS Office 2021 pre ŠÚ
15/2200124
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
252,00 EUR
05.05.2022
Predmet: repasovaný PC pre dochádzkový systém
2310/2022
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
252,00 EUR
12.05.2022
Predmet: repasovaný PC / Dell Optiplex/ pre doch. systém
15/2200159
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
230,40 EUR
03.06.2022
Predmet: Lampa do projektora pre MŠ Zelená
15/2200167
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
124,80 EUR
03.06.2022
Predmet: upgrade PC /ekon. odd./
2390/2022
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
230,40 EUR
15.06.2022
Predmet: lampa do projektora pre MŠ Z
2399/2022
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
124,80 EUR
15.06.2022
Predmet: upgrade PC ekon. odd.
15/2200226
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
104,50 EUR
21.07.2022
Predmet: optický valec do tlačiarne pre TSP
2582/2022
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
104,40 EUR
27.07.2022
Predmet: optický valec do tlač. pre TSP
15/2200295
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
139,20 EUR
26.09.2022
Predmet: monitor Philips MT VALED 23,8 pre KC
2770/2022
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
139,20 EUR
07.10.2022
Predmet: monitor Philips pre KC
15/2200374
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
172,80 EUR
03.11.2022
Predmet: konfigurácia a servis PC
15/2200394
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
69,60 EUR
16.11.2022
Predmet: externý HDD pre ŠÚ
2948/2022
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
172,80 EUR
22.11.2022
Predmet: konfigurácia PC
2989/2022
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
69,60 EUR
22.11.2022
Predmet: externý HDD /ŠÚ/
16/2300011
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
418,80 EUR
27.01.2023
Predmet: IP kamera pre záznam OZ
2046/2023
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
418,80 EUR
31.01.2023
Predmet: IP kamera pre záznam OZ
16/2300030
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
91,20 EUR
20.02.2023
Predmet: dátové rozvádzače DR3 a DR4 pre OcÚ (recepcia)
16/2300034
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
270,00 EUR
24.02.2023
Predmet: upgrade počítačov /3 ks/
16/2300059
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
160,80 EUR
08.03.2023
Predmet: upgrade 2 ks PC (obecná polícia, mzdy)
2118/2023
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
270,00 EUR
15.03.2023
Predmet: upgrade PC OcÚ
2119/2023
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
91,20 EUR
15.03.2023
Predmet: prísl. pre dát. rozvádzač prízemie
2185/2023
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
160,80 EUR
15.03.2023
Predmet: upgrade PC OcÚ /OP+mzdové/
16/2300094
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
200,00 EUR
27.03.2023
Predmet: vytvorenie novej web stránky MŠ K
16/2300101
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
740,00 EUR
03.04.2023
Predmet: audio vybavenie pre online prenosy zasadania OZ
2287/2023
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
739,20 EUR
12.04.2023
Predmet: audio vybavenie pre online prenosy
16/2300142
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
90,00 EUR
26.04.2023
Predmet: upgrade PC- obecná polícia
2407/2023
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
90,00 EUR
10.05.2023
Predmet: upgrade PC OP
2408/2023
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
199,20 EUR
10.05.2023
Predmet: vytv. web stránky MŠ K
16/2300223
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
266,40 EUR
20.06.2023
Predmet: laserová tlačiareň Brother DCP
2636/2023
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
266,40 EUR
27.06.2023
Predmet: laserová tlačiareň Brother
16/2300285
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
3 337,20 EUR
27.07.2023
Predmet: Počítač DELL Vostro, Dell monitor, office Home pre komunitné centrum - 3 ks
2772/2023
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
3 337,20 EUR
14.08.2023
Predmet: PC komunitné centrum - 3 ks
16/2300376
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
402,00 EUR
03.10.2023
Predmet: tlačiareň pre obecnú políciu
3088/2023
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
402,00 EUR
06.11.2023
Predmet: tlačiareň Brother pre OP
16/2300465
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
149,00 EUR
14.11.2023
Predmet: Router LAN pre ZpS Smižany
16/2300488
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
226,80 EUR
28.11.2023
Predmet: tlačiareň - Zariadenie pre seniorov
16/2300513
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
972,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Licencie Windows 11 PRO - Zariadenie pre seniorov - 6 ks
16/2300554
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
1 249,20 EUR
27.12.2023
Predmet: licencie MS Office - Zariadenie pre seniorov
3302/2023
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
226,80 EUR
29.12.2023
Predmet: tlačiareň Brother pre Zar. pre seniorov
3303/2023
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
178,80 EUR
29.12.2023
Predmet: Router pre Zar. pre seniorov
3379/2023
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
972,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Licencie Windows 11 /6 ks/ - Zariadenie pre seniorov
3468/2023
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
1 249,20 EUR
16.01.2024
Predmet: Licencie MS Office /4 ks/ - Zariadenie pre seniorov
17/2400027
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
228,00 EUR
12.02.2024
Predmet: tlačiareň - Zariadenie pre seniorov
5010/2024
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
228,00 EUR
27.02.2024
Predmet: tlačiareň - Zar. pre seniorov
17/2400102
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
1 080,00 EUR
21.03.2024
Predmet: licencie MS Office - predškoláci MŠ Z
2317/2024
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
1 080,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Licencie MS Office (4 ks) - MŠ Zelená
17/2400358
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
144,00 EUR
05.09.2024
Predmet: oprava notebooku ACER / MŠ Zelená/
17/2400387
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
125,00 EUR
20.09.2024
Predmet: laminovačky a rezáky pre MŠ R
3005/2024
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
144,00 EUR
15.10.2024
Predmet: oprava notebooku MŠ Z
3038/2024
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
124,80 EUR
21.10.2024
Predmet: 2 ks laminátor pre MŠ R
17/2400530
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
852,00 EUR
11.12.2024
Predmet: notebook,myš, MS Office Home and Business - MŠ Zelená
17/2400560
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
91,20 EUR
19.12.2024
Predmet: multimediálny box - Zariadenie pre seniorov
3424/2024
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
852,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Notebook lenovo s prísl. - MŠ Z
5207/2024
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
91,20 EUR
13.01.2025
Predmet: multimediálny box - Zariadenie pre seniorov
2108/2013
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
366,30 EUR
05.03.2013
Predmet: odstraňovanie snehu na parkoviskách a problémových miestach v obci
2173/2013
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
1 263,76 EUR
03.04.2013
Predmet: prístupová komunikácia z lomového kameňa - ul.
Bystrá
6/1300040
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
03.04.2013
Predmet: realizácia prístupovej komunikácie z lomového kameňa na ul Bystrej