mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21329
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f1133g-2012/59
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
25.07.2012
Predmet: Mesačný poplatok za GPS za objekty VI/2012
f1132g-2012/60
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
25.07.2012
Predmet: Mesačný poplatok GPS za služobné vozidlá VII/2012
f1131g-2012/57
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 494,50 EUR
25.07.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny, odberné miesto areál Skalka za 06/2012
f1130g-503/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 082,00 EUR
25.07.2012
Predmet: Stravné lístky v počte 1540 ks v hodnote 3,30€ za mesiac 06/2012
f1129g-539/2012
faktúra
KWESTO s.r.o.
35833289
103,56 EUR
25.07.2012
Predmet: Sťahovací vozík, nosnosť 250kg - 1ks pre účely OŠKŠ
f1128g-533/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
843,43 EUR
25.07.2012
Predmet: PHM
f1127g-529/2012
faktúra
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.
35774738
84,00 EUR
25.07.2012
Predmet: Licenčný poplatok za III. štvrťrok 2012 za programové vybavenie W-Adam
f1126g-9021/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
13 842,39 EUR
25.07.2012
Predmet: Za realizáciu v reštaurovaní vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice:demontáž, montáž a rekonštrukcia špaliet /interiér+exteriér/
o0341g-0ŠKŠ
objednávka
Cassanova
31898114
1 550,00 EUR
25.07.2012
Predmet: vystúpenie šermiarskej skupiny Cassanova na Cechových dňoch kremnických 21. júla 2012
o0340g-TS
objednávka
Milan Šimášek ŠKM servis
40139768
72,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Prehliadka a skúšku hydraulickej ruky HIAB 066 B2 na vozidle Man ZH 461 BC
o0339g-TS
objednávka
Vallens, s.r.o.
36408590
45,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Čistič rúk, solvina - SWARFEGA RED - 2 ks pre vodičov a závozníkov
o0338g-TS
objednávka
Daniel Friebert
34610863
250,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Elektromateriál podľa potreby v mesiaci júl 2012
o0337g-TS
objednávka
Přibyl Květoslav
35302542
186,00 EUR
24.07.2012
Predmet: 1 ks pneumatika Barum, 1 ks duša a montáž pneunatiky na vozidlo ZH 017 AO
o0336g- TS
objednávka
AMI-EKON s,r.o.
45654387
150,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Plastové vrecia na odpad
f1125g-486/2012
faktúra
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
229,06 EUR
23.07.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu pre účely MsÚ
f1124g-518/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
48,94 EUR
23.07.2012
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 23.03.2012-26.06.2012, odberné miesto MsÚ chodba (koniareň), Štefánikovo námestie, Kremnica
f1123g-517/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
69,55 EUR
23.07.2012
Predmet: Vodné a stočné za obdobie od 23.03.2012-26.06.2012, odberné miesto MsÚ WC ženy, Štefánikovo námestie, Kremnica
f1122g-516/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
278,20 EUR
23.07.2012
Predmet: Zrážková voda za jún/2012 odberné miesto Štefánikovo námestie, Kremnica, budova MsÚ
f1121g-525/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
224,09 EUR
23.07.2012
Predmet: Voda za 2.štvrťrok 2012, odberné miesto Langsfeldova 698/13, Kremnica, Hasičská zbrojnica
f1120g-520/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
73,93 EUR
20.07.2012
Predmet: Zrážková voda za 2. štvrťrok 2012, odberné miesto Langsfeldova 698/13, Kremnica - Hasičská zbrojnica
f1119g-521/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
132,84 EUR
20.07.2012
Predmet: Zrážková voda 2.štvrťrok 2012, odberné miesto Štefánikovo námestie 14/2, Kremnica, Bellov dom
f1118g-522/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
13,22 EUR
20.07.2012
Predmet: Voda za 2.štvrťrok 2012, odberné miesto Cintorín, Kremnica
f1117g-523/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
21,17 EUR
20.07.2012
Predmet: Voda za 2. štvrťrok 2012 za obdobie 24.03.2012-25.06.2012, odberné miesto Parkovisko-stojan slúžiacich pre mestskú tržnicu Zechenterova 347/2, Kremnica
f1116g-524/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
19,87 EUR
20.07.2012
Predmet: Úžitková voda za 1. polrok 2012, odberné miesto Štefánikovo námestie Kremnica, Mincovňa
f1115g-519/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
276,95 EUR
20.07.2012
Predmet: Zrážková voda v mesiaci jún 2012, odberné miesto Štefánikovo námestie Kremnica - kanalizácia
f1114g-511/2012
faktúra
SAD- Zvolen a.s.
36054666
108,97 EUR
20.07.2012
Predmet: Za nastavenie a kontrolu prednej nápravy- dotiahnutie guľových čapov- komplet 6ks na motorovom vozidle ZH461BC
f1113g-526/2012
faktúra
Mevako s.r.o. Rožňava
31681051
1 238,64 EUR
20.07.2012
Predmet: Za nákup: sklolaminátový kontajner papier - 1ks, sklo -1ks, držiak 60 komaxit - 2ks, doprava
f1112g-536/2012
faktúra
DEKOR POINT s.r.o.
36831301
779,99 EUR
18.07.2012
Predmet: Za materiál pre tvorivé dielne II ZŚ na podujatí "cechové hody"
f1111g-513/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
156,19 EUR
18.07.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 01.06.2012-30.06.2012
f1110g-514/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
414,68 EUR
18.07.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 01.06.2012-30.06.2012
f1109g-532/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 021,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.06.2012-30.06.2012
f1108g-534/2012
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
45,29 EUR
18.07.2012
Predmet: Náplň do dávkovača: mydlo penové 800ml - 6 ks
f1107g-530/2012
faktúra
Mgr. Marta Ďumbalová - Chránené dielne ALFA
17062926
281,52 EUR
18.07.2012
Predmet: Za tlač plagátu A3 v počte 2300 ks
f1106g-512/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,15 EUR
18.07.2012
Predmet: Za služby pevnej siete - FAX za obdobie 01.06.2012-30.06.2012
f1105g-509/2012
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 297,71 EUR
18.07.2012
Predmet: Za skládkovanie odpadu : komunálny 111,40t + ekologický poplatok 111,40t za mesiac jún 2012
f1104g-504/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
841,01 EUR
18.07.2012
Predmet: PHM
f1103g-495/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
18.07.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsPO v sume 240,66€ a LSPP v sume 134,43€ za júl 2012
f1102g
faktúra
Branislav KRÁLIK
11928298
792,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Za výkop parkoviska na Veterníckej ulici v sume 396,00€, nakladanie oporného múra na ulici ČSA v sume 396,00€
f1101g-527/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
860,62 EUR
18.07.2012
Predmet: za poštové služby za obdobie jún 2012: letáky do schránky, poštový úver
o0335g-SEKR
objednávka
Penzión Veža
141,32 EUR
18.07.2012
Predmet: Na ubytovanie pre delegáciu partnerského mesta Nový Jičín na základe dohovoru: 4 osoby/ 1x dvojlôžkovú izbu a 2x jednolôžkovú izbu v termíne od 21.07. do 22.07.2012
f1100g-506/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
360,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Za tlač Kremnických novín za 06/2012 v počte 2500 ks
f1099g-499/2012
faktúra
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
87,60 EUR
17.07.2012
Predmet: Za prenájom plynových fliaš
f1098g
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7 898,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Zálohová platba za odberné miesto - júl 2012
f1097g-494/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
304,39 EUR
17.07.2012
Predmet: Objednávka elektromateriálu: vypínač - 1ks, drôt čierny 500m
f1096g-496/2012
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
23,26 EUR
17.07.2012
Predmet: Platba za elektrickú energiu pre verejné osvetlenie 06/2012
f1095g-508/2012
faktúra
RVC Martin
31938434
15,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Za publikáciu " Rozvoj ľudských zdrojov v samospráve" v počte 1 ks pre oddelenie sekretariát
f1094g-505/2012
faktúra
Wibic, s.r.o.
36641294
390,33 EUR
17.07.2012
Predmet: Dátové služby internet -06/2012
f1093g-501/2012
faktúra
Juraj Chmúra
46375082
594,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Dresy s potlačou s dlhým rukávom - 11 ks, dresy s potlačou - nohavice - 11 ks pre Dobrovoľný hasičský zbor Kremnica
f1092g-510/2012
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
45,38 EUR
17.07.2012
Predmet: Nájomné ostatné technické plyny na LSPP - 61 ks na obdobie 01.05.-30.06.2012
f1091g-488/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
30,42 EUR
17.07.2012
Predmet: Za odbor vody za obdobie 28.03.-20.06.2012, odberné miesto Mestské športová hala - byt
f1090g-489/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
46,36 EUR
17.07.2012
Predmet: Za vodu za 2.štvrťrok 2012 za obdobie od 23.03. do 22.06.2012 odberné miesto: Mestské WC
f1089g-490/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
46,30 EUR
17.07.2012
Predmet: Platba za vodu, odberné miesto: J. Horvátha 884/61 - Mestská telocvičňa za obdobie 28.03.2012-20.06.2012
f1088g-492/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Servis, poradenstvo, konzultácie za 06/2012
f1087g-498/2012
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Odmena za 06/2012
f1086g-497/2012
faktúra
Zdeno Jelža- ICEL združenie
33323496
79,81 EUR
17.07.2012
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidlo:podľa rozpisu
f1085g-493/2012
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
228,70 EUR
17.07.2012
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidla: podložka - 12ks, kozlík čapu - 2ks, skrutka -14ks, matica- 12ks, púzdro - 2ks, kolík -4ks, poistný prúžok -4ks, váhadlo- 4ks pre potreby oddelenia TS
f1084g- 445/2012
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
348,82 EUR
17.07.2012
Predmet: Za služby na LSPP v Kremnici za 05/2012
f1083g-475/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
115,47 EUR
17.07.2012
Predmet: Refakturácia za mobilný telefón pre prevádzku Skalka za obdobie od 15.03 - 14.06.2012
f1082g-484/2012
faktúra
Kremnické divadlo v podzemí n.o.
45733155
686,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Za prenájom pre kultúrne, výchovné a spoločenské podujatia v II. štvrťroku 2012: 02.04.- ZUŠ koncert, 03.04.-Zechenterova Kremnica, 11.04.-MMP,19.-20.04.- enviromentálna konferencia, 12.05- MMP, 26.-27.05 - recitačná súťaž, 22.06- beseda s hosťami
f1081g-487/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
764,89 EUR
17.07.2012
Predmet: PHM
f1080g-502/2012
faktúra
Pneuservis Rajter s.r.o.
44718781
1 049,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Servis a údržba dopravných prostriedkov nové pneumatiky - 6ks
f1079g-447/2012
faktúra
EKO-PLANT s.r.o.
36029785
901,56 EUR
17.07.2012
Predmet: Nákup letničky: begónia - 800ks, lobelka- 30ks, agerát -400ks, tagetes -350ks, plektrantus - 50ks, pelarg. zonale - 20ks, petunia - 200ks, sanvitalia -60ks
f1078g-471/2012
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
335,40 EUR
17.07.2012
Predmet: Za kancelársky papier A4/80G/B OLD Style - 100 ks, papier A3/80G IBM - 5 ks
f1077g-491/2012
faktúra
Mgr. Marta Ďumbalová - Chránené dielne ALFA
17062926
286,21 EUR
17.07.2012
Predmet: Tlač plagátov kultúrne leto 2012, formát A3, lesklá trieda
f1076g-492/2012
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
49,80 EUR
17.07.2012
Predmet: Nádoba na odpadový toner do kopírky Minolta C203/253 - 1 ks, doprava
f1075g-485/2012
faktúra
MUDr. Ivan Palúch
37956116
399,59 EUR
17.07.2012
Predmet: Za výkon na LSPP v Kremnici za 05/2012
f1074g-473/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
218,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Za LCD monitor LG LCD-LED E2242C-BN 21.5" v počte 2ks pre oddelenie TS
f1073g-472/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
605,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní: HP285 - 2ks, HP2612 . 4ks, ML1210-1ks, X3 117-1ks, HP320,1,2,3 - po 1ks, CC531- 1ks
f1072g-468/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
232,80 EUR
17.07.2012
Predmet: Refakturácia - materiál na Mestskú políciu položka16,17,18
f1071g-474/2012
faktúra
Cinema Plus
31586457
34,80 EUR
17.07.2012
Predmet: Veľkoplošná reklama - Cechové hody 2012, formát 5,1x2,4m - 1ks, doprava
f1070g-467/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
153,24 EUR
17.07.2012
Predmet: Za spotrebu elektrickej energie za obdobie 01.05.2012-31.05.2012 v objekte Angyalova 413/19 - oddelenie kutltúry
f1069g-469/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
155,19 EUR
17.07.2012
Predmet: Za deratizačné práce v objekte: Langsfeldova 698/29 - odd. Technických služieb - 20 ks, atletický areál - 35 ks, Angyalova - odd. kultúry - 10ks, Mestská telocvičňa - 28ks, Skalka - 300ks
f1068g-483/2012
faktúra
Jozef Poliak Fampo
10920706
730,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Za prepravu osôb z Kremnice do Nového Jičína a späť v dňoch 21.-24.06.2012 vozidlom ZV 374BF
f1067g-417/2012
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Za poskytované služby na základe zmluvy o vykonaní dopravy pre účely LSPP a dopravnej zdravotnej služby za mesiac 05/2012
f1066g-470/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
928,15 EUR
16.07.2012
Predmet: PHM
f1065g-466/2012
faktúra
RNDr. Zdenek Potyš, HGS - hydrogeoservis
17862035
1 585,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Za geologické práce - monitoring vôd a skládkových plynov na rekultivovanej skládke odpadov Kremnické Bane - Ovčín za 1.polrok 2012
f1064g-450/2012
faktúra
OZ 1115
42019648
1 540,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Za nájomné za akcie v kine Akropola Kremnica od 14.05.2012 do 18.05.2012 - ENVIROFILM 2012, spolu 62 hod., Absolventský koncert ZUŚ dňa 6. - 7.06.2012 spolu 12 hod., Seminár o vodohospodárstve - 3 hod.,
f1063g-453/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
105,85 EUR
16.07.2012
Predmet: Za drôt CY 6 na vedenie mestského rozhlasu, elektromateriál podľa potreby v mesiaci 06/2012: poistka 5x20F -20ks, výbojka - 10ks, vodič žltý - 1 bal, vodič čierný - 2bal, dutinka - 10 ks, páska sťahovacia - 1 bal
f1062g-482/2012
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
92,25 EUR
16.07.2012
Predmet: Vyúčtovanie dotácie na stravu za mesiac 06/2012 - z nízkopríjmových rodín
f1061g-479/2012
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
154,90 EUR
16.07.2012
Predmet: Vyúčtovanie dotácie na stravu za mesiac 06/2012 - hmotná núdza