organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O/465/2024
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
48,40 EUR
27.10.2024
Predmet: výtvarné pomôcky
O/633/2024
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Reštaurátorský špecializovaný materiál
O/639/2024
objednávka
WAD, s.r.o.
36751073
304,00 EUR
15.12.2024
Predmet: výtvarné pomôcky
510240915
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
304,00 EUR
27.12.2024
Predmet: drev. stojany + príslušenstvo - ateliér
510240904
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
499,70 EUR
27.12.2024
Predmet: Výtvarné pomôcky - keramická hlina
1402017
objednávka
DMC s.r.o.
36777455
94,00 EUR
16.03.2018
Predmet: obojstraanna plnofareb.tlač skladačiek
12018
objednávka
DMC s.r.o.
36777455
94,00 EUR
03.04.2018
Predmet: tlač programovníka 1-2/2018
510170415
faktúra
DMC, s.r.o.
36777455
94,00 EUR
10.04.2018
Predmet: tlač programovníka 11-12/2017
510180002
faktúra
DMC, s.r.o.
36777455
94,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Tlač programovnika 1-2/2018
510200564
faktúra
Bright, s.r.o.
36777633
1 260,00 EUR
25.01.2021
Predmet: záves
179/20
objednávka
Bright, s.r.o.
36777633
1 300,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Závesy
510210649
faktúra
Bright, s.r.o.
36777633
108,00 EUR
22.10.2021
Predmet: plotre - Kde sú ženy
O/388/2021
objednávka
Bright, s.r.o.
36777633
108,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Výroba plotrov - výstava Kde sú ženy
O/770/2024
objednávka
Bright, s.r.o.
36777633
700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - výstava Július Schubert
O/771/2024
objednávka
Bright, s.r.o.
36777633
106,40 EUR
15.12.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Július Schubert
510241088
faktúra
Bright, s.r.o.
36777633
700,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Potlač textov na lino - výstava J. Schuberta
510241085
faktúra
Bright, s.r.o.
36777633
106,40 EUR
27.12.2024
Predmet: Potlač textov na lino - výstava J. Schuberta
510240591
faktúra
Inditex Slovakia, s.r.o.
36779644
20,97 EUR
24.10.2024
Predmet: Sklené poháre
O/388/2024
objednávka
Inditex Slovakia, s. r. o.
36779644
20,97 EUR
27.10.2024
Predmet: Interiérové vybavenie - záclony, závesy , dekoračné predmety a pod. 19200000-8
O/785/2024
objednávka
grau architects s.r.o.
36790745
16 000,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Architektonické, plánovacie a inžinierske služby 71250000-5
510241159
faktúra
grau architects, s.r.o.
36790745
15 996,00 EUR
27.12.2024
Predmet: interiérového riešenia kaviarne a galérie v priestoroch PP
O/728/2022
objednávka
MEDI - HOM, spol. s r.o.
36793701
20,00 EUR
22.11.2022
Predmet: potvrdenie - práca v noci
O/125/2025
objednávka
ProActive s.r.o.
36798631
7 392,92 EUR
19.03.2025
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy /výstava Sedimenty sveta
510250182
faktúra
ProActive s.r.o.
36798631
7 392,92 EUR
19.03.2025
Predmet: podlaha plávajúca
100140044
faktúra
Tour4u Travel agency
36801658
58,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám vstup do Krenovej pasaže.
510210540
faktúra
Google Commerce Limited
368047
0,49 EUR
22.10.2021
Predmet: 100GB uložisko 09/2021
510210679
faktúra
Google Commerce Limited
368047
19,99 EUR
22.10.2021
Predmet: 100GB uložisko 10-12/21 1-9/22
O/268/2022
objednávka
Google
368047
25,00 EUR
17.06.2022
Predmet: google drive - rocny poplatok
520220102
faktúra
Google Commerce Limited
368047
19,99 EUR
24.01.2023
Predmet: uložisko
520230101
faktúra
Google Commerce Limited
368047
19,99 EUR
30.12.2023
Predmet: Google Drive
520240117
faktúra
Google Commerce Limited
368047
19,99 EUR
27.12.2024
Predmet: Google Drive
19/2021
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
472,80 EUR
21.05.2021
Predmet: elektro inštalačný materiál
48/2021
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
193,00 EUR
21.05.2021
Predmet: elektro inštalačný materiál
510210072
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
472,80 EUR
09.07.2021
Predmet: techn.materi l
O/105/2022
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
500,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Kavovar Saeco
510220131
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
500,00 EUR
22.03.2022
Predmet: repasovaný kávovar Saeco
O/171/2022
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
200,00 EUR
17.06.2022
Predmet: elektroinštalačný materiál
O/397/2022
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
290,00 EUR
17.06.2022
Predmet: stoly a cistic podlah Kaercher
O/412/2022
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
1 218,00 EUR
17.06.2022
Predmet: O 365 A3
O/434/2022
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
230,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Odvoz nadrozmerného materiálu z výstavy Bartoš
510220326
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
200,00 EUR
17.06.2022
Predmet: elektroinš.mat
510220402
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
230,00 EUR
22.07.2022
Predmet: prenos nadroz.mat. z MP do DNV
510220403
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
290,00 EUR
22.07.2022
Predmet: podlah.čistič Karcher FC5, 4 ks stoly
O/654/2022
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
500,00 EUR
16.09.2022
Predmet: tlačiaren stitkovac kodovac
O/688/2022
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
8 000,00 EUR
22.11.2022
Predmet: výmena serveru, implementácia kritických opatrení a migráciu dát, „emailu“ a nástrojov pre spoluprácu do M365
O/736/2022
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
400,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Monitor a docking pre kurátorku
O/745/2022
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
2 351,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Rack, záložný zdroj, sieťová karta
510220766
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
1 218,00 EUR
24.01.2023
Predmet: 29licencí M365
510220767
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
395,40 EUR
24.01.2023
Predmet: Tlačiareň ZEBRA-EPP7300618L
510220801
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
728,16 EUR
24.01.2023
Predmet: Správa programov 9/2022
510220881
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
396,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Správa programov 10/2022
510220882
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
504,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Migrácia pripojenia a zabezpečenia Vajnorská
510220976
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
3 256,80 EUR
24.01.2023
Predmet: Dell PowerEdge R340 Rack - rošírenie pamäte-Vajnorská
510220977
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
2 112,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Implementačné sl.migrá.servera, VPN a NGFW
510220978
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
2 350,80 EUR
24.01.2023
Predmet: Rack legrand EvoLine 19", zál.zdroj Eaton 5PX, network card
510220979
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
172,40 EUR
24.01.2023
Predmet: El.práce - tekuté piesky
510220980
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
587,64 EUR
24.01.2023
Predmet: Správa programov 11/2022
510220995
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
2 496,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Konzul.služby
510220998
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
492,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Správa programov 12/2022
510221004
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
390,96 EUR
24.01.2023
Predmet: Monitor Samsung S27AP0 27" - kurátorku
510221043
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
2 949,96 EUR
24.01.2023
Predmet: Iphone 11, Samsung SSD T7, IDS totem 43"
O/852/2022
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
172,38 EUR
13.02.2023
Predmet: elektrikarske práce
O/895/2022
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
2 949,96 EUR
13.02.2023
Predmet: Technické vybavenie potrebné k projektu online databáze Umenie mesta - katalóg diel vo VP Baatislavy
O/909/2022
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
979,20 EUR
13.02.2023
Predmet: licencie na ochranu PC a notebookov
O/12/2023
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
300,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Oprava disleja na notebooku
510230238
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
468,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Správa PC siete, programov 3/2023
510230192
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
5 712,48 EUR
26.04.2023
Predmet: PC vybavenie 4ks NB+príslušenstvo
510230182
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
396,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Správa PC siete, programov 2/2023
510230095
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
396,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Správa PC siete, programov 1/2023
O/218/2023
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
5 712,48 EUR
30.05.2023
Predmet: IT vybavenie
O/302/2023
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
90,00 EUR
30.05.2023
Predmet: kancelársky materiál
O/377/2023
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
500,00 EUR
30.05.2023
Predmet: PC pre pokladne
510230342
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
576,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Správa PC siete, programov 4/2023
510230552
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
492,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Správa PC siete, programov 5/2023
510230447
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
396,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Správa PC siete, programov 5/2023
510230566
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
238,80 EUR
25.10.2023
Predmet: NT Dell 9020 - pre technikov
510230565
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
27,00 EUR
25.10.2023
Predmet: HDMI kábel 0,1m 3ks
510230779
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
844,80 EUR
26.10.2023
Predmet: Správa PC siete, programov 9/2023
510230660
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
396,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Správa PC siete, programov 8/2023
510230624
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
396,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Správa PC siete, programov 7/2023