organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O/547/2024
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
92,00 EUR
27.10.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
O/566/2024
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
187,68 EUR
27.10.2024
Predmet: Telekomunikačné zariadenia
O/620/2024
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
875,26 EUR
15.12.2024
Predmet: Edukačné pomôcky na vzdelávacie programy
O/621/2024
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
151,87 EUR
15.12.2024
Predmet: výtvarné pomôcky
O/654/2024
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
540,60 EUR
15.12.2024
Predmet: elektrospotrebiče, biela technika, svietidlá
510241054
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
0,89 EUR
27.12.2024
Predmet: Poplatky za PK
510241033
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
151,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Sedacie vyky 2 ks
510240940
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
875,23 EUR
27.12.2024
Predmet: Reproduktor JBL 2ks, tablet Lenovo 4 ks+ochr. sklo 4ks
510240936
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
540,06 EUR
27.12.2024
Predmet: Umývačka riadu Bosch
510240879
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
82,40 EUR
27.12.2024
Predmet: Držiak na TV - Haprická ozvena
O/36/2025
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
436,53 EUR
19.03.2025
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo
O/49/2025
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
73,64 EUR
19.03.2025
Predmet: Interiérové vybavenie - záclony, závesy , dekoračné predmety a pod.
O/122/2025
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
800,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Elektrospotrebiče
510250136
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
737,13 EUR
19.03.2025
Predmet: Práčka LG
510250058
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
436,53 EUR
19.03.2025
Predmet: Monitor Verbatim 3 ks
510250048
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
73,64 EUR
19.03.2025
Predmet: Odpadkový kôš 2 ks
510250015
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
-67,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Dobropis - 1 ks sedací vak
510210442
faktúra
PROFI METAL spol. s r.o.
36563161
44,80 EUR
16.08.2021
Predmet: plastelína - workshop
O/183/2021
objednávka
PROFI METAL spol. s r.o.
36563161
44,80 EUR
28.10.2021
Predmet: Workshop Gavula - ruky v hmote
510240079
faktúra
ANJEL - metrový textil, s.r.o.
36585271
44,05 EUR
18.04.2024
Predmet: Textilný materiál - Brat. fašiangy
O/701/2024
objednávka
ANJEL - metrový textil, s.r.o.
36585271
90,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Nákup textliného materiálu pre vernisáž výstavy Július Schubert
510240966
faktúra
ANJEL - metrový textil, s.r.o.
36585271
90,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Textilný materiál pre vernisáž J. Schubert
510160254
faktúra
Toplight s.r.o
36588831
114,00 EUR
12.10.2016
Predmet: žiarovky.žiarivky
O/486/2021
objednávka
ABTEX s.r.o.
36600377
16,80 EUR
28.10.2021
Predmet: Bezpe?nostné okuliare - Pálffyho stropy
510210732
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
16,80 EUR
15.11.2021
Predmet: ochranné okuliare 7ks
142017
objednávka
Ing. Milan Zacharda
36614769
100,00 EUR
11.05.2017
Predmet: znalecký posudok na osobné motor.vozidlo
O/520/2022
objednávka
PECE spol. s r. o.
36618233
25,90 EUR
16.09.2022
Predmet: hlina na modelovanie
510220628
faktúra
PECE spol. s r.o.
36618233
25,90 EUR
23.09.2022
Predmet: Hlina na modelovanie E. Masarovičová
100160059
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
1 228,80 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č.4500451263:
510160488
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
112,70 EUR
24.03.2017
Predmet: KP Horniak katalog
510170003
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
32,21 EUR
24.03.2017
Predmet: vyučt. KP katal.Horniak
510210557
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
6,60 EUR
22.10.2021
Predmet: poštovné FPU
510211013
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
121,15 EUR
17.01.2022
Predmet: poštovné PF2022
510211014
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
60,00 EUR
17.01.2022
Predmet: Poštovné knihy SK, CZ
510211021
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
25,55 EUR
17.01.2022
Predmet: Poštovné PF 2022
O/649/2021
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
60,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Objednávka na poštovné k projektu Krehký archív
O/650/2021
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
400,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Poštovné, PF 2022
O/23/2022
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
110,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Prenájom PO BOX 2022
510220008
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
94,80 EUR
22.03.2022
Predmet: prenájom PO BOX 2022
510220115
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
20,80 EUR
22.03.2022
Predmet: poplatok za podanie grantu FPU
510221070
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
209,25 EUR
24.01.2023
Predmet: poštovné PF
O/924/2022
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
209,25 EUR
13.02.2023
Predmet: pf poštovné
O/1/2023
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
94,80 EUR
13.02.2023
Predmet: Prenájom P. O. BOX GMB 2023
510230233
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
203,10 EUR
26.04.2023
Predmet: poštovné pozvánky Pozri Prešporok!
510230080
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
7,90 EUR
26.04.2023
Predmet: popl.P.O.BOX prenájom 1/2023
510230015
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
86,90 EUR
26.04.2023
Predmet: popl.P.O.BOX prenájom 2-12/2023
O/234/2023
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
203,10 EUR
30.05.2023
Predmet: Postovne pozvánky pozri prešporok
510231150
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
325,10 EUR
30.12.2023
Predmet: poštovné
510231065
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
6,00 EUR
30.12.2023
Predmet: poštovné
O/853/2023
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
6,00 EUR
31.12.2023
Predmet: poštovné
O/863/2023
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: poštovné
O/867/2023
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
325,10 EUR
31.12.2023
Predmet: poštovné
510240004
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
118,80 EUR
18.04.2024
Predmet: popl.P.O.BOX 2024
O/1/2024
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
118,80 EUR
24.04.2024
Predmet: P.O.BOX 2024
510240245
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
300,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Správny poplatok
O/185/2024
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
300,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Správne poplatky
O/2/2025
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
557,60 EUR
19.03.2025
Predmet: poštovné
O/3/2025
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
150,00 EUR
19.03.2025
Predmet: poštovné
O/84/2025
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
132,00 EUR
19.03.2025
Predmet: poštovné
510250012
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
557,60 EUR
19.03.2025
Predmet: poštovné
510250008
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
150,00 EUR
19.03.2025
Predmet: popl.P.O.BOX 2025
100220047
faktúra
Basta digital s.r.o.
36650960
900,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Krátkodobý prenájom 08.09.2022 podľa zmluvy 08/2022/91
O/395/2022
objednávka
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
250,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Školenie - odborná príprava tlakových nádob (obnova školenia pre kúrenie
510220493
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
240,00 EUR
22.07.2022
Predmet: kurenárske skúšky T. Masarovič
100120034
faktúra
Farmi Profi spol .s.r.o
36656887
240,00 EUR
01.08.2012
Predmet: vstupné
510240929
faktúra
MUZIKUS, s.r.o.
36658502
146,86 EUR
27.12.2024
Predmet: Káble 4 ks + príslušenstvo
510200545
faktúra
Breno
36660710
204,77 EUR
25.01.2021
Predmet: koberec
209/20
objednávka
Breno
36660710
204,77 EUR
25.01.2021
Predmet: koberec Extreme 70
100190054
faktúra
Bonares s.r.o.
36662429
40,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vám repr.právo
O/661/2024
objednávka
LAJKA ADV, s. r. o.
36665037
350,00 EUR
15.12.2024
Predmet: potlač šnúriek na dochádzkovú kartu s logom GMB
510240923
faktúra
LAJKA ADV, s..ro.
36665037
312,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Šnúrky na krk 200 ks
510250172
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
22,67 EUR
19.03.2025
Predmet: El.energia PP 2/2025 - vyúčtovanie
510250171
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 222,37 EUR
19.03.2025
Predmet: El.energia MP + PP 2/2025
510250135
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
100,00 EUR
19.03.2025
Predmet: El.en. DNV 3/2025
510250092
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
29,23 EUR
19.03.2025
Predmet: El.energia PP 1/2025
510250091
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 342,97 EUR
19.03.2025
Predmet: El.energia MP + PP 1/2025
510250061
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
100,00 EUR
19.03.2025
Predmet: El.en. DNV 2/2025
510250017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
100,00 EUR
19.03.2025
Predmet: El.en. DNV 1/2025
510120491
faktúra
SCR interactive s.r.o.
36682781
42,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Webhosting SCR.minimal gmb.sk
100230079
faktúra
Hobby media, s.r.o.
36687316
30,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Fakturujeme Vám poplatok za poskytnutie reprodukcie výtvarných diel zo svojich zbierok (v digitálnej podobe).