Dokumenty:
zobraziť na stránke
5/1300045
objednávka
MISTRO, s.r.o.
36 712 621
54,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Orientačná tabuľa MsÚ
5/1300044
objednávka
TOPICO s.r.o
44392010
84,75 EUR
25.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby
5/1300043
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 000,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Oprava VO, zber odpadkov
5/1300042
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Vytýčenie sietí - vyjadrenie
5/1300041
objednávka
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.
35718986
5 692,50 EUR
25.02.2013
Predmet: Vodovzdorná preglejka - štadión
5/1300040
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 500,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Preprava sedadiel z kinosály KD, oprava ver. osv., oprava mest. rozhl., odstránenie nahromadeného snehu
5/1300039
objednávka
Peter Beťko - CRO - MAGS
34773932
25,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Pečiatka pre matriku
5/1300037
objednávka
Ján Kozárik - KNIHVIAZAČSTVO KOZET
33326380
242,00 EUR
22.02.2013
Predmet: Zviazanie ŽM 2012 a zbierok zákonov
5/1300036
objednávka
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
1 894,21 EUR
22.02.2013
Predmet: Výmena plynového kotla - DHZ
ZS2013025
zmluva
Jozef Halaj
0,00 EUR
22.02.2013
Predmet: Dohoda č.06/2013 o poskytnutí motorového vozidla
ZS2013024
zmluva
arch-studio s.r.o.
23,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Zmluva o výkone autorského dozoru stavby "Kultúrny dom,Žarnovica, Dolná č.261/25, dostavba a pretavba"
ZS2013023
zmluva
CEE produktion & sourcing s.r.o.
30228654
480,00 EUR
14.02.2013
Predmet: Zmluva o nájme
ZS2013022
zmluva
Centrum voľného času
37831844
0,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Dohoda č.5/2013 o poskytnutí osobného motorového vozidla
DF0069/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
10 987,90 EUR
12.02.2013
Predmet: Komunálny odpad 1/13
DF0068/13
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
45,34 EUR
12.02.2013
Predmet: Hygienické potreby 2/13 - MSÚ
DF0067/13
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
133,00 EUR
12.02.2013
Predmet: internetová stránka 1/13
DF0066/13
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
254,93 EUR
12.02.2013
Predmet: Služby BOZP a PO 1/13
DF0065/13
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
772,74 EUR
12.02.2013
Predmet: profilaktické a systémové práce 1/13
DF0064/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
182,17 EUR
12.02.2013
Predmet: telefón 1/13
DF0063/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
31 233,24 EUR
12.02.2013
Predmet: zimná údržba MK 1/13
DF0062/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
367,38 EUR
12.02.2013
Predmet: oprava verejného osvetlenia a rozhlasu 1/13
DF0061/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 087,92 EUR
12.02.2013
Predmet: ostatné páce 1/13
DF0060/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 852,80 EUR
12.02.2013
Predmet: objemný a separovaný odpad 1/13
DF0059/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
400,00 EUR
12.02.2013
Predmet: údržba štadióna 1/13
DF0058/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Údržba cintorína 1/13
DF0057/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 002,32 EUR
12.02.2013
Predmet: Čistenie mesta 1/13
DF0056/13
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
413,68 EUR
12.02.2013
Predmet: Dodávka tepla - odd. kultúry doúčtovanie fixu 2012
DF0055/13
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
2 606,85 EUR
12.02.2013
Predmet: Dobropois dodávka tepla - nájomé byty rok 2012
DF0054/13
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
2 700,00 EUR
12.02.2013
Predmet: stravovanie dôchodcovia - február
DF0053/13
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
101,34 EUR
12.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby
DF0052/13
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
9,60 EUR
12.02.2013
Predmet: Prenájom rohože 1/13 odd. kultúry
DF0051/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
28,34 EUR
12.02.2013
Predmet: Materiál na údržbu 1/13
DF0050/13
faktúra
SOMI Consulting, s.r.o.
36041726
380,00 EUR
12.02.2013
Predmet: kontrolný déň bezpečnostnej politiky
DF0049/13
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
8,50 EUR
12.02.2013
Predmet: Hygienické potreby 1/13 - odd. kultúry
DF0048/13
faktúra
Tomáš Barborík
43984029
609,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Zimná údržba MK 1/13
DF0047/13
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
632,39 EUR
12.02.2013
Predmet: PHM 1/13
DF0046/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
6,88 EUR
12.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby 1/13
DF0045/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
42,15 EUR
12.02.2013
Predmet: Materiál na údržbu 1/13
DF0044/13
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
3 572,62 EUR
12.02.2013
Predmet: Dodávka tepla 1/13 - Nájomné byty
DF0043/13
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 224,86 EUR
12.02.2013
Predmet: Dodávka tepla 1/13 - Odd. kultúry
5/1300035
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 500,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Oprava ver. osv., oprava mest. rozhl., odvoz povyhadzovaných vianočných stromčekov
5/1300034
objednávka
Molnár Peter, Ing.
45899142
745,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Kúrenie kultúrny dom
5/1300033
objednávka
Divadlo Hotel Maria
42196086
150,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Literárno-dramatický večer
5/1300032
objednávka
APRINT, s.r.o.
31608639
324,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Kalendár na I. polrok
5/1300031
objednávka
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
82,78 EUR
12.02.2013
Predmet: Vytýčenie energetických sietí pre stavbu "Kultúrny dom"
5/1300030
objednávka
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
50,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Vytýčenie vodovodných sietí pre stavbu "Kultúrny dom"
5/1300029
objednávka
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
50,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Vytýčenie energosietí pre stavbu "Kultúrny dom"
5/1300028
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Vytýčenie telekomunikačných vedení
5/1300027
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
5/1300026
objednávka
EXPRESPRINT s.r.o.
31437605
86,40 EUR
12.02.2013
Predmet: Tlač straveniek
5/1300025
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
2 700,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Stravné lístky dôchodcovia február 2013
5/1300024
objednávka
Športové Ceny s. r. o.
44561024
150,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Ocenenia "Obvod" a "Veľkonočný beh"
5/1300023
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
49,55 EUR
12.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby
5/1300022
objednávka
arch-studio s.r.o.
45319014
150,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Prekopírovanie projektovej dokumentácie - Kultúrny dom
ZS0542011D1
dodatok
JUDr. Bronislava Pračková
37889125
0,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Dodatok č.1 ku Zmluve o vykonávaní exekúcií zo dňa 18.4.2011
ZS2013021
zmluva
Liga proti rakovine Slovenskej republiky
00641219
0,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky "Deň narcisov 2013"
5/1300021
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 087,92 EUR
07.02.2013
Predmet: Oprava ver. osv., oprava mests. rozhl., vozidlo Avia s plošinou k montáži optického kábla
5/1300020
objednávka
Lyreco CE, SE
35958120
101,34 EUR
07.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby
ZS2013018
zmluva
Ing. Jana Klobučníková
35071966
1 300,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Vypracovanie Plánu BOZP a koodrinácia plnenia úloh BOZP na stavbe Kultúrny dom Žarnovica
ZP2013/01-ZoNNP
dodatok
SAMARITÁNKA n.o.
31908454
0,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov a pozemkov č. 1/2003
ZS2013019
zmluva
Okresný súd v Žiari nad Hronom
00165841
0,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Dohoda o zabezpečení povinnej práce
DF0042/13
faktúra
SPP - distribúcia , a.s.
35910739
93,52 EUR
04.02.2013
Predmet: Plyn - vyúčtovanie nedoplatok 01.01. - 18.01.2013
DF0041/13
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
6,97 EUR
04.02.2013
Predmet: Prenájom a pranie rohoží 31.12.2012 - 27.01.2013
DF0040/13
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
260,14 EUR
04.02.2013
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
DF0039/13
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
26,97 EUR
04.02.2013
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 1/13
DF0038/13
faktúra
SPP - distribúcia , a.s.
35910739
775,44 EUR
04.02.2013
Predmet: Plyn - vyúčtovanie preplatok za rok 2012
DF0037/13
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 000,00 EUR
04.02.2013
Predmet: Stravné lístky 2/13
DF0036/13
faktúra
MEDPROM s.r.o.
44506520
14,00 EUR
04.02.2013
Predmet: Lekársky posudok a nález
DF0035/13
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
49,55 EUR
04.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby
DF0034/13
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
43,09 EUR
04.02.2013
Predmet: Šanóny a rýchloviazače, mapy, vrecia
DF0033/13
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
84,00 EUR
04.02.2013
Predmet: Akcia - SOZA Vianočné trhy
DF0032/13
faktúra
SSE, a.s.
36403008
4,18 EUR
04.02.2013
Predmet: Budovy - vyúčtovanie el. energie, nedoplatok 1.1. - 17.1.2013
DF0031/13
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
72,12 EUR
04.02.2013
Predmet: Vodné a stočné - Hasičská stanica 27.10.2012 - 10.01.2013
DF0030/13
faktúra
SSE, a.s.
36403008
42,85 EUR
04.02.2013
Predmet: Zmena z dvojtarifu na jednotarif (Juventus)
DF0029/13
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
6,61 EUR
04.02.2013
Predmet: Vodné a stočné - DCSŽ 27.10.2012 - 04.01.2013
DF0028/13
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
186,96 EUR
04.02.2013
Predmet: Zrážková voda - Bytovky
DF0027/13
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 679,41 EUR
04.02.2013
Predmet: Vodné a stočné - Bytovky
DF0026/13
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
55,55 EUR
04.02.2013
Predmet: Vodné a stočné - MsÚ 26.10.2012 - 03.01.2013
DF0025/13
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
328,02 EUR
04.02.2013
Predmet: Vodné a stočné - Samaritánka 27.10.2012 - 04.01.2013
DF0024/13
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
8,23 EUR
04.02.2013
Predmet: Akcia - SOZA Vianočný koncert 2012