organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
398/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
301,93 EUR
11.10.2013
Predmet: tovar bufet
293/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
120,37 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
264/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-25,56 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet - dobropis
230/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
256,94 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
185/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
350,78 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
210/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
151,73 EUR
23.05.2013
Predmet: Tovar bufet.
141/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
416,86 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
103/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
370,26 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
085/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
201,76 EUR
14.03.2013
Predmet: tovar bufet
046/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
384,23 EUR
13.03.2013
Predmet: tovar bufet
001/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
620,47 EUR
12.03.2013
Predmet: tovar bufet
560/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
142,92 EUR
22.01.2013
Predmet: tovar bufet
480/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
435,61 EUR
13.12.2012
Predmet: tovar - bufet
451/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
258,17 EUR
13.12.2012
Predmet: tovar - bufet
427/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
265,81 EUR
12.12.2012
Predmet: tovar - bufet
503/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
239,92 EUR
11.12.2012
Predmet: tovar - bufet
491/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
48,07 EUR
11.12.2012
Predmet: tovar - bufet
490/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
547,19 EUR
11.12.2012
Predmet: tovar - bufet
394/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
233,32 EUR
05.11.2012
Predmet: tovar - bufet
386/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
9,98 EUR
05.11.2012
Predmet: tovar - bufet
382/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
259,58 EUR
05.11.2012
Predmet: bufet - tovar
251/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
505,31 EUR
26.06.2012
Predmet: tovar bufet
203/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
526,06 EUR
25.05.2012
Predmet: tovar - bufet
145/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
688,66 EUR
26.04.2012
Predmet: tovar bufet
084/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
629,53 EUR
26.03.2012
Predmet: tovar - bufet
024/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
542,60 EUR
08.03.2012
Predmet: tovar bufet
247/2011
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
269,59 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny bufet
218/2011
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
297,38 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny bufet
178/2011
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
361,69 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny bufet
133/2011
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
336,17 EUR
23.03.2011
Predmet: Tovar - bufet
077/2011
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
585,41 EUR
04.03.2011
Predmet: potraviny pre bufet
52/2019
faktúra
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
37,68 EUR
18.03.2019
Predmet: prenájom plošiny
6/2019
objednávka
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
36450928
40,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Objednávame si vysokozdvižnú plošinu.
219/2017
faktúra
FECUPRAL, spol. s r.o.
36448974
33,12 EUR
31.05.2017
Predmet: likvidácia odpadu
165/2014
faktúra
FECUPRAL, spol. s r.o.
36448974
103,38 EUR
27.05.2014
Predmet: Vývoz vyradeného majetku.
42/2014
objednávka
FECUPRAL, spol. s r.o.
36448974
105,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Odvoz vyradeného majetku.
012/2012
faktúra
FECUPRAL, spol. s r.o.
36448974
80,63 EUR
08.03.2012
Predmet: odvoz odpadu
3/2012
objednávka
FECUPRAL, spol. s r.o.
36448974
81,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Vývoz polystyrénového odpadu
242/2022
faktúra
INCO - AG, s.r.o.
36445517
96,00 EUR
22.09.2022
Predmet: Toner do tlačiarne Xerox.
47/2022
objednávka
INCO - AG, s.r.o.
36445517
96,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Toner do tlačiarne Xerox
050/2021
faktúra
INCO-AG, s.r.o.
36445517
9 873,00 EUR
04.11.2021
Predmet: vybavenie jazykového laboratória
082/2020
faktúra
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 510,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Lyžiarsky kurz - strava, výstroj, ski pas
10/2020
objednávka
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 510,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Lyžiarsky výcvik 2020 - strava(50 osôb), lyžiarska výstroj (46 osôb), lyžiarsky vlek (50 osôb) v termíne od 24.2.2020 do 28.2.2020.
78/2019
faktúra
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 510,00 EUR
16.04.2019
Predmet: služby na lyžiarskom kurze
7/2019
objednávka
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 510,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Lyžiarsky výcvik - strava, lyžiarska výstroj, lyžiarsky vlek v termíne od 25.2.2019 do 1.3.2019 - 50 žiakov.
68/2018
faktúra
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 410,00 EUR
08.03.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
8/2018
objednávka
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 550,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Lyžiarsky výcvik 2018 - strava, lyžiarska výstroj, lyžiarsky vlek pre 50 žiakov v čase od 19.2.2018 do 23.2.2018.
071/2017
faktúra
MXM, spol. s r. o.
36444081
3 920,00 EUR
30.03.2017
Predmet: lyžiarsky kurz
13/2017
objednávka
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 095,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si poskytnutie služieb - lyžiarska výstroj, strava, lyžiarsky vlek pre 45 žiakov v termíne od 13.2.2017 do 17.2.2017.
281/2020
faktúra
Titan-Tatraplast, s.r.o.
36440124
361,16 EUR
05.11.2020
Predmet: ochranná prepážka - COVID 19
48/2020
objednávka
Titan-Tatraplast, s.r.o.
36440124
370,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Ochranná prepážka z plexi.
15/2015
faktúra
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
36396591
63,62 EUR
19.02.2015
Predmet: tovar bufet
520/2014
faktúra
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
36396591
76,98 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
215/2013
faktúra
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
36396591
94,38 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
388/2012
faktúra
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
36396591
62,88 EUR
12.12.2012
Predmet: tovar - bufet
025/2012
zmluva
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
36396591
0,00 EUR
21.11.2012
Predmet: dodávka nápojov do školského bufetu
258/2012
faktúra
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
36396591
161,18 EUR
26.06.2012
Predmet: tovar bufet
299/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
06.11.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA 4. Q 2023.
298/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
66,00 EUR
23.10.2023
Predmet: MAGMA - servisné práce.
276/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
23.10.2023
Predmet: Systémová podpora MAGMA III. Q 2023.
116/2023
objednávka
Autocont s.r.o.
36396222
55,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Servisné práce a nastavenia - SW Magma
192/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
28.07.2023
Predmet: systémová podpora III.Q 2023 MAGMA
186/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
28.07.2023
Predmet: systémová podpora II.Q 2023 MAGMA
110/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
09.05.2023
Predmet: systémová podpora II.Q 2023 MAGMA
086/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
20.04.2023
Predmet: systémová podpora I.Q 2023 MAGMA
006/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
31.01.2023
Predmet: nové verzie MAGMA 1. štvrťrok 2023
356/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
04.01.2023
Predmet: systémová podpora MAGMA 4. štvrťrok 2022
274/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
02.11.2022
Predmet: Nové verzie Magma 4. štvrťrok 2022.
268/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
02.11.2022
Predmet: Systémová podpora - mzdový program Magma 3. štvrťrok 2022.
199/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
26.07.2022
Predmet: Nové verzie Magma 3 štvrťrok 2022.
189/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
26.07.2022
Predmet: Systémová podpora MAGMA za obdobie od 01.04. 2022 do 30.06.2022.
134/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
20.05.2022
Predmet: Nové verzie Magma.
101/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
20.04.2022
Predmet: Systémová podpra MAGMA za I. Q. 2022
49/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
136,49 EUR
17.03.2022
Predmet: Systémová podpora - mzdový program MAGMA 10-12/2021
6/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
03.03.2022
Predmet: Nová verzia mzdového programu MAGMA za 1.Q 2022.
183/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
164,40 EUR
25.01.2022
Predmet: Služby - nepravidelný príjem zamestnancov.
27/2021
objednávka
Autocont s.r.o.
36396222
168,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Rozpočítavanie nepravidelných príjmov po zlúčení dvoch mandantov
047/2021
zmluva
Autocont s.r.o.
36396222
21,24 EUR
15.12.2021
Predmet: Aktualizácia softwéru - IS MAGMA HCM
100/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
01.12.2021
Predmet: Nové verzie Magma
074/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
45,10 EUR
12.11.2021
Predmet: MAGMA