samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2021-938-FIN
zmluva
Lesky's runners
52065693
2 200,00 EUR
26.10.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0524. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
lvanská Tretrička.
2019-184-CRaK
zmluva
LESY Modra, s.r.o.
34110186
1,00 EUR
07.05.2019
Predmet: ZMLUVA O PODNÁJME POZEMKU
uzatvorená podľa zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občianskeho
zákonníka) a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „zmluva“).
Podnájomník požiadal mesto Modra o prenájom pozemku špecifikovaného v čl. I. ods. 1
zmluvy, za účelom vybudovania stavby „BIKE park Modra 2. časť – MTB Okruh
zručnosti/MTB Skills Park“ a jej prevádzkovania.
B/2071/12
faktúra
LESY SR, š. p.
36038351
4,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Služby Odborného lesného hospodárstva za rok 2012
B/2162/13
faktúra
LESY SR, š. p.
36038351
4,78 EUR
23.01.2014
Predmet: Služby Odborného lesného hospodárstva za rok 2013
2015-328-KP
zmluva
Letecký klub Dubová
42413958
15 000,00 EUR
29.05.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora (Letecký klub Dubová ako jediný a výhradný organizátor podujatia „LETECKÝ DEŇ DUBOVÁ 2015“) so spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „LETECKÝ DEŇ DUBOVÁ 2015“ (ďalej len „podujatie“), ktoré sa uskutoční na letisku v Dubovej dňa 30. mája 2015. V zmysle spolupráce hlavného organizátora a spoluorganizátora sa hlavný organizátor zaväzuje zrealizovať podujatie a uvádzať Bratislavský samosprávny kraj ako spoluorganizátora na všetkých komunikačných výstupoch. Spoluorganizátor sa zaväzuje uhradiť hlavnému organizátorovi časť nákladov za aktivity súvisiace s realizáciou podľa čl. III.B.1 tejto zmluvy.
2016-288-KP
zmluva
Letecký klub Dubová
42413958
15 000,00 EUR
27.05.2016
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora (Letecký klub Dubová ako jediný a výhradný organizátor podujatia „LETECKÝ DEŇ DUBOVÁ 2016“) so spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „LETECKÝ DEŇ DUBOVÁ 2016“ (ďalej len „podujatie“), ktoré sa uskutoční na letisku v Dubovej dňa 28. mája 2016. V zmysle spolupráce hlavného organizátora a spoluorganizátora sa hlavný organizátor zaväzuje zrealizovať podujatie a uvádzať Bratislavský samosprávny kraj ako spoluorganizátora na všetkých komunikačných výstupoch. Spoluorganizátor sa zaväzuje uhradiť hlavnému organizátorovi časť nákladov za aktivity súvisiace s realizáciou podľa čl. III.B.1 tejto zmluvy.
Program podujatia je uvedený v neoddeliteľnej prílohe č. 1 tejto zmluvy a rozpočet v neoddeliteľnej prílohe č.2 tejto zmluvy.
2017-217-KP
zmluva
Letecký klub Dubová
42413958
15 000,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora (Letecký klub Dubová ako jediný a výhradný organizátor ) so spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „LETECKÝ DEŇ DUBOVÁ 2017“ (ďalej len „podujatie“), ktoré sa uskutoční 27.5.2017 na Letisku Dubová. V zmysle spolupráce hlavného organizátora a spoluorganizátora sa hlavný organizátor zaväzuje zrealizovať podujatie a uvádzať Bratislavský samosprávny kraj ako hlavného partnera na všetkých komunikačných výstupoch. Spoluorganizátor sa zaväzuje zaplatiť hlavnému organizátorovi časť nákladov za aktivity súvisiace s realizáciou podľa čl. III.B.1 tejto zmluvy. Neoddeliteľnou prílohou č. 1. tejto zmluvy je rozpočet podujatia.
0285-12-EO
objednávka
Lexman, s.r.o.
26810657
272,03 EUR
22.05.2012
Predmet: Úradne overený preklad DOHODY o stavebnej a prevádzkovej údržbe z nemeckého do slovenského jazyka/približne 9 normostrán/ a oficiálneho listu zo slovenského do nemeckého jazyka/ 1,5 normostrany/
B/0677/12
faktúra
Lexman, s.r.o.
26810657
272,02 EUR
11.06.2012
Predmet: Súdny preklad Nj/Sj
0146/13/EO
objednávka
Lexman, s.r.o.
26810657
176,40 EUR
07.03.2013
Predmet: 0146/13/EOPrenájom tlmočníckej techniky na workshop - aktivitu projektu Destinatour 2013 vo Veľkom Bieli (Dom kultúry, Železničná 76) v termíne 18.3.2013 11:30 - 15:30. Predmet objednávky:prenájom tlmočníckej techniky (zvukové zariadenie, vysielač), tlmočnícka kabínka malá, tlmočnícke prijímače 30 ks, technická obsluha, doprava a montáž. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk.
0332/13/EO
objednávka
Lexman, s.r.o.
26810657
106,92 EUR
16.05.2013
Predmet: Preklad a jazyková úprava dokumentu Transdanube Newsletter, rozsah 9 normostrán. Prosím vyhotoviť faktúry v 4 origináloch s uvedeným názvom projektu TRANSDANUBE.
0402/15/EO
objednávka
Lexman, s.r.o.
36810657
121,68 EUR
06.08.2015
Predmet: Zabezpečenie prekladu s revíziou zo slovenčiny do nemčiny v rozsahu 6 normostrán v zmysle Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2015-407-V medzi spoločnosťou LEXMAN, s.r.o. a Úradom BSK.
0401/15/EO
objednávka
Lexman, s.r.o.
36810657
168,00 EUR
06.08.2015
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia z nemčiny do slovenčiny v rozsahu 4 hodín v zmysle Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2015-407-V medzi spoločnosťou LEXMAN, s.r.o. a Úradom BSK.
0404/15/EO
objednávka
Lexman, s.r.o.
36810657
202,80 EUR
06.08.2015
Predmet: Zabezpečenie prekladu s revíziou zo slovenčiny do maďarčiny v rozsahu 10 normostrán v zmysle Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2015-407-V medzi spoločnosťou LEXMAN, s.r.o. a Úradom BSK.
0403/15/EO
objednávka
Lexman, s.r.o.
36810657
202,80 EUR
06.08.2015
Predmet: Zabezpečenie prekladu s revíziou zo slovenčiny do nemčiny v rozsahu 10 normostrán v zmysle Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2015-407-V medzi spoločnosťou LEXMAN, s.r.o. a Úradom BSK.
0014/13/EO
objednávka
LEXMAN, s.r.o.
36810657
14,38 EUR
24.01.2013
Predmet: Zabezpečenie prekladu dokumentu do nemeckého jazyka. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch s uvedeným názvom projektu.
B/0359/13
faktúra
LEXMAN, s.r.o.
36810657
176,40 EUR
08.04.2013
Predmet: Technika na tlmočenie -projekt "Destinatour 2013"
B/0773/13
faktúra
LEXMAN, s.r.o.
0332/13/EO
106,92 EUR
26.07.2013
Predmet: Preklad z angličtiny do slovenčiny - projekt TRANSDANUBE
0567/13/EO
objednávka
LEXMAN, s.r.o.
36810657
497,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Preklad textových dokumentov pre projekt Transdanube. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie 4 originálov faktúr s uvedeným názvom projektu TRANSDANUBE.
B/1909/13
faktúra
LEXMAN, s.r.o.
36810657
497,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Preklad tex. dokumentov pre projekt Transdanube
2015-407-VOaN
zmluva
LEXMAN, s.r.o.
36810657
96 000,00 EUR
06.07.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb.
1.1 Zabezpečenie prekladateľských služieb a tlmočníckych služieb zo slovenského a do slovenského jazyka a súvisiacich služieb pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja.
1.2 Prekladateľské a tlmočnícke služby budú zabezpečené aj pre potreby projektov financovaných z prostriedkov EÚ.
2013-107-SKO
zmluva
LG. 82
30799651
2 300,00 EUR
30.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Celoročná tréningová činnosť s účasťou družstva v súťaži – Majstrovstvá SR v hokejbale v sezóne 2013" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-275-KP
zmluva
LG BRATISLAVA
42135893
1 700,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Medzinárodný turnaj v curlingu – Ružinov CS Open 2014" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2011-471-SKO
zmluva
LG Bratislava, o.z.
42135893
1 000,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia „III. CZECHOSLOVAK OPEN“ curlingový turnaj
0243-12-EO
objednávka
LG Bratislava, o.z.
42135893
2 500,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Pri príležitosti curlingového turnaja "10 YEARS IN SLOVAKISA", ktorý sa uskutoční 27. - 29.4.2012 propagáciu formou: umiestnením loga BSK na webových stránkach, ktoré budú aktualizovať aktuálne výsledky turnaja:www.curling.sk a www.csopen.sk, umiestnením loga BSK na výsledkových tabuliach počas turnaja, umiestnením loga BSK na reklamných tabuliach počas rozhovorov do TV, umiestnením loga BSK na reklamných a propagačných materiáloch, umiestnením loga BSK na plagátoch turnaja v počte 8000 ks, umiestnením loga BSK na sponzorskom paneli registračnej miestnosti, umiestnením loga BSK vo VIP priestoroch.
B/0582/12
faktúra
LG Bratislava, o.z.
42135893
2 500,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Propagácia BSK - IV.ročník medzinárodný curlingový turnaj- " 10 YEARS IN SLOVAKIA"-27.-29.04.2012
2020-272-SM
zmluva
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
35793783
0,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Dohoda o spolupráci a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
2021-245-SM
zmluva
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
35793783
0,00 EUR
26.04.2021
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena. Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom pozemku registra „C", evidovaného
na katastrálnej mape s pare. č. 14801/64, o výmere 5.900 m2, druh pozemku: Zastavaná
plocha a nádvorie, ktorý je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálnym
odborom na liste vlastníctva č. 4336 pre katastrálne územie Trnávka, obec Bratislava Ružinov,
okres Bratislava II.
Oprávnený z vecného bremena je výlučným vlastníkom pozemku registra „C",
·evidovaného na katastrálnej mape s pare. č. 14801/20, o výmere 10.068 m2, druh
pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je evidovaný Okresným úradom Bratislava,
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2863, pre katastrálne územie Trnávka, obec
Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II.
2011-695-VO
zmluva
LIFTEX, s.r.o.
36192970
31 900,00 EUR
05.10.2011
Predmet: Zmluva o dielo.
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo - kompletnú rekonštrukciu výťahu - komplexný servis výťahu za účelom udržovania bezchybného technického stavu, bezpečnosti a prevádzkyschopnosti výťahu počas záručnej doby nachádzajúceho sa v objekte ZK.R Gaudeamus, lôžkové oddelenie, Mokrohájska 3, Bratislava.
K/0090/11
faktúra
LIFTEX, s.r.o.
36192970
38 280,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Rekonštrukcia výťahu-ZKR Gaudeamus
2018-745-SKO
zmluva
Liga v malom futbale, o.z.
51059851
1 000,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Detská liga BSK v malom futbale" (ďalej len „projekt“) v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2018-776-KUL
zmluva
Liga za ľudské práva
31807968
3 000,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "Cestou necestou až do Bratislavy" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016").
2019-186-KUL
zmluva
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
00647781
0,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Zmluva č. 9/2019/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok (ďalej len „zmluva“).
Príjemca poskytuje sociálnu službu na základe zápisu do Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom Žilinským samosprávnym krajom v súlade s § 62 a nasl. zákona o sociálnych službách.
2020-8-SOC
zmluva
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
00647781
0,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Zmluva č. 7/2020/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok. Predmetom zmluvy je uhradenie ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“), ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytovaní sociálnej služby. EON budú príjemcovi uhradené z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) v zmysle § 71 ods. 10 a § 81 písm. k) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
B/2177/11
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
68,74 EUR
06.02.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 05.12.2011 - 31.12.2011
B/0097/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
68,74 EUR
28.02.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 01.01.2012-29.01.2012
B/0255/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
68,74 EUR
26.03.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 30.1. - 26.2.2012
B/0392/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
68,74 EUR
17.04.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 27.02.-25.03.2012
B/0531/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
68,74 EUR
21.05.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 26.03.-22.04.2012
B/0681/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
11.06.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 23.4. - 20.5.2012
B/0850/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
23.07.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 21.5.-17.6.2012
B/0986/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
13.08.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 18.06. - 15.07.2012
B/1122/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
04.09.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 16.07.-12.08.2012
B/1267/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 13.08.-09.09.2012
B/1483/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
05.11.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 10.09.-07.10.2012
B/1665/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
26.11.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 08.10.-04.11.2012
B/1843/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
02.01.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 05.11.-30.11.2012
B/2083/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
29.01.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd.01.12.-30.12.2012
B/0070/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
15.02.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 31.12.2012-27.01.2013
B/0245/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
19.03.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 28.01.2013-24.02.2013
B/0408/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
18.04.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 25.02.2013-24.03.2013
B/0567/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
14.05.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 25.03.2013-21.04.2013
B/0778/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
28.06.2013
Predmet: prenájom rohoží za obd.22.04.2013-19.05.2013
B/0956/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
17.07.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 20.05.2013-16.06.2013
B/1128/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
67,98 EUR
05.08.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 17.06.2013-14.07.2013
B/1404/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
67,98 EUR
30.09.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 12.08.2013-08.09.2013
B/1805/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
62,90 EUR
27.11.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 07.10.-03.11.2013
B/2003/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
67,98 EUR
07.01.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 04.11.-30.11.2013
B/2167/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
23.01.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 01.12.-29.12.2013
B/0093/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
62,90 EUR
19.02.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 30.12.2013-26.01.2014
B/0986/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
14.08.2014
Predmet: prenájom rohoží za obd.16.06.2014-13.07.2014
B/1126/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
09.09.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 14.07.2014-10.08.2014
B/1240/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
07.10.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 11.08.2014-07.09.2014
B/1399/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
04.11.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 08.09.2014-05.10.2014
B/1601/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
01.12.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 06.10.2014-31.10.2014
B/1799/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
19.12.2014
Predmet: prenájom rohoží za obd.03.11.2014-30.11.2014
B/1264/13
faktúra
Lindstrom, s. r. o.
35742364
73,60 EUR
13.09.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd.15.07.2013-11.08.2013
B/1613/13
faktúra
Lindstrom, s. r. o.
35742364
67,98 EUR
05.11.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 9.9.-6.10.2013
B/0232/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,06 EUR
21.03.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 27.01.2014-23.02.2014
B/0365/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,06 EUR
23.04.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd.24.02.2014-23.03.2014
B/0527/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,06 EUR
15.05.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 24.03.2014-20.04.2014
B/0662/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
57,83 EUR
23.06.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 21.04.2014-18.05.2014
B/0810/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,24 EUR
10.07.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie19.05.2014-15.06.2014
2021-674-SaRP
zmluva
LINEA SK, spol. s.r.o.
35716932
11 490,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Kúpna zmluva. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania v súlade so zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o VO") na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky
,,Nákup nábytku pre Strednú odbornú školu technológií a remesiel, lvanská cesta 21, Bratislava - kancelársky
nábytok" obstaranej zadaním zákazky prostredníctvom dynamického nákupného systému
,,Nákup nábytku pre Bratislavský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti",
záujem o zriadenie ktorého bol zverejnený v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom
vestníku EÚ pod č. 2020/S 168-406654 dňa 31.08.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania č.
185/2020 pod zn. 31877 - MUT dňa 02.09.2020.
2021-675-SaRP
zmluva
LINEA SK, spol. s.r.o.
35716932
1 150,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Kúpna zmluva. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania v súlade so zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o VO") na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky
,,Nákup nábytku pre Strednú odbornú školu technológií a remesiel, lvanská cesta 21, Bratislava - školský
nábytok" obstaranej zadaním zákazky prostredníctvom dynamického nákupného systému „Nákup
nábytku pre Bratislavský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti", záujem o
zriadenie ktorého bol zverejnený v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ
pod č. 2020/S 168-406654 dňa 31.08.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania
č. 185/2020 pod zn. 31877 - MUT dňa 02.09.2020.
2021-676-SaRP
zmluva
LINEA SK, spol. s.r.o.
35716932
16 830,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Kúpna zmluva. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania v súlade so zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,zákon o Vo") na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky
,,Nákup nábytku pre Strednú odbornú školu technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava - zámočnícke
stoly " obstaranej zadaním zákazky prostredníctvom dynamického nákupného systému,,Nákup
nábýku pre Bratislavský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti", záujem o
zriadenie ktorého bol zverejnený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ
pod č. 2020/S 168-406654 dňa 31.08.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania
č.185/2020 pod zn. 31877 - MUT dňa 02.09.2020.
2021-816-OIČaVO
zmluva
LINEA SK, spol. s.r.o.
35716932
111 200,00 EUR
20.09.2021
Predmet: Kúpna zmluva. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania v súlade so zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o VO") na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „Nákup nábytku pre Úrad BSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti" obstaranej
zadaním zákazky prostredníctvom dynamického nákupného systému „Nákup nábytku pre
Bratislavský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti", záujem o
zriadenie ktorého bol zverejnený v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ pod č. 2020/S 168-406654 dňa 31.08.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania
č. 185/2020 pod zn. 31877 - MUT dňa 02.09.2020.
2015-954-SOC
zmluva
Linka detskej istoty, n.o.
45744327
24 900,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja príjemcovi podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 28/2009, zo dňa 25.02.2009, o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja v znení VZN BSK č. 37/2010 z 23.07.2010, VZN BSK č. 44/2011 z 09.12.2011 a VZN BSK č. 3/2014 z 11.04.2014 (ďalej len „VZN č. 28/2009“) a na základe uplatnenia písomnej žiadosti príjemcu o poskytnutie finančného príspevku na kalendárny rok 2016.
2015-955-SOC
zmluva
Linka detskej istoty, n.o.
45744327
11 620,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja príjemcovi podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 28/2009, zo dňa 25.02.2009, o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja v znení VZN BSK č. 37/2010 z 23.07.2010, VZN BSK č. 44/2011 z 09.12.2011 a VZN BSK č. 3/2014 z 11.04.2014 (ďalej len „VZN č. 28/2009“) a na základe uplatnenia písomnej žiadosti príjemcu o poskytnutie finančného príspevku na kalendárny rok 2016.
2017-115-SOC
zmluva
Linka detskej istoty, n.o.
45744327
12 965,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja príjemcovi podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 28/2009, zo dňa 25.02.2009, o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja v znení VZN BSK č. 37/2010 z 23.07.2010, VZN BSK č. 44/2011 z 09.12.2011 a VZN BSK č. 3/2014 z 11.04.2014 (ďalej aj „VZN č. 28/2009“) a na základe uplatnenia písomnej žiadosti príjemcu o poskytnutie finančného príspevku na kalendárny rok 2017.