organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
317/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
588,62 EUR
11.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
247/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
67,40 EUR
16.08.2019
Predmet: potraviny ŠJ
215/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
365,80 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
193/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
642,37 EUR
18.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
160/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
701,76 EUR
05.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
15/2019
zmluva
Raslen s.r.o.
36457817
0,00 EUR
01.04.2019
Predmet: dodávka chleba a pečiva
195/2017
faktúra
SOBWATER, s.r.o.
36457167
56,00 EUR
31.05.2017
Predmet: oprava EPDZ
41/2017
objednávka
SOBWATER, s.r.o.
36457167
68,00 EUR
06.04.2017
Predmet: Objednávame si opravu doplňovania vody do ÚK (kotolňa).
416/2013
faktúra
SOBWATER, s.r.o.
36457167
180,72 EUR
21.11.2013
Predmet: odborná prehliadka
92/2013
objednávka
SOBWATER, s.r.o.
36457167
150,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Technická kontrola zmäkčovača vody - odborná prehliadka - Typ: ZV 90, ECOWATER B25 s doplnením soli.
DFJ/23/0098 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-41,97 EUR
27.07.2023
Predmet: Dobropis-Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0087 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
213,94 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0085 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
353,67 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0076 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
302,72 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0073 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
361,41 EUR
18.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0070 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
277,92 EUR
18.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0068 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
491,32 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0063 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
224,29 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0059 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
241,30 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0056 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
386,43 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0048 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
492,51 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0045 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
329,71 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0044 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
412,08 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0043 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
236,95 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0039 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
475,63 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0037 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
197,69 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0032 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
186,87 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0031 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
241,22 EUR
24.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0028 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
618,05 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0022 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
141,02 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0021 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
410,62 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0019 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
561,17 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0018 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
10,46 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0009 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
413,31 EUR
31.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0007 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
388,31 EUR
25.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0004 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
209,05 EUR
25.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0002 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
382,09 EUR
25.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0081 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
307,52 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0079 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
369,34 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0073 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
427,55 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0069
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
414,03 EUR
29.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0066
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
468,04 EUR
22.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0062
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
367,97 EUR
11.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0060
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
38,05 EUR
11.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0052
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
181,13 EUR
03.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0051
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
407,85 EUR
03.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0046
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
312,36 EUR
27.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0042
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
598,89 EUR
18.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0033
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
1 026,44 EUR
07.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
151/2022
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
305,52 EUR
20.05.2022
Predmet: Tovar bufet.
125/2022
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
225,55 EUR
19.05.2022
Predmet: Tovar - bufet.
81/2022
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
251,62 EUR
25.03.2022
Predmet: Tovar do školského bufetu.
55/2022
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
285,08 EUR
17.03.2022
Predmet: Tovar do školského bufetu.
19/2022
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
107,82 EUR
03.03.2022
Predmet: Tovar do školského bufetu
15/2022
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
52,85 EUR
03.03.2022
Predmet: Tovar do školského bufetu.
12/2022
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
149,20 EUR
03.03.2022
Predmet: Tovar do školského bufetu.
151/2021
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
103,90 EUR
28.12.2021
Predmet: potraviny - bufet
116/2021
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
153,97 EUR
03.12.2021
Predmet: Bufet - cukrovinky.
044/2021
zmluva
KOMFOS s.r.o.
36454184
0,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Tovar - bufet + potraviny ŠJ
071/2021
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
194,34 EUR
12.11.2021
Predmet: bufet - tovar
014/2021
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
229,04 EUR
02.11.2021
Predmet: tovar - bufet
005/2021
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-14,24 EUR
01.03.2021
Predmet: tovar bufet
006/2021
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-31,75 EUR
01.03.2021
Predmet: tovar bufet
292/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
157,27 EUR
05.11.2020
Predmet: tovar bufet
244/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
173,08 EUR
25.09.2020
Predmet: tovar - bufet
143/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-148,48 EUR
20.05.2020
Predmet: tovar bufet - dobropis
104/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
286,19 EUR
24.04.2020
Predmet: tovar - bufet
055/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
172,18 EUR
04.03.2020
Predmet: tovar - bufet
018/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
125,20 EUR
12.02.2020
Predmet: tovar - bufet
007/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
240,25 EUR
12.02.2020
Predmet: tovar - bufet
431/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
189,73 EUR
07.01.2020
Predmet: tovar - bufet
386/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
221,59 EUR
09.12.2019
Predmet: tovar - bufet
357/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
153,10 EUR
19.11.2019
Predmet: tovar - bufet
340/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
208,21 EUR
19.11.2019
Predmet: tovar - bufet
303/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
203,34 EUR
26.09.2019
Predmet: tovar - bufet
178/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
262,31 EUR
18.06.2019
Predmet: tovar - bufet
147/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
242,12 EUR
09.05.2019
Predmet: tovar bufet
106/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
239,65 EUR
16.04.2019
Predmet: tovar - bufet
89/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
242,42 EUR
16.04.2019
Predmet: tovar - bufet
13/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
222,86 EUR
20.02.2019
Predmet: tovar - bufet