mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o0354g-EKO
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 603,50 EUR
08.08.2012
Predmet: Stravné lístky za júl 2012 v počte 1395 ks po 3,30€
o0353g-VYST
objednávka
J.T.Nábytok
46369155
1 250,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Výroba a montáž drevených prahov do MsKs v počte 38 ks
o0352g-TS
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
39,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Náplň do tlačiarne TO R HP 436A - 1ks
o0351g-TS
objednávka
Jantár - WOOD s.r.o.
36640344
178,00 EUR
07.08.2012
Predmet: Stavebné rezivo pre TS, a na oporný múr Ul.ČSA
z0275g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.09.2010 "Komplexná obnova a reštaurovanie barokovej fontány na Štefánikovom námestí v Kremnici"
zmluva
Restauro, s.r.o.
45572593
0,00 EUR
07.08.2012
Predmet: zmena termínu vykonania diela: od 20.09.2010 do 31.12.2012
o0350g-OŠKŠ
objednávka
Norbert Boldiš
34567131
940,00 EUR
06.08.2012
Predmet: MN rúra Daewoo, sklokeramická platňa Bosch, práčka Wirpool, chladnička Elektrulux do priestorov MSKS v Kremnici
o0349g-01/2012 Webicon
objednávka
Webicon, s.r.o.
44681445
1 599,00 EUR
01.08.2012
Predmet: Dochádzkový systém Attendance pro W 50 podľa cenovej ponuky č. 2525 zo dňa 23.07.2012
o0348g-SKA
objednávka
Daniel Friebert
34610863
16,00 EUR
01.08.2012
Predmet: Revízia VAP
o0347g-SKA
objednávka
TEKOZ spol. s r.o.
0061052
390,00 EUR
01.08.2012
Predmet: Oprava kamerového systému
o0346g-TS
objednávka
Jantar- Wood s.r.o.
36640344
193,00 EUR
31.07.2012
Predmet: Stavebné rezivo na oporný múr - Ul. ČSA
o0345g-OMZ/07/2012
objednávka
effe, s.r.o.
36633178
300,00 EUR
31.07.2012
Predmet: Realizácia prác rýpadlom/nakladačom na mestskom kompovisku
o0344g-TS
objednávka
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
160,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Toaletný papier - 2 bal., utierky - 2 bal., mydlo tekuté - 6 ks pre mestské WC
o0343g-OŠKŠ
objednávka
L´FABRICA
37661710
2 700,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Objednávka: nožnicový stan 1 ks 4x8 m konštrukcia +strecha + kotviaca sada a obal- cca 2600€
o0342g-OŠKŠ
objednávka
SOU pre SPM
00163082
300,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Ubytovanie pre remeselníkov na Cechové hody kremnické z 20.-21.07.2012 /minimálne 35 osôb
z0274g - Nájomná zmluva č. 00888/12 resp. 64/12-EP-ZH
zmluva
ARTON, s.r.o.
31595154
400,00 EUR
26.07.2012
Predmet: prenájom pozemku
z0273g - Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 05.02.2004
zmluva
Lakme, s.r.o.
36864285
0,00 EUR
26.07.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
z0272g - Zmluva OPTIMA na dlhodobé užívanie obalov č. SC/2152/2012
zmluva
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
73,00 EUR
26.07.2012
Predmet: prenájom tlaková fľaša 36,50 eur
prenájom TL, fľaša acetylén 36,50 eur
z0271g - Zmluva č. JS/2012/M/01826/MV
zmluva
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
72,00 EUR
26.07.2012
Predmet: Johny WC a sanitárna technika
f1134g-535/2012
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
25.07.2012
Predmet: Za poskytnuté služby na základe zmluvy o vykonaní dopravy pre účely LSPP a dopravnej zdravotnej služby za mesiac jún 2012
f1133g-2012/59
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
25.07.2012
Predmet: Mesačný poplatok za GPS za objekty VI/2012
f1132g-2012/60
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
25.07.2012
Predmet: Mesačný poplatok GPS za služobné vozidlá VII/2012
f1131g-2012/57
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 494,50 EUR
25.07.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny, odberné miesto areál Skalka za 06/2012
f1130g-503/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 082,00 EUR
25.07.2012
Predmet: Stravné lístky v počte 1540 ks v hodnote 3,30€ za mesiac 06/2012
f1129g-539/2012
faktúra
KWESTO s.r.o.
35833289
103,56 EUR
25.07.2012
Predmet: Sťahovací vozík, nosnosť 250kg - 1ks pre účely OŠKŠ
f1128g-533/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
843,43 EUR
25.07.2012
Predmet: PHM
f1127g-529/2012
faktúra
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.
35774738
84,00 EUR
25.07.2012
Predmet: Licenčný poplatok za III. štvrťrok 2012 za programové vybavenie W-Adam
f1126g-9021/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
13 842,39 EUR
25.07.2012
Predmet: Za realizáciu v reštaurovaní vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice:demontáž, montáž a rekonštrukcia špaliet /interiér+exteriér/
o0341g-0ŠKŠ
objednávka
Cassanova
31898114
1 550,00 EUR
25.07.2012
Predmet: vystúpenie šermiarskej skupiny Cassanova na Cechových dňoch kremnických 21. júla 2012
o0340g-TS
objednávka
Milan Šimášek ŠKM servis
40139768
72,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Prehliadka a skúšku hydraulickej ruky HIAB 066 B2 na vozidle Man ZH 461 BC
o0339g-TS
objednávka
Vallens, s.r.o.
36408590
45,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Čistič rúk, solvina - SWARFEGA RED - 2 ks pre vodičov a závozníkov
o0338g-TS
objednávka
Daniel Friebert
34610863
250,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Elektromateriál podľa potreby v mesiaci júl 2012
o0337g-TS
objednávka
Přibyl Květoslav
35302542
186,00 EUR
24.07.2012
Predmet: 1 ks pneumatika Barum, 1 ks duša a montáž pneunatiky na vozidlo ZH 017 AO
o0336g- TS
objednávka
AMI-EKON s,r.o.
45654387
150,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Plastové vrecia na odpad
f1125g-486/2012
faktúra
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
229,06 EUR
23.07.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu pre účely MsÚ
f1124g-518/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
48,94 EUR
23.07.2012
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 23.03.2012-26.06.2012, odberné miesto MsÚ chodba (koniareň), Štefánikovo námestie, Kremnica
f1123g-517/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
69,55 EUR
23.07.2012
Predmet: Vodné a stočné za obdobie od 23.03.2012-26.06.2012, odberné miesto MsÚ WC ženy, Štefánikovo námestie, Kremnica
f1122g-516/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
278,20 EUR
23.07.2012
Predmet: Zrážková voda za jún/2012 odberné miesto Štefánikovo námestie, Kremnica, budova MsÚ
f1121g-525/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
224,09 EUR
23.07.2012
Predmet: Voda za 2.štvrťrok 2012, odberné miesto Langsfeldova 698/13, Kremnica, Hasičská zbrojnica
f1120g-520/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
73,93 EUR
20.07.2012
Predmet: Zrážková voda za 2. štvrťrok 2012, odberné miesto Langsfeldova 698/13, Kremnica - Hasičská zbrojnica
f1119g-521/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
132,84 EUR
20.07.2012
Predmet: Zrážková voda 2.štvrťrok 2012, odberné miesto Štefánikovo námestie 14/2, Kremnica, Bellov dom
f1118g-522/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
13,22 EUR
20.07.2012
Predmet: Voda za 2.štvrťrok 2012, odberné miesto Cintorín, Kremnica
f1117g-523/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
21,17 EUR
20.07.2012
Predmet: Voda za 2. štvrťrok 2012 za obdobie 24.03.2012-25.06.2012, odberné miesto Parkovisko-stojan slúžiacich pre mestskú tržnicu Zechenterova 347/2, Kremnica
f1116g-524/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
19,87 EUR
20.07.2012
Predmet: Úžitková voda za 1. polrok 2012, odberné miesto Štefánikovo námestie Kremnica, Mincovňa
f1115g-519/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
276,95 EUR
20.07.2012
Predmet: Zrážková voda v mesiaci jún 2012, odberné miesto Štefánikovo námestie Kremnica - kanalizácia
f1114g-511/2012
faktúra
SAD- Zvolen a.s.
36054666
108,97 EUR
20.07.2012
Predmet: Za nastavenie a kontrolu prednej nápravy- dotiahnutie guľových čapov- komplet 6ks na motorovom vozidle ZH461BC
f1113g-526/2012
faktúra
Mevako s.r.o. Rožňava
31681051
1 238,64 EUR
20.07.2012
Predmet: Za nákup: sklolaminátový kontajner papier - 1ks, sklo -1ks, držiak 60 komaxit - 2ks, doprava
f1112g-536/2012
faktúra
DEKOR POINT s.r.o.
36831301
779,99 EUR
18.07.2012
Predmet: Za materiál pre tvorivé dielne II ZŚ na podujatí "cechové hody"
f1111g-513/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
156,19 EUR
18.07.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 01.06.2012-30.06.2012
f1110g-514/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
414,68 EUR
18.07.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 01.06.2012-30.06.2012
f1109g-532/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 021,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.06.2012-30.06.2012
f1108g-534/2012
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
45,29 EUR
18.07.2012
Predmet: Náplň do dávkovača: mydlo penové 800ml - 6 ks
f1107g-530/2012
faktúra
Mgr. Marta Ďumbalová - Chránené dielne ALFA
17062926
281,52 EUR
18.07.2012
Predmet: Za tlač plagátu A3 v počte 2300 ks
f1106g-512/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,15 EUR
18.07.2012
Predmet: Za služby pevnej siete - FAX za obdobie 01.06.2012-30.06.2012
f1105g-509/2012
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 297,71 EUR
18.07.2012
Predmet: Za skládkovanie odpadu : komunálny 111,40t + ekologický poplatok 111,40t za mesiac jún 2012
f1104g-504/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
841,01 EUR
18.07.2012
Predmet: PHM
f1103g-495/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
18.07.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsPO v sume 240,66€ a LSPP v sume 134,43€ za júl 2012
f1102g
faktúra
Branislav KRÁLIK
11928298
792,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Za výkop parkoviska na Veterníckej ulici v sume 396,00€, nakladanie oporného múra na ulici ČSA v sume 396,00€
f1101g-527/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
860,62 EUR
18.07.2012
Predmet: za poštové služby za obdobie jún 2012: letáky do schránky, poštový úver
o0335g-SEKR
objednávka
Penzión Veža
141,32 EUR
18.07.2012
Predmet: Na ubytovanie pre delegáciu partnerského mesta Nový Jičín na základe dohovoru: 4 osoby/ 1x dvojlôžkovú izbu a 2x jednolôžkovú izbu v termíne od 21.07. do 22.07.2012
f1100g-506/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
360,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Za tlač Kremnických novín za 06/2012 v počte 2500 ks
f1099g-499/2012
faktúra
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
87,60 EUR
17.07.2012
Predmet: Za prenájom plynových fliaš
f1098g
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7 898,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Zálohová platba za odberné miesto - júl 2012
f1097g-494/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
304,39 EUR
17.07.2012
Predmet: Objednávka elektromateriálu: vypínač - 1ks, drôt čierny 500m
f1096g-496/2012
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
23,26 EUR
17.07.2012
Predmet: Platba za elektrickú energiu pre verejné osvetlenie 06/2012
f1095g-508/2012
faktúra
RVC Martin
31938434
15,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Za publikáciu " Rozvoj ľudských zdrojov v samospráve" v počte 1 ks pre oddelenie sekretariát
f1094g-505/2012
faktúra
Wibic, s.r.o.
36641294
390,33 EUR
17.07.2012
Predmet: Dátové služby internet -06/2012
f1093g-501/2012
faktúra
Juraj Chmúra
46375082
594,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Dresy s potlačou s dlhým rukávom - 11 ks, dresy s potlačou - nohavice - 11 ks pre Dobrovoľný hasičský zbor Kremnica
f1092g-510/2012
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
45,38 EUR
17.07.2012
Predmet: Nájomné ostatné technické plyny na LSPP - 61 ks na obdobie 01.05.-30.06.2012
f1091g-488/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
30,42 EUR
17.07.2012
Predmet: Za odbor vody za obdobie 28.03.-20.06.2012, odberné miesto Mestské športová hala - byt
f1090g-489/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
46,36 EUR
17.07.2012
Predmet: Za vodu za 2.štvrťrok 2012 za obdobie od 23.03. do 22.06.2012 odberné miesto: Mestské WC
f1089g-490/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
46,30 EUR
17.07.2012
Predmet: Platba za vodu, odberné miesto: J. Horvátha 884/61 - Mestská telocvičňa za obdobie 28.03.2012-20.06.2012
f1088g-492/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Servis, poradenstvo, konzultácie za 06/2012
f1087g-498/2012
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Odmena za 06/2012
f1086g-497/2012
faktúra
Zdeno Jelža- ICEL združenie
33323496
79,81 EUR
17.07.2012
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidlo:podľa rozpisu
f1085g-493/2012
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
228,70 EUR
17.07.2012
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidla: podložka - 12ks, kozlík čapu - 2ks, skrutka -14ks, matica- 12ks, púzdro - 2ks, kolík -4ks, poistný prúžok -4ks, váhadlo- 4ks pre potreby oddelenia TS
f1084g- 445/2012
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
348,82 EUR
17.07.2012
Predmet: Za služby na LSPP v Kremnici za 05/2012
f1083g-475/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
115,47 EUR
17.07.2012
Predmet: Refakturácia za mobilný telefón pre prevádzku Skalka za obdobie od 15.03 - 14.06.2012
f1082g-484/2012
faktúra
Kremnické divadlo v podzemí n.o.
45733155
686,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Za prenájom pre kultúrne, výchovné a spoločenské podujatia v II. štvrťroku 2012: 02.04.- ZUŠ koncert, 03.04.-Zechenterova Kremnica, 11.04.-MMP,19.-20.04.- enviromentálna konferencia, 12.05- MMP, 26.-27.05 - recitačná súťaž, 22.06- beseda s hosťami
f1081g-487/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
764,89 EUR
17.07.2012
Predmet: PHM
f1080g-502/2012
faktúra
Pneuservis Rajter s.r.o.
44718781
1 049,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Servis a údržba dopravných prostriedkov nové pneumatiky - 6ks