organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
272/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
121,42 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
271/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
42,53 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
268/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
125,28 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
261/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
172,57 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
259/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
241,96 EUR
26.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
228/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
687,26 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
210/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
196,87 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
200/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
371,45 EUR
24.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
179/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
127,60 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
166/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
145,06 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
164/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
89,88 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
161/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
40,44 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
160/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
136,88 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
147/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
271,81 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
134/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
216,58 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
130/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
660,17 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
101/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
384,88 EUR
27.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
083/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
791,26 EUR
26.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
070/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
649,25 EUR
26.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
064/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
156,24 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
049/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
414,30 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
029/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
211,67 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
027/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
245,12 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
017/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
248,74 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
015/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
342,65 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
011/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
291,89 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
009/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
125,76 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
008/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
665,74 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
006/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
332,15 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
256/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
48,72 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
237/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
220,99 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
197/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
151,92 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
199/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
109,08 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
234/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
239,95 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
191/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
143,59 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny ŠJ
164/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
381,05 EUR
12.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
143/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
386,72 EUR
05.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
135/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
291,38 EUR
05.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
129/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
79,38 EUR
23.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
128/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
272,03 EUR
23.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
123/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
75,05 EUR
21.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
086/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
80,62 EUR
09.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
075/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
242,98 EUR
04.03.2011
Predmet: potraviny pre ŠJ
073/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
202,85 EUR
04.03.2011
Predmet: potraviny pe ŠJ
058/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
269,04 EUR
04.03.2011
Predmet: mrazené potraviny do ŠJ
041/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
125,62 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
038/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
613,96 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
022/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
428,99 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
014/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
625,24 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
005/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
513,71 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
125/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
550,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Servisné služby + spotrebný materiál
313/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
-39,84 EUR
06.11.2023
Predmet: Opravná faktúra k 231567.
316/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
23,50 EUR
06.11.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
121/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
23,50 EUR
27.10.2023
Predmet: Batéria -DJW12-9.0/12V9.0AH/-záložný zdroj kotolňa
293/2022
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
135,62 EUR
23.10.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
266/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
60,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Servis PC.
272/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
63,59 EUR
09.10.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
267/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
141,35 EUR
09.10.2023
Predmet: Servis počítačov.
113/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
63,59 EUR
03.10.2023
Predmet: Spotrebný materiál – klávesnica, HDMI kábel a redukcia
92a/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
500,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Servisné služby+nákup spotrebného materiálu-august, september, október
117/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
46,80 EUR
18.05.2023
Predmet: Servisné služby
107/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
166,80 EUR
09.05.2023
Predmet: Služby/servis – internet, server
60/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
50,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Servisné služby
53/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
166,80 EUR
18.04.2023
Predmet: Služby/servis – internet, server
008/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
120,00 EUR
31.01.2023
Predmet: služby ŠI
9/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
120,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Služby/servis – aplikácia kotolňa
491/2016
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
990,00 EUR
15.12.2016
Predmet: projekt Telocvične 2016
67/2013
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
990,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Notebook 1 ks, projektor Epson 1 ks.
DFSF/22/0004 faktúra
faktúra
GRASS, spol. s r.o.
36467529
34,90 EUR
04.01.2023
Predmet: kytica pre zamestnanca-jubileum
100/2022
objednávka
GRASS, spol. s r.o.
36467529
34,90 EUR
22.12.2022
Predmet: Objednávka kytice
314/2023
faktúra
SA - PEhAES, spol. s r.o.
36467472
102,82 EUR
06.11.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
122/2023
objednávka
SA - PEhAES, spol. s r.o.
36467472
102,82 EUR
27.10.2023
Predmet: Záchodové sedadlo – 9 ks
116/2023
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
311,16 EUR
18.05.2023
Predmet: Reklamné fólie + služby
57/2023
objednávka
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
311,16 EUR
21.04.2023
Predmet: Reklamné fólie + služby
321/2022
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
915,35 EUR
04.01.2023
Predmet: spotrebný materiál. služby
320/2022
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
117,60 EUR
04.01.2023
Predmet: propagačné materiály školy- letáky
315/2022
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
404,28 EUR
04.01.2023
Predmet: VLAJKY, STOJAN NA VLAJKY
75/2022
objednávka
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
117,60 EUR
23.11.2022
Predmet: Propagačné materiály školy – letáky 1000 ks
73/2022
objednávka
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
930,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Propagačné materiály školy
39/2022
objednávka
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
600,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Vlajky + stojany na vlajky – 3 ks